MANUAL ADMINISTRATIVO G DELEGACIÓN IZTACALCO. Nombre del Procedimiento: Control de Ingresos Autogenerados de las Casas de Cultura.
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- Mario Montoya Herrero
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1 PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Controlar y asegurar que los ingresos recaudados en las Casas de, se realicen en estricto apego a la normatividad establecida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad, de reportarlas a la Dirección de Finanzas del Órgano Político Administrativo de la Delegación Iztacalco conforme al procedimiento establecido. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La, deberá de ejecutar la recaudación y manejo de los ingresos, con estricto apego a las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones, y Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 08 de febrero de 2006, o en su caso, las que se encuentren vigentes. La, deberá de ejecutar las actividades inherentes a la recaudación y manejo de los ingresos autogenerados, con estricto apego al calendario establecido por la Dirección de Finanzas de la Delegación Iztacalco para tal fin. La, deberá de obtener los recursos autogenerados por concepto de: inscripción y mensualidades de cursos y talleres, así como por la renta de espacios para actividades culturales. La, deberá de apegarse para el cobro de los servicios, al anexo I.de las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones, y Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos con las excepciones autorizadas por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. La, a través de los administradores de las casas de cultura, deberá de canjear la ficha de depósito bancaria por el Recibo de productos y aprovechamientos correspondiente.
2 PAG. 2 La, deberá de elaborar y turnar reporte periódico de sus actividades a la Subdirección de
3 PAG. 3 Unidad Administrativa No Descripción de la Actividad Tiempo Solicitante 1. Realiza solicitud de renta de espacio para evento cultural o inscripción al taller o curso de su interés. (Administrador) 2. Informa al solicitante el costo del servicio solicitado y entrega el número de cuenta bancario donde habrá de realizar el pago correspondiente Solicitante 3. Recibe número de cuenta, realiza el depósito correspondiente y entrega ficha de depósito original. (Administrador) 4. Recibe, elabora recibo de productos y aprovechamientos en original y tres copias y entrega el original al solicitante. 5. Elabora reporte de ingresos semanal, integra las fichas de depósito bancario originales y copia de los recibos de productos y aprovechamientos con sus números de folio correspondientes y turna. 6. Recibe, revisa. Es correcto? (Administrador) 7. NO Elabora observaciones en oficio y turna para su corrección. 8. Recibe, realiza las correcciones solicitadas y turna. Pasa a la actividad N 6 15 min.
4 PAG. 4 Unidad Administrativa No Descripción de la Actividad Tiempo 9. SI Elabora reporte de cada una de las 10 casas de cultura, y de la escuela de iniciación musical así como el oficio para enviar a finanzas 3 días 10. Integra expediente de reporte con: a) Reporte semanal de ingresos b) Copias de recibos bancarios. c) Recibos de productos y aprovechamientos d) Oficio para envío a finanzas de cada una de las 10 casas de cultura 6 Horas Y turna para firma. Subdirección de 11. Recibe y revisa Es correcto? 12. NO Elabora observaciones y turna para su corrección 13. Recibe, realiza las correcciones solicitadas y turna. Pasa a la actividad N 11 3 horas Subdirección de 14. SI Recaba firma del Director de Educación y y turna. 15. Recibe y entrega expediente de reporte semanal así como reporte en disco magnético de 3.5. Dirección de Finanzas 16. Recibe, firma y entrega acuse. 10 min.
5 PAG. 5 Unidad Administrativa No Descripción de la Actividad Tiempo 17. Recibe, el acuse firmado y lo integra a archivo correspondiente 18. Elabora reporte mensual de ingresos por aprovechamientos y productos de aplicación automática, por cada una de las 10 casa de cultura. 19. Recaba firma del Director de Educación y y turna. Dirección de Finanzas 20. Recibe, firma y entrega acuse. 10 min. 21. Recibe, el acuse firmado y lo integra a archivo correspondiente FIN DEL PROCEDIMIENTO
6 PAG. 6 Solicitante Inicio (Administrador) 1 1 Realiza solicitud de renta de espacio Informa el costo del servicio y entrega el número de cuenta bancario 2 Recibe, revisa. 6 Recibe, realiza el depósito correspondiente y entrega ficha depósito Ficha de depósito 3 Recibe, elabora recibo de productos y aprovechamientos y entrega el original Recibo Elabora reporte de ingresos semanal y turna. Reporte 4 5 Es correcto? NO Elabora observaciones en oficio y turna para su corrección Oficio 7 SI 1 Recibe, realiza las correcciones solicitadas y turna 8 A
7 PAG. 7 Subdirección de Dirección de Finanzas A Elabora reportes y l oficio para enviar a finanzas Integra expediente de reporte Recibe y revisa Reporte semanal Recibo bancario Recibo productos Es correcto? SI Oficio NO 12 Recibe, realiza las correcciones solicitadas y turna 13 Elabora observaciones en oficio y turna para su corrección Oficio Recibe, firma y entrega acuse Recibe y entrega expediente de reporte semanal. 14 Recaba firma del Director de Educación y y turna. Acuse B Reporte semanal
8 PAG. 8 Dirección de Finanzas B 17 Recibe, el acuse firmado y lo integra a archivo correspondiente. 18 Elabora reporte mensual de ingresos por aprovechamientos y productos Reporte mensual 19 Recaba firma del Director de Educación y y turna. Reporte mensual Recibe, firma y entrega acuse. Acuse Recibe, el acuse firmado y lo integra a archivo correspondiente. J.U.D. de Casas de Fin C. Lilia Martha Partida Flores
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