MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DEL GASTO DE OBRA PÚBLICA

3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLVENTACIONES DEL PLIEGO DE HALLAZGOS Y OBSERVACIOBNES TRIMESTRALES EMITIDAS POR EL OSFE No. De Operación Responsable 1 Contralor 2 de seguimiento y normatividad del gasto de obra pública 3 Directores 4 de seguimiento y normatividad del gasto de obra pública. 5 Contralor Descripción Recibe el pliego de Hallazgos y Observaciones de la Cuenta Pública por el OSFE y turna al departamento de seguimiento y normatividad del gasto de obra pública Elabora oficio y recaba firma del Contralor Municipal para turnar a los titulares de cada Dirección las observaciones que les correspondan. Solventan en un plazo de siete días hábiles las observaciones y remiten al de seguimiento y normatividad del gasto de obra pública. Recibe, revisa las solvataciones y elabora cédula de solventación y oficio para su envío. Revisa las solventaciones y autoriza su envío al Órgano superior de Fiscalización del Estado.

4 PROCEDIMIENTO: SOLVENTACIONES DEL PLIEGO DE HALLAZGOS Y ORSERVACIONES TRIMESTRALES EMITIDAS POR EL OSFE CONTRALOR DIRECTORES CONTRALOR RECIBE PLIEGO DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA SOLVENTAN OBSERVACIONES REVISA Y Y ENVIA AL AL OSFE DEPARTAMENTO DE DE SEGUIMIENTO Y Y NORMATIVIDAD DEL DEL GASTO DE DE OBRA PÚBLICA AREA DE DE OBRA PÚBLICA E E INVERSION SOCIAL FIN FIN RECIBE PLIEGO DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA REVISA, ELABORA CEDULA DE DE SOLVENTACIÓN Y Y OFICIO DE DE ENVÍO

5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES No. De Operación 1 Responsable Jefe del 2 Ares de Supervisión 3 4 Jefe del Jefe del 5 Obras Públicas 6 Finanzas Descripción Recibe las Estimaciones con sus respectivas órdenes de pago y registra entrada. Recibe de esta Área la estimación con su orden de pago para su revisión y autorización física mediante un acta de supervisión. Recepciona la estimación y la orden de pago debidamente revisada por el área de supervisión y se revisa la documentación solventatoria que lo acompaña. Para su trámite. Si durante el proceso de revisión de ambas áreas se registra inconsistencias se remite para la dirección de obras públicas para su solventación respectiva. Recepciona las estimaciones y sus órdenes de pago para su solventación respectiva. Recibe estimaciones y orden de pago para la elaboración de póliza de cheque y tramite de pago.

6 PROCEDIMIENTO: FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEPARTAMENTO DE DE SEGUIMIENTO Y Y NORMATIVODAD DEL DEL GASTO DE DE OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE DE SEGUIMIENTO Y Y NORMATIVIDAD DEL DEL GASTO DE DE OBRA PÚBLICA OBRAS PÚBLICAS RECIBE LAS ESTIMACIONES CON SUS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO Y REGISTRA ENTRADA RECEPCIONA LA ESTIMACION Y LA ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE REVISADA POR EL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y SE REVISA LA DOCUMENTACIÓN SOLVENTATORIA QUE LO ACOMPAÑA RECEPCIONA LAS ESTIMACIONES Y SUS ÓRDENES DE PAGO PARA SU SOLVENTACIÓN RESPECTIVA DEPARTAMENTO DE DE SUPERVISIÓN RECIBE DE ESTA ÁREA LA ESTIMACION CON SU ORDEN DE PAGO PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN FÍSICA MEDIANTE UN ACTA DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE DE SEGUIMIENTO Y Y NORMATIVIDAD DEL DEL GASTO DE DE OBRA PÚBLICA SI DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN DE AMBAS ÁREAS SE REGISTRA INCONSISTENCIAS SE REMITE PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU SOLVENTACIÓN RESPECTIVA FINANZAS RECIBE LAS ESTIMACIONES Y ÓRDEN DE PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE POLIZA DE CHEQUE Y TRÁMITE DE PAGO

7 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REVISION DE ORDENES DE PAGO No. de Operación Responsable Descripción 1 Contralor Recibe de la dirección de Programación órdenes de pago para su revisión. 2 Contralor Turna las órdenes de pago al área de Seguimiento y Normatividad del Gasto Corriente. 3 Jefe de Recibe las órdenes de pago y revisa cualitativa y cuantitativamente la órdenes de pago e integra soporte documental de acuerdo a la normatividad establecida. 4 Jefe de Si están debidamente soportadas las órdenes de pago las turna al Contralor Municipal para su firma. 5 Contralor Valida de revisado el soporte documental de las órdenes de pago y autoriza su envío a Finanzas para realizar el pago 6 Obras Publicas Si el soporta documental no se apega a la normatividad establecida se turna para su corrección.

8 PROCEDIMIENTO: REVISION DE ORDENES DE PAGO CONTRALOR DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DEL GASTO DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALOR RECIBE ORDENES DE PAGO REVISA CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LA ORDENES DE PAGO E INTEGRA SOPORTE DOCUMENTAL VALIDA Y FIRMA DE AUTORIZADO Y ENVIA A FINANZAS SI NOO OBRAS PÚBLICAS RECIBE PARA CORRECCIÓN LAS ESTIMACIONES

9 DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

10 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REVISION DE ORDENES DE PAGO No. de Operación Responsable Descripción 1 Contralor Recibe de la dirección de Programación órdenes de pago para su revisión. 2 Contralor Turna las órdenes de pago al área de Seguimiento y Normatividad del Gasto Corriente. 3 Jefe de Recibe las órdenes de pago y revisa cualitativa y cuantitativamente la órdenes de pago e integra soporte documental de acuerdo a la normatividad establecida. 4 Jefe de Si están debidamente soportadas las órdenes de pago las turna al Contralor Municipal para su firma. 5 Contralor Valida de revisado el soporte documental de las órdenes de pago y autoriza su envío a Finanzas para realizar el pago 6 Administración Si el soporta documental no se apega a la normatividad establecida se turna para su corrección. PROCEDIMIENTO: REVISION DE ORDENES DE PAGO

11 CONTRALOR GASTO CORRIENTE DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE CONTRALOR RECIBE ORDENES DE PAGO REVISA CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENT E LA ORDENES DE PAGO E INTEGRA SOPORTE DOCUMENTAL VALIDA Y FIRMA DE AUTORIZADO Y ENVIA A FINANZAS SI NOO AREA DE ADMINISTRACION RECIBE PARA SU CORRECCION LAS ORDENES DE PAGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES

12 ENVIADAS AL OSFE No. de Operación Responsable Descripción 1 Jefe de Recibe informe de las diferentes jefaturas que integran la Contraloría 2 Jefe de Coordina e integra las Actividades de la Contraloría Municipal para la elaboración del Informe. 3 Jefe de Elabora oficio de envío al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). 4 Contralor Revisa informe, oficio y su envío al Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE).

13 PROCEDIMIENTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES ENVIADAS AL OSFE DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE CONTRALOR MUNICIPAL COORDINA E INTEGRA LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME Y OFICIO DE ENVÍO AL OSFE REVISA Y ENVIA AL OSFE FIN

14 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

15 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVICION DIARIA DE OBRAS No. de Operación Responsable Descripción 1 Jefe de de supervisión Recibe copia de estimación y asigna las obras a los supervisores. 2 Supervisor Programa visita a la obra en coordinación con la dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales. 3 Supervisor Elabora reporte de avances físicos y entrega reporte a jefe de supervisión. 4 Jefe de de supervisión Evalúa los reportes, para verificar que la obra se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones de cada proyecto. 5 Jefe de supervisión Informa y entrega reporte de la estimación al contralor

16 PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DIARIA DE OBRAS JEFE DE SUPERVICION SUPERVISOR JEFE DE SUPERVISION RECIBE COPIA DE ESTIMACION Y ASIGNA OBRAS PROGRAMA VISITA A LA OBRA EN COORDINACION CON OBRAS PUBLICAS EVALUA REPORTE ELABORA REPORTE E INFORMA HALLAZGOS INFORMA Y ENTREGA REPORTE AL CONTRALOR FIN

17 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REVISION DE ESTIMACIONES No. de Operación Responsable Descripción 1 Jefe del de Seguimiento y Normatividad de Obra Pública Recibe del de Seguimiento Y Normatividad de Obra Pública copia de las estimaciones y elabora registro de estimaciones y envía al de Supervisión de Obra. 2 Jefe de supervisión 3 Jefe del de Seguimiento y Normatividad de Obra Pública 4 Jefe del de Seguimiento y Normatividad de Obra Pública 5 Contralor Programa visita a la obra, elabora reporte de supervisión física a la obra, y entrega copia del reporte al jefe de de Seguimiento Y Normatividad de Obra Pública Recibe de la dirección de programación la orden de pago y estimación original y revisa en forma cualitativa y cuantitativa la estimación y los generadores. Integra documentalmente la estimación y turna al contralor. Recibe del Jefe del de Seguimiento y Normatividad de Obra Pública, la estimación revisada para la autorización del pago de la misma para su envió a la dirección de finanzas

18 PROCEDIMIENTO: REVISION DE ESTIMACIONES. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DE OBRA PÚBLICA JEFE DE SUPERVISION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DE OBRA PÚBLICA RECIBE COPIA DE LA ESTIMACION Y ELABORA REGISTRO DE OBRA PROGRAMA VISITA A LA OBRA ELABORA REPORTE DE SUPERVISION FISICA ALA OBRA Y ENTREGACOPIA REVISA CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE ESTIMACION Y O.P. ORIGINALES E INTEGRA DOCUMENTALMENTE LA MISMA ENTREGA LA ORDEN DE PAGO Y ESTIMACION AL CONTRALOR PARA SU AUTORIZACION Y ENVIO A FINANZAS FIN

19 DEPARTAMENTO DE ÁREA JURIDICA

20 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS N. DE OPERACION RESPONSABLE 1 Contralor 2 Jefe de DESCRIPCION Recepciona pliego de hallazgos y observaciones del órgano superior de fiscalización o quejas de los particulares en contra de los servidores públicos y turna al departamento jurídico de la Contraloría. Inicia el procedimiento respectivo, Solicitando a las diferentes áreas los informes requeridos. 3 Jefe de Emite oficios, desahoga audiencias de pruebas y alegatos, valora pruebas y propone sanción respectiva. 4 Jefe de 5 Jefe de Emite oficio en que solicita al supervisor jerárquico del presunto responsable opinión y acuerdo para la imposición de la sanción respectiva. Proyecta la resolución e informa al contralor. 6 Subcontralor Revisión integral de expediente y el proyecto de resolución precisando las observaciones pertinentes para su modificación o en su defecto aprobación y devolución al Jefe de para su impresión final. 7 Contralor Autoriza la emisión de la resolución y firma. 8 Auxiliar Administrativo Notifica al responsable e integra el expediente.

21 PROCEDIMIENTO: RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. CONTRALOR JEFE DE DPTO. JURIDICO SUBCONTRALOR CONTRALOR JEFE DE DPTO. JURIDICO RECEP. PLIEGO DE CARGOS O QUEJAS - INICIA PROCED. - SOLICITA INF. REVISA, CORRIGE Y/O AUTORIZA. AUTORIZA RESOLUCION Y FIRMA NOTIFICA Y RECABA DOCUMENTACION TURNA AL DPTO. JURIDICO -EMITE CITATORIOS -DESAHOGA AUDIENCIAS -VALORA PRUEBAS -IMPONE SANCION JEFE DE DPTO. JURIDICO FIN SOLICITA OPINION Y ACUERDO MODIFICA Y/O IMPRIME PROYECTA RESOLUCION

22 DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

23 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVEZ DEL SISTEMA INFOMEX No. de Operación Responsable Descripción 1 Auxiliar Administrativo 2 Jefe de Recibe y Baja la Información solicitada a travez del Sistema Infomex Determinar el tipo de información, acuerda prevensión, en competencia, inexistencia, reserva y/o ampliación de plazo. 3 Secretaria Elabora los oficios que se giran a los enlaces de las diferentes direcciones del aytto. 4 Jefe de Recibe respuesta de Información requerida y elabora acuerdo de disponibilidad de información. 5 Auxiliar Administrativo Envia la contestación a travez del medio solicitado por el solicitante

24 PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVEZ DEL SISTEMA INFOMEX SISTEMA INFOMEX Coordinación de Transparencia Municipal Acuerda: Determinar tipo de información que se solicita Girar oficios al enlace para solicitar la información - Prevención - Incompetencia - Inexistencia - Reserva - Ampliación de plazo Se concede términos para contestar y enviar información a la unidad de transparencia Se acuerda disponibilidad de información se envía al solicitante atreves del medio solicitado FIN

25 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVEZ DE SOLICITUD PERSONALIZADA No. de Operación Responsable Descripción 1 Jefe de 2 Secretaria 3 Jefe de Recibe solicitud personal y proporciona formato de solicitud Se acuerda prevención, incompetencia, inexistencia, reserva Elabora los oficios que se giran a los enlaces de las diferentes direcciones del aytto. Recibe respuesta de Información requerida y elabora acuerdo de disponibilidad de información y da contestación a la solicitud a travez del medio solicitado por el usuario.

26 PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVEZ DE SOLICITUD PERSONALIZADA SOLICITUD PERSONALIZADA Coordinación de Transparencia Municipal ofrece formato de solicitud de información Acuerda: Determinar tipo de información que se solicita Girar oficios al enlace para solicitar la información - Prevención - Incompetencia - Inexistencia - Reserva - Ampliación de plazo Se concede términos para contestar y enviar información a la unidad de transparencia Se acuerda disponibilidad de información se envía al solicitante atreves del medio solicitado FIN