PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

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1 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES FOLIO/CHEQUE FECHA DE PAGO DESCRIPCION DE LA CUENTA BANCARIA BANCO Y CUENTA DESCRIPCION DEL BENEFICIARIO RFC RESPONSABLE DIRECTO DE LA AUTORIZACION DE LA CONTRATACION DESCRIPCION DEL PAGO FACTURAS/ ORDEN DE PAGO IMPORTE /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL SALVADOR MALDONADO 0 FALLECIMIENTO DE SU SOBRINA - ESQUIVEL ELENA JACQUELINE VARGAS GOMEZ- SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS $10, PAULA EUGENIA GONZALEZ COMPRA DE VARIOS MATERIALES 211, 94, 188, 181, GOMP381130QC9 MARTINEZ PARA USO EN LOS SERVICIOS 286 $2, PUBLICOS, SEGÚN FACTURAS. GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL PROGRAMA "MOCHILAS CON JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN 0 UTILES" QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE $5, MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTES LYDIA IVONNE MONTOYA 0 VILLALVAZO CESAR MARTINEZ LUGO RICARDO BAUTISTA GARCIA JESSICA CASILLAS LOPEZ CALJ MARCOS MATA MADRIGAL LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ CACL781111TQ2 MARCOS MATA MADRIGAL LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ IIML700522KQ6 GRATIFICACION ADJUNTOS POR DAR APOYO EN EL PROGRAMA "MOCHILAS CON UTILES" QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE $2, MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTES GRATIFICACION ADJUNTOS POR DAR APOYO EN EL PROGRAMA "MOCHILAS CON UTILES" QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE $2, MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTES GRATIFICACION ADJUNTOS POR DAR APOYO EN EL PROGRAMA "MOCHILAS CON UTILES" QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE $2, MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, PROMOTORIA DEPORTIVA, DE ESTE H. 176, 177, 178, $ AYUNTAMIENTO, SUGUN FACTURAS COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE 98, 100, 102, 103, ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN 104, $13, FACTURAS. PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOSE JAVIER CARDENAS HERNANDEZ, DE LA SRITA. DE MOVILIDAD QUE ACUDIO CON VOLANTA A DAR SERVICIO DE ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN FACTURA. 523 $1,400.00

2 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ANA PAOLA TORRES MORENO COMPRA DE MATERIALES PARA USO 1181, 1180, 1183, EN DIFERENTES SERVICIOS EN LOS TOMA940910QQ3 1084, 1159, 1036, DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 1035, 1037, 1182, SEGÚN FACTURAS $5, COMPARA DE MATERIALES PARA USO 1309, 1310, 1311, FERRETERIA LUNA S.A DE C.V FLU860530EX8 EN DIFERENTES SERVICIOS EN LOS 1312, 13473, 1237, DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 1238, 1240, 1241, $34, SEGÚN FACTURAS 1243, 1245, 1246, POR CAMBIO DE LAMPARAS LED, 1239, JUAN JOSE MAGAÑA VIVAS 0 DENTRO DEL MUNICIPIO DE $2, TAMAZULA POR CAMBIO DE LAMPARAS LED, MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANCHEZ 0 DENTRO DEL MUNICIPIO DE $2, TAMAZULA POR CAMBIO DE LAMPARAS LED, RIGOBERTO VALENCIA MAGAÑA 0 DENTRO DEL MUNICIPIO DE $2, TAMAZULA POR CAMBIO DE LAMPARAS LED, SAUL BRACAMONTES GODINEZ 0 DENTRO DEL MUNICIPIO DE $2, GUILLERMO HERNAN GUERRERO MIRANDA FEDERICO TORRES SILVA TOSF560202QJ6 MARCOS MATA MADRIGAL TAMAZULA POR CAMBIO DE LAMPARAS LED, DENTRO DEL MUNICIPIO DE $2, TAMAZULA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. 83, 84, 85, 86 $4, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN 1323, 1357, 1356, MARIA DE GRACIA FREGOSO LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL H. 1359, 1358, 1360, FEFG630706A82 FIGUEROA AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS 1361, 1362, 1407, $8, , 1409, 1410, CONSUMO DE ALIMENTOA PARA EL 1412 Y 1413 PERSONAL DE SEDESOL QUE VIENEN BALBINA CUEVAS CERVANTES CUCB411129DE6 COMO AVANZABAN DEL PROGRAMA 418 $4, DE TELEVISORES SEGÚN FACTURA ADJUNTA 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081, 1082, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN 1083, 1084, 1085, JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CAGJ S1 LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL H. 1086, 1087, 1088, AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS 1089, 1090, 1091, $65, , 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1108, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,

3 /01/ /01/ GOTITAS DE VIDA A.C GVI RAFAEL ALVAREZ CHAVEZ 0 DONATIVO GENERAL DEL TELEMARATON NO. 15 DEL 2014, SEGÚN COMPROBANTE NO. 93 ADJUNTO APOYO PARA COMPRA DE TEJA PARA USO EN LA TERRAZA Y RESTAURANT DE LA PRESA EL CARRIZO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA 93 $20, $ CUOTA DE RECUPERACION /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ CHAVEZ ARANDA A.C. CAR830203T RIGOBERTO VALENCIA MAGAÑA JUAN JOSE MAGAÑA VIVAS GUILLERMO HERNAN GUERRERO MIRANDA MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANCHEZ SAUL BRACAMONTES GODINEZ 0 DIPLOMADO EN IMPUESTOS 2015 PARA PERSONAS DEL DEPTO. DE, SEGÚN GRATIFICACION FACTURA POR ADJUNTA DAR APOYO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUB., RETIRO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN TODO EL MPIO. CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DIC GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUB., RETIRO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN TODO EL MPIO. CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DIC GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUB., RETIRO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN TODO EL MPIO. CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DIC GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUB., RETIRO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN TODO EL MPIO. CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DIC GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUB., RETIRO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN TODO EL MPIO. CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DIC A $5, $2, $2, $2, $2, $2,000.00

4 10717, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. SMI050517J24 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. SMI050517J OSCAR MARTINEZ VERGARA MAVO F JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CAGJ S TURISMO SONRISA S.A. DE C.V. TSO881103P TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ RART871104B , 10726, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 10727, 10728, OFICIAL MAYOR (JOSE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H , 10731, $120, GARCIA HERNANDEZ) AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 10732, 10733, 10734, 10736, 10737, 10738, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10145, 10146, 10147, 10148, 10149, 10150, 10151, 10152, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 10153, 10154, OFICIAL MAYOR (JOSE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H , 10156, $85, GARCIA HERNANDEZ) AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 10158, 10161, 10162, 10163, 10164, 10166, 10167, 10168, 10170, 10171, 10172, 10173, COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y 10174, 10175, MANTENIMIENTO PARA 512, 514, 511, 480, DESBROZADORA Y MOTOSIERRAS DEL 481, 372, 423, 424, DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Y 421, 422, 414, 415, $6, CEMENTERIOS DE ESTE H. 416, 417, 418, 419, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 420, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE 1166, 1164, 1165, LOS DEPTO. DE ESTE. AYUNTAMIENTO, 1163, 1162, 1161, SEGÚN FACTURAS 1160, PAGO POR SERVICIO AEREO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR 341, C27, , DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN 28D, 359, FACTURAS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS $4, $5, PARA EL PERSONAL DE SEDESOL, SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 12, 13 Y 14 DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, SEGÚN FACTURAS 348 Y 134 $4, PRESTACION DE SERVICIOS DE LA /01/ JUAN MANUEL GONZALEZ MORALES 0 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL - BANANA SHOW- QUE SE CONTRATO PARA EL EVENTO DEL 35 ANIVERSARIO DE LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA $13,000.00

5 SERVICIO COMPLETO PARA VELAR /01/ GUILLERMINA CEBALLOS OCHOA CEOG H9 LOS RESTOS DEL SR. JUAN PABLO MARTINEZ, QUIEN FUERA EMPLEADO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA 24 $52, PAGO DE EXAMENES /01/ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ RINF571004Q27 TOXICOLOGICOS, PSICOMETRICOS Y MEDICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTE. 439 $29, /01/ /01/ JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ COMJ Y1 MARCOS MATA MADRIGAL SUBSIDIO AL ITAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS $20, , 395, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 Y 411 $9, /01/ /01/ /01/ AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A. DE C.V. ATA100514RT CR FROMAS S.A. DE C.V. CFO101206HJ LUIS ALBERTO RAMIREZ ACOSTA 0 MARCOS MATA MADRIGAL COMPRA DE NEUMATICOS PARA 1037, 1036, 1136 Y DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H $3, AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS. IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIAL DE INGRESOS PARA USO EN EL DEPTO. DE DE ESTE H Y 819 $9, AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUT-BOL HERREROS DE LA $1, LIGA EMPRESARIAL. SEGÚN SALICITUD 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 450, /01/ OSCAR MARTINEZ VERGARA MAVO F0 COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y 453, 284, 285, 286, MANTENIMIENTO PARA 289, 290, 298, 299, DESBROZADORA Y MOTOSIERRAS DEL 306, 307, 308, 309, DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Y 310, 311, 312, 325, CEMENTERIOS DE ESTE H. 326, 327, 328, 329, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 340, 341, 342, 343, 344, 345, 355, 356, 357, 358, 359, 360 Y 361. $10, APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR /01/ OTILIA LARA MARTINEZ 0 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNAMIENTO DE SU HIJA EN EL CENTRO DE REHABILITACION, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS $1,750.00

6 ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN DE /01/ ANTONIO VALENCIA BERNAL VABA640921ES1 ESTE. H. AYUNTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE NOV. Y DIC SEGÚN FACTURAS 221, 220, 222, 217 Y 240 $5, /01/ /01/ BLANCA MARINA COLAZO SOSA LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ CACL781111TQ2 MARCOS MATA MADRIGAL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULA DE ESTUDIOS EN EL BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO, SEGÚN $1, COMPROBANTE ADJUNTO COMPRA DE ADITIVOS PARA 114, 113, 116, 117 VEHICULOS DE ESTE H. $8, Y 118. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. 2052, 2053, 2054, /01/ AURELIO VARGAS ESPINOZA VAEA710222AJ9 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS 2055, 2056, 2061, 2062, 2067, 2066, PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 2065, 2190, 2180, SEGÚN FACTURAS. 2179, 2181, 2147, 2115, 2110 Y $7, /01/ J. JESUS BARBOZA SERRANO BASJ300805S89 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN 2926, 3186, 3244, LOS DEPTO. DE ESTE H. 3245, 3732, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. $13, /01/ ROSALVA TORRES FLORES TOFR F0 COMPRA DE FUMIGANTES (FAENA) PARA USO EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Y DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1238, 1209, 1232, 1231 Y 1208 $5, /01/ /01/ GILDARDO AMEZCUA MORENO AEMG570503UV MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ ROME A COMPRA DE 125 UNIFORMES DEPORTIVOS, SEGÚN FACTURA ADJUNTA. COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA. 1 $20, $18, COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS /01/ MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ ROME A PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164 Y 165. $14, COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS /01/ MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ ROME A PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. 152, 153, 154, 151, 150 Y 149. $15, /01/ ELIZABET ORTEGA MENDOZA OEME G0 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN 289, 270, 267, 266, LOS SERVICIOS DE DIFERENTES DEPTO. 341, 329, 330, 331 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN Y 332. FACTURAS. $12,676.78

7 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ELIZABET ORTEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN 353, 553, 557, 561, LOS SERVICIOS DE DIFERENTES DEPTO. 560, 385, 384, 382, OEME G1 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN 383, 492, 493, 506, $13, FACTURAS. 505 Y MARIO MORENO GARCIA MOGM470110B12 MARCOS MATA MADRIGAL 881, 882, 879, 880, COMPRA DE REFACCIONES PARA 841, 842, 843, 846, DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. 847, 845, 905, 906, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 907, 908, 910 Y 911 $10, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EVENTOS QUE RALIZA LA SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA VIMS661014CV3 PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. 9, 85 Y 73. $6, AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. COMPRA DE 30 TABLAS DE MADERA FERNANDO ANTILLON CHAVEZ 0 DE 10X10 PARA USO EN EL RASTRO 2031 $2, MPAL. VIAJE REDONDO DE TAMAZULA JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ CACL630704MI2 GUADALAJARA TRANSPORTE DE 466 $123, EQUIPOS DE FUT-BOL AL ESTADIO JALISCO, SEGÚN COMPROBANTE SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, SDI H6 INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA. 735 $250, /01/ MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO GUSL700814U83 PAGO DE IMPRESIONES DE FORMATOS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS. 502, 503 Y 501 $29, GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL /01/ /01/ /01/ /01/ SANDRA IVON GARCIA AVALOS ANGEL GUTIERREZ RAMIREZ GURA T EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA 0 CENTRO CULTURAL Y ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE ENERO APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES COMPLETO MICA FLAP TOP PHOTOFUSION PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN GRATIFICACION FACTURA. POR ACCESORIA Y TRABAJO REALIZADOS EN EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA APOYO POR ENERO SER 2015 CHOFER DE LA UNIDAD QUE TRASLADA AL PERSONAL DE LA SRIA. DE SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, 1RA QUINCENA DE ENERO $16, $2, $2, $500.00

8 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ PAGO DE REFACCIONES Y 542, 6240, 2402, MARCOS MATA MADRIGAL 0 MARCOS MATA MADRIGAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE 2403, 2404, 2405, ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN 2406, 2407, 2408, $7, FACTURAS. 2409, 2410, 2411, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SU HIJA HILDA BELEM ZEPEDA MARIA EUFRACIO RODRIGUEZ 0 EUFRACIO, POR TRAMITE DE $5, INTERCAMBIO A ESPAÑA EN LA UNIVERSIDAD DE COMPOSTELA SEGÚN APOYO COMPROBANTE PARA LA COMPRA ADJUNTO. DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION OSCAR CASTILLO RAMIRES 0 DE BASE PARA COLOCAR BUSTO DEL SR. RAYMUNDO ARIAS GONZALEZ FUNDADOR DEL EJIDO, SEGÚN $3, SOLICITD. CONSUMO DE ALIMENTOA PARA EL PERSONAL DE SEDESOL POR EL BALBINA CUEVAS CERVANTES CUCB411129DE6 PROGRAMA PENSION PARA ADULTO 422 Y 423 $1, MAYOR PARA LA ENTREGA DE TELEVISORES, SEGÚN FACTURAS APOYO ECONOMICO. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTEBAN MANCILLA RENTERIA 0 SERVICIOS MEDICOS YA QUE ES DE $3, EDAD MAYOR Y DISCAPACITADO, NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN SOLICITUD. APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA LA LUIS GERARDO LOZA CASTAÑEDA 0 NIÑA PAULA AVLIN LOZA HERRERA, YA QUE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTIO MEDICO, SEGÚN $1, COMPROBANTE ADJUNTO. GASTO PARA FESTEJOS DE CALLEJONADAS QUE SE REALIZAN EN ROSALINDA PULIDO CUEVAS 0 COORDINACION DEL COMITÉ DE FERIA 2015 Y LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 0 $6, SEGÚN SOLICITUD. PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO SALVADOR NAVA LEON NALS680111C88 SIETE DIAS- DE OBRAS, SERVICIOS Y 9BA, D173, D2E, AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A10. $11, SEGÚN FACTURAS. APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE LA JAVIER SANCHEZ GONZALEZ 0 COLONIA RICARDO LARIOS, QUE SE $3, LLEVA A CABO EL DIA 22 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD. SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO CASA DE DESCANSO PARA CDA E3 ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA. 168 $20,000.00

9 GASTOS PARA LA PREMIACION DEL /01/ MARIA CHAVEZ TORRES 0 CONCURSO DE CANTO -SENTIMIENTO RANCHERO- QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE ENERO 2015, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TAMAZULA 2015, SEGÚN SOLICITUD. 0 $3, /01/ FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ AIGF710220GT7 COMPARA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 1941, 1942, 1761, 1849, 1903 Y $15, /01/ /01/ SALVADOR NAVA LEON NALS680111C88 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE MCO C.V. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ESTE MUNICIPIO. COPIAS POR RENTA DE UNA COPIADORA RICOH QUE SE UTILIZA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA. 369 $3, CL $1, REPARACION DE CUATRO PUERTAS EN /01/ /01/ MIGUEL ANGEL MENDOZA CERVANTES ANGELICA DEL TORO CISNEROS TOCA P7 EL CENTRO DE CONVENCIONES Y REPARACION DE APARATOS DE EJERCICIOS EN LA CICLOPISTA, SEGÚN FACTURAS COMPRA DE 30 PARES DE GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICISTAS CPE PARA USIO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 643 Y 646 $1, FE00795 $1, /01/ /01/ HECTOR RENE SANTANA MOJICA J. JESUS LOPEZ PEREZ. 0 APOYO QUE SE OTORGA POR SER RESPONSABLE DEL AULA VIRDUAL DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 APOYO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO $6, $6, /01/ /01/ /01/ /01/ FREDY VACA TORRES CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA ADRIAN GIL PEREZ 0 SECRETARIO GENERAL (LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA) SECRETARIO GENERAL (LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA) APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO APOYO POR SER AUXILIAR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO APOYO POR SER CHOFER DE LA UNIDAD QUE TRASLADA AL PERSONAL DE LA SRIA. DE SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, 2DA QUINCENA DE ENERO APOYO POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO $8, $6, $ $6,000.00

10 /01/ EXEQUIEL GARZA MEJIA 0 APOYO CON EL PAGO POR MANO DE OBRA EN LA REFORESTACION Y CUIDADO DE LA FLORA DEL CERRO DE LA MEZA DE ESTE MUNICIPIO $3, /01/ /01/ /01/ RAUL GARCIA CARMONA SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. SMI050517J NELSON GERMAN ESPINOZA OROZCO 0 OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA HERNANDEZ) GASTO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL REGIONAL QUE SE LLEVO A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TAMAZULA COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO GASTOS VARIOS POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN SOLICITUD $5, , 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, $70, , 11221, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11272, Y 0 $7, PAGO POR LAMINADO Y PINTURA DEL /01/ /01/ JUAN GILBERTO ESPARZA EAJU511205NE GENARO CORONA RUAN 0 CHEVY MODELO 99 Y REPARACION DE ESPEJO (NUEVO) PARA EL CARRO KENWOLD NO. 85 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. GASTO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO RELAMPAGO DE FUT-BOL Y BASQUE BOL QUE SE LLEVARA A CABO EN NUESTRA CIUDAD EL DIA 02 DE FEBRERO 2015, SEGÚN SOLICITUD. 08F5 Y 694 $14, $2,500.00