Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Obra Educativa

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1 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Obra Educativa Cuernavaca, Mor., a 19 de septiembre de 2016.

2 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 II.- CONTENIDO Apartado Portada Contenido Autorización Introducción Políticas Procedimientos Indicadores Clave de Desempeño Directorio Colaboración Consecutivo del Apartado I II III IV V VI VII VIII IX

3 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 III.- AUTORIZACIÓN Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Obra Educativa, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; - Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos vigente; - Artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente; AUTORIZÓ Arq. Patricia Izquierdo Medina Secretaria de Obras Públicas REVISÓ Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa APROBÓ Lic.. Alberto Javier Barona Lavín Secretario de Administración VISTO BUENO Lic. Néstor Gabriel Medina Nava Director General de Desarrollo Organizacional Fecha de Autorización Técnica: 19 de septiembre de Número de páginas: 24

4 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IV.- INTRODUCCIÓN El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Este documento sirve para: Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.

5 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 V.- POLÍTICAS PROCEDIMIENTO: Programar y ejecutar la obra educativa. 1. La Dirección General de Obra Educativa debe elaborar el programa anual de obras en base a las necesidades recibidas en oficio por autoridades del sector educativo para que una vez que sean cuantificadas y presupuestadas para su ejecución en tiempo y forma en estricto apego a los lineamientos operativos de cada programa. 2. El Supervisor de obra debe de vigilar que la bitácora de obra se encuentre en óptimas condiciones para que las autoridades que estén vinculadas con el proceso de la obra, registren las observaciones técnicas pertinentes, la cual deberá encontrarse en todo momento en la obra durante la ejecución. PROCEDIMIENTO: Revisar y validar la estimación de la obra en proceso. 1. El Supervisor de Obra debe realizar reuniones periódicas, para la elaboración de sus estimaciones, conforme a los lineamientos establecidos en el programa respectivo. 2. El Supervisor de Obra debe vigilar que en el caso de realizar un pago de conceptos en exceso, se solicite al ejecutor el reintegro correspondiente o la compensación en la siguiente estimación.

6 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VI.- PROCEDIMIENTOS Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: Número de Procedimiento Nombre Clave Pág. 1 Programar y ejecutar la obra educativa. PR-DGOE-SOE Revisar y validar la estimación de la obra en proceso. PR-DGOE-SOE-02 6

7 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 1 de 9 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág. (s) Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 13/octubre/ Todas Actualización del Procedimiento Actualización del manual 19/Septiembre/2016

8 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 2 de 9 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento Programar y ejecutar la obra educativa. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla. Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero y Administrativo 01

9 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 3 de 9 1. Propósito: Elaborar un programa anual de obras del sector educativo, priorizando las necesidades requeridas, dentro del primer trimestre del año, dándole el seguimiento de supervisión técnica a cada obra verificando el cumplimiento del calendario con el fin de dar información oportuna a las autoridades que así lo requieran. 2. Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Obra Educativa Subdirección de Obra Educativa 3. Referencia: Este procedimiento está basado en: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Coordinación Fiscal Ley Estatal de Planeación. Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Plan Nacional de Desarrollo vigente Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos Oficio de autorización de Programa de Obra. Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 4. Responsabilidades: Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Obra Educativa, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Obra Educativa, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5. Definiciones: Anexo Técnico: Es un documento oficial donde se establece los datos generales de cada obra, ubicación, el monto total de la inversión aprobada, metas y número de beneficiados, debidamente firmados por la secretaría de Hacienda, Subsecretario de Presupuesto y el área ejecutora. Bitácora De Obra: Libro foliado donde se registran los eventos trascendentes de la obra, la elabora el Supervisor de Obra, la constructora, las supervisiones de Contraloría y en general todos aquellos que tengan autoridad en la construcción de la obra, de hecho es el único instrumento legal ante cualquier problema que se suscite dentro la obra, con la bitácora se deslindan responsabilidades Estimación de obra: Documento que detalla los conceptos de obra ejecutados, periodo de ejecución, volumen, precios unitarios y su importe. Elaboró Revisó Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa Fecha: 19 de septiembre de 2016 Fecha: 19 de septiembre de 2016

10 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 4 de 9 Estimación De Obra: Es el cálculo de los volúmenes generados de obra ejecutada, tiene que ir relacionada totalmente con tu presupuesto base autorizado, especificando el número de concepto que se estima, multiplicados por el precio convenido en un contrato, y que están contenidos en un catálogo de conceptos o especificaciones dando como resultado el importe del trabajo generado más los impuestos correspondientes Estudio de Mecánica de Suelos: Sirve para determinar el conjunto de características que permiten obtener una concepción razonable del comportamiento mecánico del suelo en estudio. Expediente Técnico: Es el instrumento elaborado por la entidad licitante para los fines de contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y presupuesto, estudio de mecánica de suelos, fórmulas poli nómicas, y pro forma de contrato. Finiquito: Documento que refleja el ejercicio del presupuesto de obra autorizado y se debe elaborar al término de la misma. Formulas Poli-nómicas: Procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. Metrados: Es el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrado mediante lecturas acotadas y a escala es decir usando un escalímetro, además este proceso se realiza con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y se multiplica por el respectivo costo unitario. Números generadores: Documento que muestra técnicamente los volúmenes de obra ejecutados. Obra contratada: Son las obras que ejecuta la Secretaria de Obras Públicas, 6. Método de trabajo:

11 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 5 de Diagrama de flujo. INICIO Recibir mediante oficio la solicitud de suficiencia y el Catálogo de Necesidades para la ejecución de la obra educativa. 1 Oficio de solicitud El tipo de obra que se realizara es Construcción, Rehabilitación, y Ampliación Catalogo de Necesidades Elaborar Programa de visitas técnicas a las escuelas, insertas en el Catálogo de Necesidades para nivel básico, Medio superior y superior de la Secretaria de Educación del Estado de Morelos 2 Programa visitas Técnicas Memo de notificación Realizar visitas a las escuelas para hacer los levantamientos físicos del sitio y elabora el presupuesto de cada obra, programa de ejecución de obra, croquis de localización e integra el expediente técnico 3 Expediente Técnico El expediente técnico se integra por: Ficha técnica, Presupuesto, Planos Arquitectónicos, Calendario de Ejecución, Oficio de autorización Suficiencia Programa de visitas técnicas 4 Enviar mediante oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, el Expediente Técnico de las obras para realizar Oficio de envió Expediente Técnico 5 6 Recibir el oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda, para integrar al expediente técnico de obra. Aperturar bitácora de obra con el contratista en la cual registra nombres y recaba firmas de las personas autorizadas para intervenir en ella. Tomando así esta fecha como inicio real de obra. Oficio de aprobación Bitácora de obra Expediente Técnico Anexos Técnicos Se destina un lugar específico en la Obra para el resguardo de la Bitácora, quedando al alcance para cualquier anotación Técnica. Vigilar la realización de los trabajos, para que sean ejecutados conforme al expediente técnico autorizado. 7 Expediente Técnico 8

12 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 6 de 9 8 Verificar que se cumplan las especificaciones de los planos arquitectónicos que están en el Expediente Técnico, registra en bitácora de obra cualquier modificación. Bitácora de Obra Expediente Técnico 9 Elaborar informe de seguimiento de avance físico de obra conforme se ejecutan los trabajos y verifica que se elaboren oportunamente los números generadores y la estimación de obra. Informe de avance físico-financiero de obra Estimaciones de obra Revisar al final de la obra que no existan detalles pendientes para proceder al cierre de bitácora de obra. Conecta con procedimiento Revisar y Validarla estimación de obra en proceso PR-DGOE-SO Bitácora de obra Elaborar y convocar para firma del Acta de Entrega Recepción con la Contraloría, Autoridades Escolares y Ejecutor Al ejecutor se le notifica vía telefónica 11 Acta de Entrega Recepción Oficio de Notificación Firmar el Acta de Entrega Recepción con el Ejecutor, Contraloría y Autoridades Escolares 12 Acta de Entrega Recepción Integrar el acta de entrega recepción y finiquito a la estimación de cierre y turna al Director General de 13 Obra Educativa para trámite de pago Acta de Entrega Recepción Finiquito Estimación Realizar trámite de pago de Estimación, finiquito y firma acta de entrega a recepción. 14 Finiquito Archivar documentación generada en el expediente de obra para su resguardo. Estimación Acta de Entrega Recepción 12 Expediente de obra FIN

13 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 7 de Descripción de actividades Paso Responsable Actividad 1 Director General de Obra Educativa. (DGOE) Recibe mediante oficio la solicitud de suficiencia y el Catálogo de Necesidades de parte de la Secretaria de Educación, así como los Emitidos por la Federación en el Diario Oficial de la Federación de cada escuela de nivel básico, medio superior y superior en materia de obra pública para la ejecución de la obra educativa. Tipo de Documento (No. de Control) Oficio de Solicitud Catalogo de Necesidades 2 Subdirector de Obra Educativa (SOE) Nota. El tipo de obras que se realizan son: Construcción, Rehabilitación, y Ampliación. Elabora el Programa de visitas técnicas a las escuelas de nivel básico, medio superior y superior de la Secretaria de Educación Del Estado de Morelos, con la finalidad de que se realicen las visitas a las escuelas y los levantamientos físicos del sitio, y turna a los Supervisores de Obra mediante memo de notificación. Programa de visitas técnicas Memo de notificación 3 Supervisor de Obra (SO) 4 SOE 5 SOE 6 SO Realiza las visitas a las escuelas para hacer los levantamientos físicos del sitio y elabora el presupuesto de cada obra, programa de ejecución de obra, croquis de localización e integra el Expediente Técnico y lo turna al Subdirector de Obra Educativa para su debido trámite. Esto de acuerdo al programa de visitas técnicas Nota: El expediente técnico está integrado por: Ficha técnica, Presupuesto, Planos Arquitectónicos, Calendario de Ejecución, Oficio de autorización de obra, Suficiencia Presupuestal. Envía mediante oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, el Expediente Técnico de las obras para realizar la validación y se trámite la suficiencia presupuestal de cada obra a ejecutar. Recibe oficio de Aprobación del recurso de la Secretaria de Hacienda para Integrar el expediente Técnico de la obra Apertura la Bitácora de obra con el contratista en la cual registra nombres y recaba firmas de las personas autorizadas para intervenir en ella, tomando así esta fecha como inicio real de obra. Nota: Se destina un espacio en el sitio de la obra para resguardo de la bitácora, estando al alcance de cualquier anotación técnica. Programa de visitas técnicas Expediente Técnico Oficio de envío Expediente Técnico Oficio de Aprobación Anexos Técnicos Expediente Técnico Bitácora de Obra

14 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 8 de 9 Paso Responsable Actividad 7 SO Vigila la realización de los trabajos, para que sean ejecutados conforme al expediente técnico autorizado, y al proyecto topografía del terreno Tipo de Documento (No. de Control) Expediente Técnico 8 SO 9 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 DGOE 15 SOE Verifica que se cumplan las especificaciones contenidas en los planos arquitectónicos que están en el Expediente Técnico, registra en bitácora de obra cualquier modificación la cual debe estar sustentada. Elabora informe de seguimiento y avance físico de obra conforme se ejecutan los trabajos de la obra y verifica que se elaboren oportunamente los números generadores y la estimación de obra, y turna al Subdirector de Obra Educativa. Se conecta con el procedimiento Revisión y Validación de Estimaciones de Obra PR-DGOE- SO-02 Revisa al final de la obra, que no existan detalles pendientes de realizar, para proceder al cierre de bitácora de Obra Elabora y convoca mediante oficio para firma del Acta de Entrega Recepción con la, Contraloría, Autoridades Escolares y Ejecutor Nota: Al ejecutor se le notifica vía telefónica. Firma Acta de Entrega Recepción con el Ejecutor, Contraloría y Autoridades Escolares, Integra el Acta de Entrega Recepción y finiquito a la Estimación de cierre y turna al Director General de Obra Educativa para el pago Realiza trámite de pago de finiquito o termino de contrato una vez realizado se firma Acta Entrega Recepción, en conjunto con las autoridades competentes. Archiva documentación generada en el expediente de obra para su resguardo y futura consulta por las autoridades correspondientes. Con esta actividad da fin al procedimiento. Bitácora de Obra Expediente Técnico Informe de avance físico-financiero de Obra. Estimaciones de Obra Bitácora de Obra Acta Entrega Recepción Oficio de Notificación Acta Entrega Recepción Acta de entrega Recepción Finiquito Estimación Estimación Finiquito Expediente de Obra

15 PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SOE-01 Pág. 9 de 9 7. Registros de calidad: No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de solicitud Subdirector de Obra Educativa Indefinido 2 Programa de Visitas Técnicas Subdirector de Obra Educativa Indefinido 3 Oficio de Envío Subdirector de Obra Educativa Indefinido 4 Oficio de Aprobación Subdirector de Obra Educativa Indefinido 5 Expediente Técnico Subdirector de Obra Educativa Indefinido 6 Memo de notificación Subdirector de Obra Educativa Indefinido 7 Bitácora de Obra Subdirector de Obra Educativa Indefinido 8 Informe del avance físico-financiero de obra Subdirector de Obra Educativa Indefinido 9 Acta Entrega Recepción de Obra. Subdirector de Obra Educativa Indefinido 10 Catálogo de necesidades 11 Anexos técnicos 12 Estimaciones de obra 13 Finiquito Subdirector de Obra Educativa Subdirector de Obra Educativa Subdirector de Obra Educativa Subdirector de Obra Educativa Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 8. Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

16 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 1 de 6 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág. (s) Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 13/octubre/ Todas Actualización del Procedimiento Actualización del manual 19/Septiembre/2016

17 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 2 de 6 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento Revisar y Validar la Estimación de la Obra en Proceso. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla. Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero y Administrativo 01

18 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 3 de 6 1. Propósito: Realizar en tiempo y forma el trámite de revisión, validación, autorización y en su caso, el pago de las estimaciones de obra ejecutada por contratistas 2. Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Obra Educativa Subdirección de Obra Jefe de Departamento de Control de Gasto Operativo 3. Referencia: Este procedimiento está basado en: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Coordinación Fiscal Ley Estatal de Planeación. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos Oficio de autorización de Programa de Obra Plan Nacional de Desarrollo vigente Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 4. Responsabilidades: Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Obra Educativa, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Obra Educativa, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5. Definiciones: Estimación de obra: Conjunto de documentos que detalla los conceptos de obra realizada, volúmenes y precios unitarios presentados para su comprobación. Obra contratada: La obra licitada ó adjudicada conforme a la legislación vigente. Solicitud de Liberación de Recurso: Documento por el cual se adjunta a la Estimación de Obra donde se ve el estatus financiero de cada obra conteniendo los datos como monto autorizado, monto ejercido, saldo y recurso por ejercer 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa Fecha: 19 de Septiembre de 2016 Fecha: 19 de Septiembre de 2016

19 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 4 de Diagrama de flujo Viene del procedimiento: Programar y ejecutar obra Educativa PR-DGOE-SO-01 INICIO Recibir la estimación de obra elaborada por la instancia ejecutora, revisar firmas de autorización verificar operaciones aritméticas 1 Estimación de obra Es correcta la estimación de obra? 2 NO Devolver al contratista para su corrección, 3 Estimación de obra Elaborar memorándum para la turnar la estimación de obra 4 Recibir mediante memorándum la estimación de obra, verificar requisitos y autorizar su pago. 5 SI Entregar la estimación a la Dirección Administrativa de la Subsecretaría de Infraestructura de Obra para iniciar el paso final para su pago. 6 Recibir estimación, revisar que este completa, registra su importe en el control de avance de obra y turnar para su pago 7 1 Estimación de obra Memorándum Memorándum Solicitud de Liberación de Recursos Memorándum Estimación de obra Estimación de obra Estimación de obra Oficio La Dirección General de Obra Educativa se queda con copia fiel de la estimación que se entrega a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública y se archiva en el Expediente de obra. La Dirección General Obra Educativa lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su pago correspondiente. FIN

20 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 5 de Descripción de actividades Paso Responsable Actividad 1 Subdirector de Obra Educativa (SOE) Recibe de la Unidad ejecutora, la estimación de obra, verificando las firmas del contratista y supervisor responsable de la obra, se revisa operaciones aritméticas, llenado de la factura, contrato, programa de montos de estructura programática, fechas y periodos de ejecución de los trabajos y en su caso verificar que no existan sanciones. Tipo de Documento (No. de Control) Estimación de Obra 2 SOE 3 SOE 4 SOE 5 Director General de Obra Educativa (DGOE) 6 SOE 7 DGOE Viene del Procedimiento Ejecución de Obra Educativa. PR-DGOE-SO-01 Es correcta la estimación de obra? No, continúa en el paso 3 Si, continúa en el paso 4. Devuelve estimación con oficio a la empresa contratista para que se corrija y nuevamente ingrese la estimación para su pago. Se conecta con la actividad no 1 Elabora memorándum para Turnar la estimación de obra al Director General de Obra Educativa para la continuación de su trámite Recibe mediante memorándum la estimación de obra, y verifica al momento de su recepción que los requisitos se hayan cumplido y autoriza su pago firmando el documento en la Carátula de la estimación, devuelve al Subdirector de Obra Educativa para su seguimiento. Entrega mediante memorándum la estimación de obra a la Dirección Financiera y de Control de Obra de la Subsecretaría de Infraestructura de Obra, con el propósito de iniciar el paso final de integración para su pago. Nota: La Dirección General de Obra Educativa se queda con copia fiel de la estimación y se archiva en el Expediente Técnico de obra. Recibe solicitud de Liberación de Recursos enviado por la Dirección Financiera y de Control de Obra de la Subsecretaría de Infraestructura de Obra para recabar la firma del titular del área y devuelve de manera económica en un plazo hasta de 24 hrs. Con esta actividad finaliza este Procedimiento. Oficio Estimación de obra Memorandum Estimación de obra Memorándum Estimación de obra Memorándum Estimación de obra Solicitud de Liberación de Recurso Estimación de obra

21 REVISAR Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO Clave: PR-DGOE-SOE-02 Pág. 6 de Registros de calidad: No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención 1 Estimación de obra Subdirector de Obra Educativa Indefinido 2 Oficio Director General de Obra Educativa 1 año 3 Memorándum Subdirector de Obra Educativa 1 año 4 Solicitud de Liberación de Recursos Subdirector de Obra Educativa 1 año 8.- Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

22 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Obra Educativa Procedimiento Clave: Revisar y validar la de estimación de la obra en proceso. Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición Porcentaje de Supervisión de las Obras en proceso. Eficacia A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso supervisadas. (Obras supervisadas/obras en proceso)*100 Trimestral

23 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VIII.- DIRECTORIO Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial Ing. Sergio del Águila Piña Director General de Obra Educativa Vacante Subdirector de Obra Educativa Directo: (777) Conmutador: Extensión: Conmutador: Extensión: 123 Av. Universidad No Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P Rey Raúl Cano Negrete Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo Conmutador: Extensión: 123 Av. Universidad No Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P

24 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IX.- COLABORACIÓN Nombre de las/los Colaboradores Ing. Sergio del Águila Piña Puesto Director General de Obra Educativa. C. Valery Karen Cisneros Juárez Profesional Ejecutivo B Asesora Designada C. Eduardo Aguilar Apaez Profesional Ejecutivo A Enlace Designado