INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE HUEHUETOCA

Transcripción

1 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PERSONALES 4,366, ,366, ,366, , ,022, ,030, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 1,171, ,171, ,171, , ,008, ,012, , , CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1,171, ,171, ,171, , ,008, ,012, , , Sueldo base 1,171, ,171, ,171, , ,008, ,012, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 1,939, ,939, ,939, ,050, ,051, , , CARÁCTER TRANSITORIO 1220 Sueldos base al personal eventual 1,939, ,939, ,939, ,050, ,051, , , Sueldos y salarios compactados al personal 1,939, ,939, ,939, ,050, ,051, , , eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 317, , , , , , , ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion 257, , , , , , , de fin de año 1321 Prima vacacional 46, , , , , , , Aguinaldo 100, , , , , , , Aguinaldo de eventuales 109, , , , , Compensaciones 60, , , , , Compensacion 39, , , , , Gratificacion 20, , , , , SEGURIDAD SOCIAL 137, , , , , Aportaciones de seguridad social 137, , , , , Aportaciones de servicio de salud 60, , , , , Aportaciones al sistema solidario de reparto 55, , , , , Aportaciones del sistema de capitalización 17,58 17,58 17,58 17,58 17,58 individual 1415 Aportaciones para financiar los gastos 2, , , , , generales de administración del ISSE 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 1, , , , , OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y 508, , , , , , , , ECONOMICAS 1520 Indemnizaciones 50,00 50,00 50,00 56, , , , Liquidaciones por indemnizaciones, por 50,00 50,00 50,00 56, , , , sueldos y salarios caidos 1590 Otras prestaciones sociales y economicas 458, , , , , , , , Viaticos 458, , , , , , , , PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES 292, , , , , , , PUBLICOS 1710 Estimulos 292, , , , , , , Estimulos por puntualidad y asistencia 292, , , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 750, , , , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION, 92, , , , , , , , EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 1 de 6

2 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE Materiales, utiles y equipos menores de oficina 47, , , , , , , , Materiales y utiles de oficina 46, , , , , , , , Enseres de oficina Materiales y utiles de impresión y reproduccion 24, , , , , , , , Material y utiles de imprenta y reproduccion 18, , , , , , , , Material de foto, cine y grabacion 5, , , , , Materiales utiles y equipos menores de 1, , , , , tecnologias de la informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en 1, , , , , equipos y bienes informaticos 2160 Material de limpieza 18, , , , , , , , Material y enseres de limpieza 18, , , , , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 42, , , , , , , Productos alimenticios para personas 42, , , , , , , Productos alimenticios para personas 42, , , , , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE 32, , , , , , , CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2430 Cal, yeso y productos de yeso 4, , , , , Cal, yeso y productos de yeso 4, , , , , Material electrico y electronico 18, , , ,10 15,10 2, , Material electrico y electronico 18, , , ,10 15,10 2, , Otros materiales y articulos de construccion y 10, , , , , reparacion 2491 Materiales de construccion 10, , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS 160, , , , , , , , Y DE LABORATORIO 2510 Productos quimicos basicos 102,00 102,00 102,00-36, , , , , Sustancias quimicas 102,00 102,00 102,00-36, , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 2, , , , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 2, , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 laboratorio 2551 Materiales, accesorios y suministros de 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 laboratorio 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 162, , , , , , , ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 162, , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 162, , , , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 220, , , , , , , , PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 37, , , , , Vestuario y uniformes 37, , , , , FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 2 de 6

3 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE Articulos deportivos 181, , , , , , , , Articulos deportivos 181, , , , , , , , Productos textiles 1, , , , , Productos textiles 1, , , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 38, , , , , , , , ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 21, , , , , Refacciones, accesorios y herramientas 21, , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 3, , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 3, , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo 3, , , , , de computo y tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de 3, , , , , computo 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e 2, , , , , instrumental medico y de labor 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e 2, , , , , instrumental medico y de labor 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 2,500, ,500, ,500, , ,872, ,865, , , SERVICIOS BASICOS 1,270,27 1,270,27 1,270,27-16, ,033, ,017, , , Energia electrica 1,260,47 1,260,47 1,260,47 471, , , , Servicio de energia electrica 1,260,47 1,260,47 1,260,47 471, , , , Gas -16, , , , , Gas -16, , , , , Agua Servicio de agua Telefonia celular 9,80 9,80 9,80 3, , , , Servicio de telefonia celular 9,80 9,80 9,80 3, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 46, , , , , , , Arrendamiento de mobiliario y equipo de 32, , , , ,21 18, , administracion, educacional y recre 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos 32, , , , ,21 18, , Arrendamiento de activos intangibles 14, , , , , , , Arrendamiento de activos intangibles 14, , , , , , , FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 3 de 6

4 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFESIONALES, 53,70 53,70 53,70 10,70 10,70 43,00 43,00 CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 52,40 52,40 52,40 10,00 10,00 42,40 42,40 relacionados 3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 52,40 52,40 52,40 10,00 10,00 42,40 42, Servicios de capacitacion Capacitacion Servicios de apoyo administrativo, traduccion, 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 fotocopiado e impresión 3362 Impresiones de documentos oficiales para la 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 prestacion de servicios publico 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 146, , , , , , , COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios 9, , , , , Servicios bancarios y financieros 9, , , , , Fletes y maniobras 136,88 136,88 136,88 136,88 136, Fletes y maniobras 136,88 136,88 136,88 136,88 136, SERVICIOS DE INSTALACION, 205, , , , , , , , REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de 188, , , , , , , , inmuebles 3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles 188, , , , , , , , Instalacion, reparacion y mantenimiento de 3, , , , , equipo de computo y tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de 3, , , , , bienes informaticos, microfilmac 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de 4, , , , , transporte 3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos 4, , , , , terrestres, aereos y lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 maquinaria, otros equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 maquinaria, equipo industrial y 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 28, , , , , , , PUBLICIDAD 3610 Difusion por radio, television y otros medios de 28, , , , , mensajes sobre programas y 3611 Gastos de publicidad y propaganda 3, , , , , Publicaciones oficiales y de informacion en 24, , , , , general para difusion 3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y 1, , , , del video 3651 Servicios de cine y grabacion 1, , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 150, , , ,70 152, , , , Pasajes terrestres 84, , , ,70 137, , , , Gastos de traslado por via terrestre 84, , , ,70 137, , , , Autotransporte 57,42 57,42 57,42 57,42 57,42 FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 4 de 6

5 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE Autotransporte 57,42 57,42 57,42 57,42 57, Viaticos en el pais 5,85 5,85 5,85 5,85 5, Gastos de alimentación en territorio nacional 5,85 5,85 5,85 5,85 5, Otros servicios de traslado y hospedaje 3,00 3,00 3,00 15, , , , Otros servicios de traslado y hospedaje 3,00 3,00 3,00 15, , , , SERVICIOS OFICIALES 170, , , ,53 30,53 140, , Gastos de orden social y cultural 170, , , , , Espectaculos civicos y culturales 170, , , , , Exposiciones 30,53 30,53-30,53-30, Exposiciones y ferias 30,53 30,53-30,53-30, OTROS SERVICIOS GENERALES 428, , , , , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18, , , ,82 4,82 14, , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18, , , ,82 4,82 14, , Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven 212, , , , , , , de una relacion laboral 3982 Impuesto sobre erogaciones por 82, , , , , remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre la renta 129, , , , , , , Otros servicios generales 197, , , , , , , Gastos de servicios menores 4,00 4,00 4, , , Estudios y analisis clinicos Inscripciones y arbitrajes 193, , , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 133, , , , , , , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 106, , , , , , , Ayudas sociales a personas 43, , , , , Cooperaciones y ayudas 3, , , , , Gastos relacionados con actividades culturales, 40, , , , , deportivas y de ayuda extraordinaria 4420 Becas y otras ayudas para programas de 62, , , , , , , capacitacion 4423 Premios, estimulos, recompensas, becas y 62, , , , , , , seguros a deportistas 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 27, , , , , , , Pensiones 27, , , , , , , Pago de pensiones 27, , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 243, , , ,45 11,45 232, , INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 19, , , , , ADMINISTRACION 5110 Muebles de oficina y estanteria 13, , , , , FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 5 de 6

6 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE Muebles y enseres 13, , , , , Equipo de computo y de tecnologia de la 5, , , , , informacion 5151 Bienes informaticos 5, , , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 191,00 191,00 191,00 2,45 2,45 188,55 188,55 HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 de refrigeracion industrial y 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 de refrigeracion industrial y 5660 Equipos de generacion electrica, aparatos y 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 accesorios electricos 5661 Equipos de generacion electrica, aparatos y 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 accesorios electricos 5690 Otros equipos 2,45 2,45-2,45-2, Maquinaria y equipo diverso 2,45 2,45-2,45-2, ACTIVOS INTANGIBLES 33, , , ,00 9,00 24, , Software 18, , , ,00 9,00 9, , Software 18, , , ,00 9,00 9, , Derechos 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Derechos 15,00 15,00 15,00 15,00 15, DEUDA PUBLICA 270, , , , , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 270, , , , , ANTERIORES (ADEFAS) 9910 ADEFAS 270, , , , , Por el ejercicio inmediato anterior 182,49 182,49 182,49 182,49 182, Por ejercicios anteriores 87, , , , , TOTALES 8,265, ,265, ,265, , ,634, ,579, ,685, ,685, DIRECTOR GENERAL TESORERO C. ESTEBAN MALDONADO NAVARRETE L.en C. HECTOR CANO HERNÁNDEZ FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 6 de 6

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