MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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- Elvira Soto Escobar
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1 H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER. MANUAL DE OBRAS PUBLICAS
2 A L A O P 01 FORMULACION: 01 VIGENCIA: UN AÑO 1.0 PROPOSITO. 2.0 ALCANCE. 3.0 MARCO JURIDICO. 4.0 PROCEDIMIENTO. 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. ANEXOS. 1
3 A L A O P 01 FORMULACION: 01 VIGENCIA: UN AÑO 1.0 PROPÓSITO. Es un documento orientador y de apoyo que tiene como propósito presentar una visión de conjunto de las Direcciones y áreas administrativas y operativas que integran la estructura organizacional del H. Ayuntamiento de la Antigua Veracruz, delimitando el ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas a los funcionarios de dichas áreas, buscando con ello deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores propiciando la uniformidad en el trabajo, permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos evitando la repetición de instrucciones y directrices, servir como un medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso facilitando su incorporación, propiciar el mejor aprovechamiento del talento humano y recursos materiales y ser un instrumento útil para la orientación e información al público. 2.0 ALCANCE. Este Manual de Procedimientos es de uso exclusivo del personal que labora en cada una de las distintas áreas de este ayuntamiento, los titulares de cada dirección son los responsables de verificar que lo Señalado en este documento se aplique, con el objetivo de que las actividades laborales se realicen eficazmente y se fomente la participación ciudadana en general 3.0 MARCO JURIDICO. 1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave 2
4 A L A S M 02 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA FORMULACION: 02 VIGENCIA: UN AÑO 3. Ley Orgánica del Municipio Libre. 4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 5. Soberano de Veracruz, Llave. 6. Ley de Obra Pública para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 7. Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 8. Ley del Impuesto sobre la Renta; 9. Ley de Asentamientos Humanos 10. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 4.0 PROCEDIMIENTO. 1. En la dirección de Obras Publicas se recibe la solicitud mediante el oficio correspondiente. 2. Se revisa el documento y sella de recibido. 3. Requiere atención por parte del director de Obras Públicas? 4. En caso de no requerir atención por parte del director: 5. Informa y canaliza al interesado al área indicada a tratar su asunto. 6. Continúa con la actividad número En caso de requerir atención por parte del director: 8. Informa al interesado y agenda cita. 9. Realiza cita. 10. Analiza y trataasunto para darle el seguimiento apropiado. 3
5 CONTROL DE DOCUMENTACION DE A L A S M 02 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA FORMULACION: 02 VIGENCIA: UN AÑO 11. Informa al interesado los pasos a seguir. 12. Archiva copia, como acuse de recibo, en el expediente correspondiente de manera cronológica permanente. 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO RECEPCIÓN DE OFICIOS REVISAR Y DAR INSTRUCCIONES ARCHIVAR EN CARPETA CORRESPONDIENTE FIN 4
6 A L A S M 03 REQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA FORMULACION: 03 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1.- Se revisan los materiales e insumos existentes 2.- Se determinan materiales e insumos necesarios 3.- Se elabora la requisición de los materiales 4.- Entregar la requisición al depto. de adquisiciones 5.- Autorización y firmade la requisición por parte del jefe de adquisiciones 6.- Pasa tiempo 7.- Se recepciona la entrega de los materiales e insumos 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO RECEPCIÓN DE OFICIOS REVISAR Y DAR INSTRUCCIONES ARCHIVAR EN CARPETA CORRESPONDIENTE FIN ARCHIVAR EN CARPETA CORRESPONDIENTE ARCHIVAR EN CARPETA CORRESPONDIENTE 5
7 A L A S M 04 ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN FISM-DF FORMULACION: 04 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1.- Recepción de solicitudes de obra pública 2.- Valoración de viabilidad y factibilidad para la ejecución de las mismas 3.- Elaboración de proyectos 4.- Elaboración de catalogo y de generadores 5.- Elaboración de presupuesto base 6.- Presentación de los proyectos para la aprobación. 7.- Integración del CDM. 8.- Presentación del programa de inversión 9.-Aprobación por el CDM del programa de inversión 10.-Entrega del programa de inversión en el congreso 11.-Publicación del programa de inversión 6
8 A L A O P 04 ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN FISM-DF FORMULACION: 04 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO RECEPCION DE SOLICITUDES O DE OBRA PUBLICA INTEGRACION DEL CDM VALORACION DE VIABILIDAD FACTIVILIDAD PARA LA EJCUCION DE LAS MISMAS ELABORACION DE PROYECTOS ELABORACION DE CATALAGO Y GENERADORES ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE PRESENTACION DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBACION POR EL CDM DEL PROGRAMA DE INVERSION ENTREGA DEL PROGRAMA DE INVERSION EN EL CONGRESO PUBLICACION DEL PROGRAMA DE INVERSION PRESENTACION DE LOS PROYECTOS PARA LA APROBACION FIN 7
9 A L A O P 05 ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN FORTAMUN -DF FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1.- Recepción de solicitudes de obra pública 2.- Valoración de viabilidad y factibilidad para la ejecución de las mismas 3.- Elaboración de proyectos 4-. Elaboración de catalogo y de generadores 5.- Elaboración de presupuesto base 6.- Presentación de los proyectos para la aprobación. 7.- Sesión de cabildo. 8.- Presentación del programa de inversión 9.- Aprobación cabildo del programa de inversión 10.-Entrega del programa de inversión en el congreso 11.-Publicación del programa de inversión 8
10 A L A O P 05 ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN FORTAMUN -DF FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO RECEPCION DE SOLICITUDES O DE OBRA PUBLICA SESION DE CABILDO VALORACION DE VIABILIDAD FACTIVILIDAD PARA LA EJCUCION DE LAS MISMAS ELABORACION DE PROYECTOS ELABORACION DE CATALAGO Y GENERADORES ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE PRESENTACION DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBACION CABILDO DEL PROGRAMA DE INVERSION ENTREGA DEL PROGRAMA DE INVERSION EN EL CONGRESO PUBLICACION DEL PROGRAMA DE INVERSION PRESENTACION DE LOS PROYECTOS PARA LA APROBACION FIN 9
11 A L A O P 06 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRAS FORMULACION: 06 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. CONCURSO POR INVITACIÓN 1.- Integrar expediente 2.- Procesar información técnica 3.-Elaborar invitación 4.- Entregar bases 5.- Realizar visita de campo 6.- Realizar junta de aclaraciones 7.-Acta única de apertura 8.-Evaluación de propuestas presentadas 9.-Elaboración de cuadro comparativo 10.-Elaboración de acta de fallo, dictamen y adjudicación. 11.-Firma de contrato 10
12 A L A O P 05 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRAS FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO INTEGRAR EXPEDIENTE O ACTA UNICA DE APERTURA PROCESAR INFORMACION TECNICA EVALUACION DE PROPUESTAS PRESENTADAS ELABORAR INVITACION ELABORACION DE CUADRO COMPARATIVO INTEGRAR BASES ELABORACION DE ACTA DE FALLO DICTAMEN Y ADJUDICACION REALIZAR VISITA DE CAMPO FIRMA DE CONTRATO REALIZAR JUNTAS DE ACLARACIONES FIN 11
13 A L A O P 05 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRAS FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. FIRMA DE CONTRATO. 1. Recepción de documentación necesaria para pago de anticipo 2. Recepción de fianza de anticipo y cumplimiento 3. Verificación de validez de las fianzas otorgadas por el contratista 4. Recepción de factura 5. Verificación de validez de factura 6. Elaboración de oficio para entrega a contraloría de la documentación para visto bueno 7. Recepción de formato de visto bueno de contraloría interna para pago 8. Elaboración de trámite de pago 9. Entrega de trámite de pago, fianzas, factura y formato de controlaría para pago de anticipo 12
14 A L A O P 05 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRAS FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. FIRMA DE CONTRATO. INICIO FIRMA DE CONTRATO O ELABORACION DE OFICIO PARA ENTREGA A CONTRALORIA DE LA DOCUMENTACION PARA V.B. RECEPCION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA PAGO DE ANTICIPO RECEPCION DE FORMATO DE V. B. DE CONTRALORIA INTERNA PARA PAGO RECEPCION DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO ELABORACION DE TRAMITE DE PAGO VERIFICACION DE VALIDEZ DE LAS FIANZAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA RECEPCION DE FACTURA ENTREGA DE TRAMITE DE PAGO, FIANZAS, FACTURA Y FORMATO DE CONTRALORIA PARA PAGO DE ANTICIPO. FIN VERIFICACION DE VALIDEZ DE LA FACTURA 13
15 A L A O P 05 RECEPCIÓN DE ESTIMACION FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1. Visita de campo 2. Verificación de volúmenes generados 3. Revisión de cuerpo de estimación 4. Recepción de factura 5. Verificación de validez de factura 6. Elaboración de oficio para entrega a contraloría de la documentación para vo. bo. 7. Recepción de formato de Vo. Bo. de contraloría interna para pago 8. Elaboración de trámite de pago 9. Entrega de trámite de pago, copia de estimación, factura y formato de controlaría para pago de estimación 14
16 A L A O P 05 RECEPCIÓN DE ESTIMACION FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO RECEPCION DE ESTIMACION O ELABORACION DE OFICIO PARA ENTREGA A CONTRALORIA DE LA DOCUMENTACION PARA V.B. VISITA DE CAMPO VERIFICACION DE VOLUMENES GENERADORES REVISION DE CUERPO DE ESTIMACION RECEPCION DE FACTURA RECEPCION DE FORMATO DE V. B. DE CONTRALORIA INTERNA PARA PAGO ELABORACION DE TRAMITE DE PAGO ENTREGA DE TRAMITE DE PAGO, COPIA DE ESTIMACION, FACTURA Y FORMATO DE CONTRALORIA PARA PAGO DE ESTIMACION. VERIFICACION DE VALIDEZ DE LA FACTURA FIN 15
17 A L A O P 06 TRÁMITE PARA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA FORMULACION: 06 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1. Recepción de documentación necesaria para pago de finiquito 2. Visita de campo 3. Verificación de la conclusión de los trabajos contratados 4. Recepción de plano final 5. Recepción de estimación y formato finiquito 6. Recepción de fianza de vicios ocultos 7. Verificación de validez de las fianzas otorgadas por el contratista 8. Recepción de factura 9. Verificación de validez de factura 10. Elaboración de oficio para entrega a contraloría de la documentación para visto bueno 11. Recepción de formato de visto bueno de contraloría interna para pago 12. Elaboración de trámite de pago 13. Entrega de trámite de pago, fianzas, factura y formato de controlaría para pago de finiquito 16
18 A L A O P 06 TRÁMITE PARA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA FORMULACION: 06 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO RECEPCION DE DOCUMENTACION NECESARIA O PARA PAGO DE FINIQUITO VERIFICACION DE VALIDEZ DE LAS FIANZAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA RECEPCION DE FACTURA VISITA DE CAMPO VERIFICACION DE VALIDEZ DE FACTURA VERIFICACION DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS RECEPCION DE PLANO FINAL ELABORACION DE OFICIO PARA LA ENTREGA A CONTRALORIA DE LA DOCUMENTACION PARA V.b. RECEPCION DE STIMACION Y FORMATO FINIQUITO RECEPCION DEL FORMATO DE V, B. DE CONTRALORIA INTERNA PARA PAGO RECEPCION DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS ELABORACION DE TRAMITE DE PAGO ENTREGA DE TRAMITE DE PAGO, FIANZAS, FACTURA Y FORMATO DE CONTRALORIA PARA PAGO DE FINIQUITO FIN 17
19 A L A O P 07 SUPERVISION DE OBRA FORMULACION: 07 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1. Integración de expedientes 2. Análisis de alcance de obra 3. Impresión de plano 4. Visita a campo 5. Revisión de proceso constructivo 6. Revisión de insumos utilizados 7. Reporte fotográfico 8. Realizar observaciones al superintendente de obra 9. Elaboración de notas de bitácora 10. Informe pormenorizado para la directora de obras 18
20 A L A O P 07 SUPERVISION DE OBRA FORMULACION: 07 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. REPORTE FOTOGRAFICO INICIO INTEGRACION DE EXPEDIENTES O REALIZAR OBSERVACIONES AL SUPERINTENDENTE DE OBRA ANALISIS DEL ALCANCE DE LA OBRA ELABORACION DE NOTAS DE BITACORA IMPRESIÓN DEL PLANO INFORME PORMENORIZADO PARA LA DIRECTORA DE OBRAS VISITA AL CAMPO FIN REVISION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO REVISION DE INSUMOS UTILIZADOS 19
21 A L A O P 08 PROCESOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION: 08 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. REALIZACIÓN DE SERVICIOS 1. Solicitud o circular autorizada 2. Solicitud de material por parte del requirente 3. Trabajos de intendencia 4. Trabajos de mantenimiento 5. Trabajos preventivos 6. Ejecución de los trabajos solicitado 7. Reporte de actividad 8. Nota en bitácora de actividades 20
22 A L A O P 08 PROCESOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION: 08 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO SOLICITUD O CIRCULAR O AUTORIZADA REPORTE DE ACTIVIDAD SOLICITUD DE MATERIAL POR PARTE DEL REQUIRIENTE NOTA EN BITACORA DE ACTIVIDADES TRABAJOS DE INTENDENCIA FIN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TRABAJOS PREVENTIVOS EJECUCION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS 21
23 A L A O P 09 PROCEDIMIENTO: INTENDENCIA FORMULACION: 09 VIGENCIA: UN AÑO 4.0 PROCEDIMIENTO. 1. Se solicita material y equipo de limpieza mensualmente mediante requisición al área de adquisiciones. 2. El jefe del departamento asigna un área a cada intendente, ya sea en el palacio o dependencias municipales. 3. se proporciona el material necesario para la realización de esta actividad. 4. Cada intendente realiza sus actividades de limpieza en las áreas asignadas. 5. el jefe supervisa las actividades efectuadas, de no proceder instruye al intendente de iniciar de nuevo. 22
24 A L A O P 09 PROCEDIMIENTO: INTENDENCIA FORMULACION: 09 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO ASIGNAR UN A CADA INTENDENTE, YA SEA EN PALACIO O DEPENDENCIAS MUNICIPALES SUPERVISARA LA JEFATURA QUE LAS ACTIVIDADES SEAN EJECUTADAS DE MANERA CORRECTA NO NO APRUEBA RENUNCIA SI PROPORCIONAR MATERIAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA APRUEBA SERVICIO DE LIMPIEZA FIN CADA INTENDENTE REALIZA SUS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA AL ASIGNADA 23
25 A L A O P 10 INSTALACION DEL ESTRADO FORMULACION: 10 VIGENCIA: UN AÑO PROCEDIMIENTO. 1. Designa al personal para la instalación del estrado. 2. Se consigue el medio de transporte para trasladar la tarima. 3. Se sube el estrado al vehículo junto con el faldón y herramienta a utilizar para la instalación del mismo. 4. El personal acude al lugar correspondiente, se pregunta en donde se instalará y se procede a instalar. 5. Al termino del evento el personal de la brigada recoge material y equipo utilizado y regresa al H. Ayuntamiento. 6. Bajar de la camioneta el material y equipo utilizado y lo guarda en la bodega 24
26 A L A O P 10 INSTALACION DEL ESTRADO FORMULACION: 10 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO DESIGNAR PERSONAL PARA LA INSTALACION O DEL ESTRADO DESARMAR ESTRADO, RECOGER MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO Y REGRESAR AL AYUNTAMIENTO CONSEGUIR VEHICULO PARA TRASLADO SOLICITAR VALE DE GASOLINA BAJAR DEL VEHICULO EL ESTRADO Y HERRAMIENTAS Y SE GUARDA EN LA BODEGA. SUBIR ESTRADO AL VEHICULO JUNTO CON EL FALDON Y LA HERRAMIENTA A UTILIZAR FIN TRASLADAR AL LUGAR DEL EVENTO, PREGUNTAR DONDE SE INSTALARA, SE INSTALA Y VERIFICAR QUE ESTE BIEN INSTALADO 25
27 A L A O P 11 APOYOS MEDIANTE OFICIOS FORMULACION: 11 VIGENCIA: UN AÑO PROCEDIMIENTO. 1. El jefe se encarga de supervisar físicamente el trabajo a realizar, para determinar los materiales y herramientas a utilizar. 2. Se proporciona una lista de los materiales a utilizar al encargado del área que solicita el servicio. 3. El área que solícita el servicio elabora una requisición para el departamento de adquisiciones, para la compra del material necesario. 4. Se designa al personal necesario para realizar dicho servicio. 26
28 A L A O P 11 APOYOS MEDIANTE OFICIOS FORMULACION: 11 VIGENCIA: UN AÑO 5.0 DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO REALIZAR UNA SUPERVISION FISICA DEL TRABAJO QUE SETAN SOLICITANDO PARA DETRMINAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR PROPORCIONAR LISTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS A LA PERSONA QUE ESTA SOLICITANDO EL SERVICIO ELABORAR REQUISICION Y ENVIAR AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PARA LA COMPRA DEL MATERIAL A UTILIZAR RECIBIR MATERIAL Y DESIGNAR EL PERSONAL QUE REALIZARA JUNTO CON EL JEFE, DICHO SERVICIO Y SE REALIZA LA ACTIVIDAD FIN
29 A L A O P 11 FORMULACION: 11 VIGENCIA: UN AÑO OBSERVACIONES. 1. En el cuadro de anotar que puesto realiza dicho procedimiento, en todos se anoto Dirección de Obras Públicas. 2. Se desconoce si no utilizan formatos en los procesos, de haberlos se deben de presentar como ANEXOS. 3. Todo cambio se puede realizar en este formato. Este es un borrador para su revisión y autorización.
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