Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño

Transcripción

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2 El PRESUPUESTO CIUDADANO es un documento dirigido a la población con el objetivo de dar a conocer, de manera clara, transparente y sencilla, los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Cuautlancingo, la manera en que se invertirán y los criterios utilizados para decidir el destino de los recursos públicos. Mediante este documento se pretende invitar a la ciudadanía a conocer más del proceso presupuestario y a involucrarse en la discusión y vigilancia del uso de los recursos públicos municipales y así lograr la creación de VALOR PÚBLICO Y LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. D E F I N I C I Ó N Y O B J E T I V O S

3 La Ley de Ingresos es el instrumento jurídico que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos del Ayuntamiento durante un ejercicio fiscal. Esta disposición da facultad al ayuntamiento para cobrar los ingresos a que tiene derecho. En la Ley de Ingresos Municipales se establece de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el municipio y las cantidades que recibirá el ayuntamiento por cada uno de esos conceptos. Los ingresos se clasifican en dos grupos: Ingresos ordinarios Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos se conforman por: los impuestos, los productos, las participaciones los derechos y los aprovechamientos. Ingresos extraordinarios Los ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio en forma eventual, cuando por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos extraordinarios se integran por: los créditos, las contribuciones especiales y los generados a partir de la venta de activos propiedad del Ayuntamiento. La ley de ingresos tiene vigencia de un año RECAUDACIÓN EN 2016 $212, 685, MILLONES DE PESOS RECURSOS PROPIOS $86,213, RECURSOS FEDERALES $126, 472, *Representación gráfica de la Ley de Ingresos 2016 Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones

4 Recursos Propios Recursos Federales Impuestos $ 54,800, Derechos $ 28,700, Productos $ 553, Aprovechamientos $ 2,159, Participaciones y Aportaciones $ 126,472, Recursos Propios: Por los impuestos que cobra el municipio, multas que impone, o servicios y uso de bienes que ofrece Recursos Federales Ramo 33: Recursos destinados a las necesidades en rubros específicos de educación infraestructura básica y educativa, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de seguridad social. Ramo 28: son los recursos asignados a los estados y los municipios en los términos establecidos por la LCF y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Las participaciones en ingresos federales y los incentivos que se entregan a las entidades federativas y municipios, se hace a través de los fondos siguientes: Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Fondo de Fiscalización Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Convenios: los que se firman con entidades del gobierno federal o estatal para proyectos específicos

5 Al inicio de la administración, el Gobierno Municipal elaboró un Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en el que se identificaron las necesidades de los diversos sectores de los habitantes del Municipio, se establecieron los principales objetivos, prioridades a atender así como las tareas a realizar. Del PMD se deriva un abanico de programas y acciones más específicas, plasmados en las líneas de acción, que permiten coordinar las acciones del gobierno en temas concretos como medio ambiente, seguridad pública, salud, educación, crecimiento económico, servicios municipales, entre otros. Con base en el PMD y sus programas derivados, cada año el Gobierno Municipal identifica las necesidades más importantes de los habitantes del municipio y elabora el Proyecto de Presupuesto de Egresos que en conjunto orientarán los recursos necesarios para que las Dependencias y unidades administrativas logren los objetivos y metas establecidas en los diferentes programas que establece el PMD. La noción de presupuesto de egresos se emplea para nombrar al instrumento que señala: qué cantidad de dinero público se gastará de qué manera, y en qué sectores se invertirá.

6 Alinear el gasto público con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo Analizar y evaluar los programas de gobierno para depurar y eficientar los recursos a través del Presupuesto Basado en Resultados e Indicadores estratégicos.

7 PRIORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Combatir la inseguridad con la finalidad de salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes. Impulsar el desarrollo de los grupos identificados como socialmente vulnerables mediante apoyos, actividades, programas y acciones en materia de salud, educación, cultura y deporte. Mejorar la calidad y prestación de los servicios públicos municipales, infraestructura vial, hidráulica y lugares de esparcimiento impulsando políticas sustentables y sostenibles de cuidado ambiental. Promover el crecimiento económico de la población del municipio identificando las actividades económicas que prevalecen. Mejorar los servicios que ofrece la Administración pública municipal capacitando a los servidores públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

8 Las Unidades Administrativas elaboran un anteproyecto de sus necesidades para el siguiente año fiscal Estos son analizados, revisados y corregidos por la Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño El Presidente Municipal autoriza los programas y proyectos que habrán de ejecutarse en el año con relación al PMD Aprobación del cabildo y publicación del presupuesto Las Unidades Administrativas ejecutan su recurso Se monitorea el ejercicio del gasto para reorientar o en su caso ajustar el presupuesto del siguiente año

9 El Presupuesto 2016 prevé apoyar la continuidad de las políticas que han tenido resultados positivos para el bienestar de la población, sobre todo la de menores recursos. Asimismo, se integrarán innovaciones para aumentar el alcance y mejorar el impacto de estas políticas, en consonancia con lo dispuesto en la Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo Como tal, el Presupuesto 2016 se ha elaborado sobre la base de cinco pilares fundamentales: 1. Manejo responsable de las finanzas públicas 2. Las personas se mantienen como centro de atención de las políticas públicas 3. Apoyo a los sectores vulnerables 4. Fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana 5. Continuidad en los avances en materia de transparencia, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas A continuación se explicará: QUIÉN GASTA? clasificación administrativa PARA QUÉ? clasificación funcional EN QUÉ? clasificación económica

10 $212,685, % Gasto Corriente: $161, 815, % Gasto de Capital: $50, 869, Amortización de la Deuda y disminución de pasivos: $00.00 CUAUTLANCINGO NO TIENE DEUDA 1. Gasto Corriente Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características. 2. Gasto de Capital Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

11 En qué se gasta? El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

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13 Para qué se gasta? La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. FINALIDAD PRESUPUESTO PORCENTAJE ASIGNADO 2016 Gobierno $115,126, % Desarrollo Social $90,441, % Desarrollo Económico $2,516, % Otras no clasificadas en $4600, % funciones anteriores TOTALES: $212,685, % FINALIDAD Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificades en funciones anteriores

14 Quién gasta? La clasificación administrativa muestra a todas y cada una de las unidades administrativas reconocidas en el organigrama aprobado por cabildo y su presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016, dicho presupuesto habrá de invertirse en su programa anual de trabajo realizado bajo la metodología del Marco Lógico (árbol de problema, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores de Resultados).

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16 Hacia dónde se orienta el presupuesto? EJE INVERSIÓN EN Seguridad pública, seguridad vial, protección civil e $14,340, mdp impartición de justicia. 2. Gobierno municipal eficaz y eficiente. $ 105,519, mdp 3. Desarrollo económico, competitividad e innovación. 4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública. 5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. $3,654, mdp $13,972, mdp $75,199, mdp Inversión por Eje del PMD Eje 5 Eje 4 Eje 3 Eje 2 Eje % 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Inversión por Eje del PMD 6.74% 49.61% 1.72% 6.57% 35.36%