PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

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1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: Código: P-SGA Página 1 de 6 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

2 Apartado: Código: P-SGA Página 2 de OBJETIVO Describir la metodología para identificar, actualizar, evaluar y acceder a los requisitos legales de carácter ambiental aplicables a los aspectos ambientales asociados a las actividades, instalaciones y servicios del Instituto Tecnológico Superior de Misantla 2.- ALCANCE Este procedimiento asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el Instituto Tecnológico Superior de Misantla suscriba se tengan en cuenta dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 3.- REFERENCIAS E INTERACCIÓN Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso. Norma ISO 14050:2002 Gestión Ambiental Vocabulario Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario. Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ) Procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (P-SGA ) Pagina Web Institucional apartado del Sistema de Gestión Ambiental. 4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES Ver el Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). 5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Dirección de Planeación y Vinculación / Coordinación del SGA Identificar y evaluar la legislación ambiental aplicable a los aspectos ambientales del Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Mantener actualizado los registros de la identificación y evaluación. Guardar los registros derivados de este procedimiento.

3 Apartado: Código: P-SGA Página 3 de 6 Responsables Ambientales Contribuir en la identificación de los requisitos legales relacionados al medio ambiente Adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 6.- DESARROLLO 6.1 Identificación y actualización de los requisitos legales aplicables y otros requisitos El Director de Planeación y Vinculación y el Coordinador del SGA son los responsables de recopilar y actualizar los requisitos legales y otros requisitos aplicables en el ITSM. El Departamento de Sistematización proporcionara el acceso a internet requerido al personal que lo requiera para desarrollar estas responsabilidades. Las fuentes que se consideran válidas para obtener la legislación son los siguientes medios: Página Web de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Página Web de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente del Gobierno Federal. Página Web de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, delegación Veracruz. Pagina Web de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Página Web de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. Página Web de la Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Página Web del Sistema Nacional de Protección Civil. Página Web de la Secretaria de Protección Civil Veracruz.

4 Apartado: Código: P-SGA Página 4 de 6 Pagina web dof.gob.mx Diario Oficial de la Federación. Consulta a expertos en la materia si resulta necesario. La legislación ambiental aplicable, así como las variaciones que se produzcan, y otros requisitos que el ITSM suscriba, están identificados en el documento F-SGA-23 Identificación de los Requisitos Legales. Anualmente el Director de Planeación y Vinculación y el Coordinador del SGA realizan una revisión de la legislación ambiental en las fuentes donde son emitidas, de esta manera se asegura que se aplique la edición vigente. Sí, existe algún cambio, el Coordinador del SGA actualiza el documento F-SGA-23 Identificación de los Requisitos Legales y comunica mediante oficio y/o correo electrónico a los responsables ambientales para que de ser necesario actualicen la documentación relacionada a los aspectos ambientales significativos. 6.2 Evaluación del Cumplimiento El Director de Planeación y Vinculación y el Coordinador del SGA verifican el grado de aplicación y cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables e introduce las medidas oportunas en cada caso para asegurar su adecuación. Esto permitirá asegurar que los requisitos ambientales aplicables al ITSM sean permanentemente satisfechos. La evaluación del cumplimiento la realiza el Director de Planeación y Vinculación y el Coordinador del SGA al inicio de la implementación del sistema de gestión ambiental y posteriormente cada seis meses (Febrero y Agosto), o cuando se den cambios en la legislación de cualquier nivel de gobierno, o por inclusión en el SGA de nuevos procesos que impliquen nuevos aspectos ambientales significativos, por cambios en las instalaciones, procesos o actividades o por cumplimiento de plazos legales.

5 Apartado: Código: P-SGA Página 5 de 6 Como evidencia de la evaluación, se llena el registro de Evaluación del Cumplimiento Legal (F-SGA-24) para cada uno de los aspectos ambientales significativos. Los resultados de la evaluación del grado de cumplimiento son información de entrada para el proceso de revisión por la dirección. Tal como se describe en el procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (P-SGA ), el incumplimiento de un requisito legal constituye una no conformidad, con lo cual dado el caso se procederá aplicando las acciones referidas en dicho procedimiento, las acciones serán llevadas a cabo por el Responsable Ambiental del proceso donde se haya detectado el incumplimiento. 6.3 Acceso a los Requisitos Legales Todas las personas que laboran en el ITSM y en especial aquellos cuyo trabajo esta relacionado con los aspectos ambientales significativos, podrán tener acceso a los textos completos de la legislación ambiental aplicable en formato PDF, en la página web del ITSM, en el apartado del Sistema de Gestión Ambiental, en la siguiente dirección: en las carpetas de Leyes y Reglamentos Federales y Estatales, Normas Ambientales y Normas ISO ó directamente en la Oficina de la Coordinación del SGA. 7.- REGISTROS Código F-SGA-23 F-SGA-24 Al que Corresponda Registro Identificación de los Requisitos Legales Evaluación de Cumplimiento Legal Oficio

6 Apartado: Código: P-SGA Página 6 de IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Fecha Punto Descripción de la Modificación Julio 2009 N/A Emisión. Febrero Mayo Mayo Mayo 2012 N/A Se anexo al punto 4 Definiciones y Abreviaturas el vínculo al Procedimiento Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). Se cambio a intervalos anuales la revisión de los requisitos legales aplicables a la institución. Se cambio a intervalos semestrales, durante los meses febrero y agosto, la evaluación de los requisitos legales aplicables a la institución. Se agrega como pie de pagina la leyenda: Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original y Esta versión es vigente si se consulta en la Pagina Web Institucional ó en la Oficina de la Coordinación del SGA