ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 07/07/ :30 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 7,782 1,040, , , ,549 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 579, , , , ,271 Dietas 11, ,899 4,519 4,519 7,379 Sueldos base al personal permanente 567, , , , ,892 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107,643 7, ,643 51,021 51,021 63,622 Honorarios asimilables a salarios 107,588 7, ,588 51,021 51,021 63,567 Retribuciones por servicios de carácter social REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 169, ,808 77,446 77,128 92,362 Primas por años de servicios efectivos prestados 19, ,041 10,897 10,637 8,143 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 147, ,654 64,417 64,360 83,237 Horas extraordinarias Compensaciones 2, ,788 1,887 1, SEGURIDAD SOCIAL ,911 29,606-35,911 Aportaciones para seguros ,911 29,606-35,911 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 158, ,587 58,907 58,834 99,681 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 8, ,483 1,889 1,889 6,594 Indemnizaciones 40, ,647 1,829 1,757 38,817 Prestaciones y haberes de retiro 70, ,000 35,075 35,075 34,925 Prestaciones contractuales 17, ,960 8,018 8,018 9,943 Apoyos a la capacitación de los servidores públi 4, , ,609 Otras prestaciones sociales y económicas. 16, ,889 12,095 12,095 4,794 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17, ,225 3,843 3,843 13,382 Estímulos 17, ,225 3,843 3,843 13,382 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE ,639 58,639-57,857 Impuesto sobre nóminas ,337 13,337-13,337 Otros impuestos derivados de una relación labora ,302 45,302-44,520

2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 353,100 28, ,918 62,775 47, ,143 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 26,278 3,647 29,925 6,397 6,357 23,528 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,000 3,335 10,335 1,645 1,605 8,691 Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 5, ,779 1,985 1,985 3,794 Material impreso e información digital 8, , ,844 Material de limpieza 4, ,574 2,648 2,648 1,926 Materiales y útiles de enseñanza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3, ,758 1,198 1,178 2,560 Productos alimenticios para personas 1, , ,291 Productos alimenticios para animales 1, , ,005 Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su Productos químicos, farmacéuticos y de laborator MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 103,392 20, ,041 26,775 26,677 97,266 Productos minerales no metálicos 9,550 6,245 15,795 12,766 12,766 3,029 Cemento y productos de concreto 25,400 11,050 36,450 3,469 3,454 32,980 Cal, yeso y productos de yeso 932 1,468 2,400 1,068 1,068 1,332 Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 58, ,525 4,779 4,779 53,746 Artículos metálicos para la construcción 566 1,117 1,683 1,135 1, Materiales complementarios 2, , ,433 Otros materiales y artículos de construcción y r 4, ,526 3,164 3,164 2,361 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 151,670-13, , ,343

3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 3 / 8 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 150,000-18, , ,501 Materiales, accesorios y suministros médicos 1, , ,034 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 323 5,200 5, ,518 Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60, ,284 26,261 10,799 34,023 Combustibles, lubricantes y aditivos. 60, ,284 26,261 10,799 34,023 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 2,680 16,732 19,412 1,050 1,050 18,362 Vestuario y uniformes 1,235 15,595 16, ,151 Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos 38 1,016 1, Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto pren MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y n HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4, ,885 1,006 1,006 3,879 Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Refacciones y accesorios menores de equipo de có Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de de Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 1, , ,199 Refacciones y accesorios menores otros bienes mu SERVICIOS GENERALES 778,698 46, , , , ,225

4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 4 / 8 SERVICIOS BÁSICOS 199,342 25, ,040 85,443 82, ,597 Energía eléctrica 153, ,676 57,402 57,402 96,275 Gas Agua Telefonía tradicional 9, , ,501 Telefonía celular 2, , ,248 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 8, ,033 1,108 1,108 6,926 Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios 25,384 24,899 50,282 25,472 22,167 24,810 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14, ,781 5,170 5,170 9,611 Arrendamiento de edificios 5, ,381 1,080 1,080 4,301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 2, , ,514 Arrendamiento de equipo de transporte 350 1,429 1, ,779 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2, ,089 2,658 2, Otros arrendamientos 3, ,018 1,432 1,432 1,587 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 22,847 20,924 43,770 12,603 12,121 31,168 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 4, ,675 4,660 4, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y , Servicios de consultoría administrativa, proceso 4, , ,689 Servicios de capacitación 2,500 6,296 8,796 3,325 3,325 5,471 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 4, ,624 2,928 2,928 1,696 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos 7,393 12,883 20, ,170 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,333 1,348 31,681 7,539 7,338 24,142 Servicios financieros y bancarios 4, , ,376 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12, ,348 1,133 1,133 11,215 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1, , ,029

5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 5 / 8 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 5,934 1,336 7,270 5,008 5,008 2,261 Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5, , ,338 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 285,338-1, ,164 89,915 24, ,249 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 22, ,168 2,828 2,603 19,340 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil Instalación, reparación y mantenimiento de equip , Instalación, reparación y mantenimiento de equip Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 29, ,267 1, ,263 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 11, ,928 1, ,923 Servicios de limpieza y manejo de desechos 220, ,000 84,143 18, ,857 Servicios de jardinería y fumigación 1, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30, ,531 16,885 16,830 14,646 Difusión por radio, televisión y otros medios de 30,710-2,574 28,137 13,916 13,915 14,220 Difusión por radio, televisión y otros medios de Servicios de creatividad, preproducción y produc Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 3,052 3,052 2,710 2, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3, , ,994 Pasajes aéreos Pasajes terrestres 1, , ,081 Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje

6 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 6 / 8 SERVICIOS OFICIALES 23,417-1,301 22,115 12,335 12,047 9,780 Gastos de ceremonial 2, , ,413 Gastos de orden social y cultural 18,769-1,352 17,417 11,615 11,615 5,802 Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación 1, , ,420 OTROS SERVICIOS GENERALES 169, ,170 39,131 39, ,038 Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 2, , ,111 Sentencias y resoluciones judiciales 120, ,275 1,327 1, ,948 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40, ,724 37,659 37,659 2,066 Otros gastos por responsabilidades 6, , ,234 Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23, , ,004 1,622 1, ,382 AYUDAS SOCIALES 23, , ,004 1,622 1, ,382 Ayudas sociales a personas 18, , , ,109 Becas y otras ayudas para programas de capacitac ,624 19, ,721 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,500 13,382 16, ,882 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,262 23,510 36, ,432 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2, , ,814 Muebles de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa , Otros mobiliarios y equipos de administración 1, , ,432 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales

7 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 7 / 8 Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 13,100 13, ,100 Automóviles y camiones 0 9,500 9, ,500 Otros equipos de transporte 0 3,600 3, ,600 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 8,400 8, ,400 Equipo de defensa y seguridad. 0 8,400 8, ,400 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,144 1,831 3, ,782 Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce Herramientas y máquinas?herramienta Otros equipos 609 1,810 2, ,419 ACTIVOS INTANGIBLES 7, , ,577 Software Licencias informáticas e intelectuales 7, , ,531 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000 62,897 82, ,897 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15,000 58,527 73, ,527 Edificación no habitacional 2, , ,065 División de terrenos y construcción de obras de 11,000 57,962 68, ,962

8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/ :30 Pag. 8 / 8 Construcción de vías de comunicación 1, , ,100 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 5,000 4,370 9, ,370 Edificación no habitacional. 4,500 4,370 8, ,870 División de terrenos y construcción de obras de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 603, , , ,862 APORTACIONES 603, , , ,772 Aportaciones de la Federación a municipios 603, , , ,772 CONVENIOS Convenios de reasignación DEUDA PÚBLICA 114, , , ,691-46,111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1, ,800 3,600 3,600-1,800 Amortización de la deuda interna con institucion 1, ,800 3,600 3,600-1,800 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 45, ,000 21,862 21,862 23,138 Intereses de la deuda interna con instituciones 45, ,000 21,862 21,862 23,138 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9, ,000 5,187 5,187 3,813 Comisiones de la deuda pública interna 9, ,000 5,187 5,187 3,813 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 58, , , ,042-71,262 ADEFAS 58, , , ,042-71,262 TOTAL DEL GASTO 2,939, ,939,000 1,016, ,857 1,922,380