Marzo Marzo Marzo 2018

Transcripción

1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción Actividades Actividades Cumplidas Fecha program ada 1.1 Elaborar y Aprobar la Política de Administración de Riesgos de SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Se elaboró la política de Administración de Riesgos de Corrupción para la Ese San José de Florián. cumplimien to 100% Subcomponen te /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción 1.2 Adoptar la Política de Administración de Riesgos de corrupción acorde a lo estipulado en la Guía para la Gestión del Riesgo de corrupción 2015 y al Manual Estándar de Control Interno MECI. 2.1 Actualizar la identificación de los Riesgos de A través de la Resolución No. G 042 de de fecha Junio 01 de se adoptó la Política de Administración de Riesgos de la ESE San José de Florián. 100%

2 Subcomponen te /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de 2.2 Actualizar la valoración de los Riesgos de Subcomponen te/ proceso 4 Monitoreo o Revisión 2.3 Actualizar la elaboración de la Matriz de riesgos de corrupción. 2.4 Monitorear y revisar el documento del Mapa de Riesgos de De Abril a Diciembr e Subcomponen te/ Proceso 5 Seguimiento 2.5 Realizar Auditorías Internas a las dependencias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias 2.6 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción actualizados Se elaboró el Plan Anual de Auditorias para la vigencia, y se está dando al cronograma establecido dentro del mismo. A través del seguimiento al Plan Anticorrupción, se identifican los riesgos. Durante la vigencia 2017 De Abril a Diciembr e. Se está dando al Plan Anual de Auditorías Internas por parte del encargado de Control Interno. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1ER COMPONENTE %

3 Planeación de la Estrategia de Racionalización COMPONENTE 2: ANTITRATIME SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Actividades Actividades Cumplidas Fecha 1.1 Entrega de Se elaboró el formato 01/03/ a resultados vía mail, para que el usuario 31/12/ Se hace dependiendo de la cuando el usuario autorice que los necesidad y autorización del facilite su correo resultados sean enviados usuario. electrónico. vía mail. 1.2 Solicitud y entrega de Historias Clínicas por medio magnético Se elaboró el formato para que el usuario autorice que los resultados sean enviados vía mail. 01/03/ a 31/12/ Se hace dependiendo de la necesidad y autorización del usuario. 1.3 Entrega de resultados vía mail, cuando el usuario facilite su correo electrónico. Se elaboró el formato para que el usuario autorice que los resultados sean enviados vía mail. 01/03/ a 31/12/ Se hace dependiendo de la necesidad y autorización del usuario. PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2DO COMPONENTE COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Actividades Actividades Cumplidas Fecha 1.1 Publicar Se publican todas las información y noticias en el sitio novedades de la institución en la Página Durante la vigencia Se está dando al principio de publicidad a través 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible web de la Institución acorde a lo establecido en Gobierno en Línea. Web. de la publicación en la página web de la institución de todas las noticias, informes de ley y demás.

4 2 / Dialogo de doble con la ciudadanía y sus organizaciones 3/ Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas 2.1 Consultar a la ciudadanía sobre temas de interés 3.1 Realizar capacitaciones al personal de la institución Se realizan encuestas a la ciudadanía a través del SIAU. Se está dando desarrollo al Plan de Capacitaciones propuesto para la vigencia. Estas encuestas fueron presentadas por el área de SIAU Los soportes de las capacitaciones se encuentran documentados 3.2 Realizar la celebración de cumpleaños del personal de la Institución Se realiza la celebración de los cumpleaños de todos los empleados de la ESE mensualmente. mes Se viene cumpliendo con esta actividad de manera mensual. PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Actividades Actividades Cumplidas Fecha 1.1 Elaboración de Se elaboran encuestas de SIAU se encarga de realizar las encuestas de percepción a los usuarios encuestas a los usuarios y hacer percepción a los desde el área de SIAU. su respectiva tabulación. usuarios 1/ Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 1.2 Establecer mecanismos de comunicación directa entre el La comunicación entre el área de atención al usuario y la Alta Dirección es directa y continua, de Se tiene contacto directo con la persona encargada de Atención al usuario, de esta manera hemos conocido las necesidades

5 2 / Fortalecimiento de los canales de atención 3/ Talento Humano área de atención al usuario y la Alta Dirección. 2.1 Mejorar los canales de atención de acuerdo a las necesidades 3.1 Realizar una capacitación sobre la humanización de los servicios de salud 3.2 Realizar una capacitación sobre atención al usuario 3.3 Realizar una capacitación sobre ética en lo personal y laboral esta manera se conocen las necesidades de los usuarios y se trata de dar solución de manera pronta. La oficina de Atención al usuario de la ESE está atenta a dar solución a las necesidades manifestadas por los usuarios. Se está en proceso de preparación de la respectiva capacitación. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la ESE y a los usuarios sobre atención al usuario contempladas en el Plan de Mejoramiento PAMEC. Se socializó a todos los funcionarios de la ESE el Código de Ética y buen gobierno trimestre de los usuarios. Con la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios hemos podido evidenciar sus necesidades y de esta manera hemos tratado de satisfacerlas mejorando el servicio. En los meses de abril y mayo se realizaron dos capacitaciones a los funcionarios sobre atención al usuario. Como método de socialización se publicó el Código de Ética de Buen Gobierno en la Página Web de la Entidad, y se envió a todos los correos institucionales de los empleados, quedando pendiente realizar la capacitación a los funcionarios. 0%

6 4/ Normativo y Procedimental 4.1 Elaboración del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 5.1 Caracterizar a los usuarios, grupos de interés, canales de atención, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad Se elaboró el Manual de Peticiones, Quejas y Reclamos En la ESE se tiene caracterizado todos los grupos de interés, usuarios, canales de atención y comunicación empleados por la entidad. 100% De abril 2017 a Junio % 5/ Relacionamiento con el ciudadano. 5.2 Aplicar encuestas de percepción de ciudadanos respecto de la calidad el servicio 5.3 Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) en especial de los comunicados externos. A través del Comité de SIAU, se aplican las encuestas a los ciudadanos respecto de la calidad del servicio. Se tiene asignada la numeración a los oficios, Resoluciones, circulares, emitidos por la Entidad. trimestre De marzo en adelante. Se aplican las encuestas a los usuarios dentro de los cuales se evalúa la Calidad del servicio que se presta en la Ese San José de Florián. Se tiene asignada la numeración a los oficios, Resoluciones, circulares, emitidos por la Entidad. PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4TO COMPONENTE 61.9% 100%

7 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Actividades Actividades Cumplidas Fecha 1.1 Publicar documentos en el sitio web de la Se cumple con esta actividad toda vez que la página web cuenta con la Durante la vigencia Se cumple con esta actividad toda vez que la página web cuenta con la Sección de 1/ Lineamientos de Transparencia Activa entidad en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública Sección de Información Pública en la cual se publica toda la información general de la ESE. Información Pública en la cual se publica toda la información general de la ESE. 2 / Lineamientos de Transparencia Pasiva 1.2 Divulgar información de trámites y servicios a través de las redes sociales 2.1 Responder las (PQRD) en los tiempos de ley. Para En esta vigencia ya se está dando uso a las redes sociales para divulgar todos los trámites y servicios que presta la institución. Se da a esta actividad toda vez que se da respuesta dentro de los tiempos de ley a todas las PQRS Durante la vigencia trimestre La ESE San José de Florián cuenta con Página Web, Red Social Facebook, Putas radiales en emisoras locales, Cartelera Institucional para divulgar todos los trámites y servicios que presta la institución. Se da a esta actividad toda vez que se da respuesta dentro de los tiempos de ley a todas las PQRS allegadas a la ESE.

8 allegadas a la ESE. 3/ Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información. 3.1 Conformación del comité de Seguridad de la Información. Aun no se ha creado Abril 0% 4/ Criterio diferencial de accesibilidad 5/ Monitoreo del Acceso a la Información Pública. 4.1 Establecer un cronograma de capacitaciones al personal de la institución sobre comunicación incluyente y accesible (lenguaje de señas Braille) con apoyo de la Secretaria de Salud Municipal y Departamental. 5.1 Elaborar el Registro público de PQRD. 5.2 Publicar en el sitio web el registro público de PQRD. No se ha cumplido con esta meta. Se lleva a cabo el registro público de PQRS, pero no se publica en la página web. No se han publicado los registros de PQRS en la página web. 0% trimestre de trimestre PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE 38.1%

9 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL Actividades Actividades Cumplidas Fecha 1.1 Crear y adoptar el Se elaboró el Código de Durante la 100% nuevo Código de Ética y Buen Gobierno de vigencia Ética para la la ESE San José de vigencia 2017 Florián para la vigencia CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 1.2 Divulgar a todos los funcionarios de la Entidad el Documento. Se divulgó el Código de Ética a todos los funcionarios de la Entidad. Durante la vigencia Como método de divulgación se publicó el Código de Ética de Buen Gobierno en la Página Web de la Entidad, y se envió a todos los correos institucionales de los empleados. PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEXTO COMPONENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 6TO COMPONENTE 100% 100% PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO 64.58% Elaborado por: YENITH PAHOLA GAITAN PEREZ Asesora Externa Control Interno ESE San José de Florián Santander Fecha de publicación: 12 de julio de