Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas

Transcripción

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2 Gasto Público Programable Eje Rector y Linea Estratégica Zacatecas Seguro Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Política Prevención del Delito Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa 522,386, ,742, ,644, % 167,553, ,297,994 8,255, % 22,690,083 5,300,192 17,389, % 332,143, ,143,987 85,999, % Zacatecas Unido Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Comunidad Migrante 1,036,867, ,714,792 84,152, % 828,819, ,125,381 25,694, % 136,369, ,990,952 16,378, % 71,677,181 29,598,459 42,078, % Zacatecas Productivo Fomento y Generación de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversión Alianza Estratégica Regional Desarrollo Turístico Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio 305,538, ,748, ,790, % 35,800,711 26,528,637 9,272, % 35,083,567 26,105,456 8,978, % 9,504,172 9,007, , % 45,471,910 28,737,029 16,734, % 163,290,298 80,459,412 82,830, % 14,648,281 7,820,669 6,827, % 961, , , % 777, , , % Zacatecas Moderno Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación Desarrollo Competitivo Consolidación de la Infraestructura en el Estado 510,417, ,389, ,028, % 1,999,092 1,169, , % 23,129,533 9,078,801 14,050, % 485,288, ,140, ,148, % Zacatecas Justo Transformación del Modelo Educativo Políticas Justas para Grupos Vulnerables Vivienda Digna para Todos Salud para Todos Una Nueva Visión de la Cultura Fomento a la Práctica del Deporte 5,307,624,335 4,853,870, ,753, % 3,835,132,683 3,497,453, ,678, % 181,323,549 95,546,393 85,777, % 22,450,835 12,138,384 10,312, % 1,146,601,413 1,139,070,621 7,530, % 84,941,240 76,986,686 7,954, % 37,174,615 32,674,843 4,499, % TOTALES 7,682,834,089 6,655,465,417 1,027,368, % Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado. 113

3 Gasto Público Programable Eje Rector y Dependencia Zacatecas Seguro Contraloría Interna Procuraduría General de Justicia Coordinación General Jurídica Instituto de Formación Profesional Instituto de Selección y Capacitación del Edo. De Zacatecas Instituto de la Defensoría Pública Consejo Estatal de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas Unido Secretaría Particular Secretaría General de Gobierno Contraloría Interna Oficialía Mayor Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Instituto Estatal de Migración Zacatecas Productivo Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría de Turismo Instituto de Desarrollo Artesanal Instituto de Ecología y Medio Ambiente Coordinación Estratégica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas Zacatecas Moderno Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Obras Públicas Oficialía Mayor de Gobierno Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Junta Estatal de Caminos Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnología e Innovación Servicios de Salud Zacatecas Justo Secretaría de Educación y Cultura Instituto para las Mujeres Zacatecanas Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas Consejo Promotor de la Vivienda Popular Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas Instituto Zacatecano de la Cultura Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto de la Juventud Servicios de Salud TOTALES Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa 522,386, ,742, ,644, % 13,401, ,000 12,501, % 134,593, ,642,700 5,950, % 16,410,629 14,735,179 1,675, % 7,796,651 7,549, , % 9,288,259 4,400,192 4,888, % 8,753,190 8,370, , % 88,003,268 12,135,556 75,867, % 244,139, ,008,432 10,131, % 1,036,867, ,714,792 84,152, % 67,033,890 55,381,540 11,652, % 46,127,476 42,799,096 3,328, % 613,562, ,344,092 19,218, % 30,524,985 29,070,750 1,454, % 184,732, ,710,539 5,021, % 85,874,803 44,510,476 41,364, % 9,010,911 6,898,299 2,112, % 305,538, ,748, ,790, % 162,109,645 79,652,095 82,457, % 48,575,020 35,700,913 12,874, % 17,008,539 12,141,650 4,866, % 45,471,910 28,737,029 16,734, % 13,009,720 11,708,989 1,300, % 14,648,281 7,820,669 6,827, % 4,715,243 3,986, , % 510,417, ,389, ,028, % 1,147, , , % 216,613, ,250,868 76,362, % 851, , , % 223,413,867 65,433, ,980, % 44,045,148 41,239,426 2,805, % 23,129,533 9,078,801 14,050, % 1,216,786 1,216, % 5,307,624,335 4,853,870, ,753, % 3,737,249,507 3,478,024, ,224, % 18,496,855 11,089,029 7,407, % 16,987,194 14,432,271 2,554, % 97,883,175 19,428,917 78,454, % 22,450,835 12,138,384 10,312, % 37,174,615 32,674,843 4,499, % 76,236,882 68,417,219 7,819, % 8,704,358 8,569, , % 5,998,012 3,494,177 2,503, % 127,801,914 61,180,570 66,621, % 12,039,573 5,350,345 6,689, % 1,146,601,413 1,139,070,621 7,530, % 7,682,834,089 6,655,465,417 1,027,368, % Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado. 114

4 Gráfico del Gasto Programable Gasto Programable 2011 Zacatecas Moderno 4% Zacatecas Justo 73% Zacatecas Productivo 3% Zacatecas Unido 14% 2011 Modificado Ejercido % 7,682,834,089 6,655,465, % Zacatecas Seguro 6% Zacatecas Seguro 522,386, ,742, % Zacatecas Unido 1,036,867, ,714, % Zacatecas Productivo 305,538, ,748, % 6,000,000,000 Zacatecas Moderno 510,417, ,389, % Modificado Ejercido Zacatecas Segu522,386, ,742, Zacatecas Justo 5,307,624,335 4,853,870, % 5,000,000,000 Zacatecas Unid######## 952,714, Zacatecas Prod 305,538, ,748, Zacatecas Mod 510,417, ,389, ,000,000,000 Zacatecas Just ######## 4,853,870, Modificado Ejercido 3,000,000,000 6,655,465, ,000,000,000 1,000,000,000 0 Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y

5 Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Combate a la Inseguridad 167,553, ,297,994 8,255, % Fortalecimiento de las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia 159,757, ,748,840 8,008, % Capacitación y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pública 7,796,651 7,549, , % Reforma Administrativa y Política 22,690,083 5,300,192 17,389, % Eficiencia y Modernización Administrativa 22,690,083 5,300,192 17,389, % Prevención del Delito 332,143, ,143,987 85,999, % Programas de Acciones Enfocadas a la Prevención 332,143, ,143,987 85,999, % TOTALES 522,386, ,742, ,644, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

6 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Seguro Reforma Administrativa y Política 1% Eje Rector Zacatecas Seguro 2011 Prevención del Delito 60% 2011 Modificado Ejercido % 522,386, ,742, % Combate a la Inseguridad 39% Combate a la Inseguridad 167,553, ,297, % Reforma Administrativa y Política 22,690,083 5,300, % Prevención del Delito 332,143, ,143, % Modificado Ejercido 350,000,000 Combate a la I 167,553, ,297, Reforma Admin 22,690,083 5,300, ,000,000 Prevención del 332,143, ,143, ,000, ,742, ,000, ,000,000 Modificado Ejercido 100,000,000 50,000,000 0 Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Política Prevención del Delito Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y

7 Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 828,819, ,125,381 25,694, % Una Política Racional y Transparente del Gasto 828,819, ,125,381 25,694, % Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 136,369, ,990,952 16,378, % Audiencias Ciudadanas 8,669,574 7,094,343 1,575, % Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno 127,700, ,896,609 14,803, % Comunidad Migrante 71,677,181 29,598,459 42,078, % Visión Productiva y de Apoyo Recíproco 9,010,911 6,898,299 2,112, % Programa 3X1 62,666,270 22,700,161 39,966, % TOTALES 1,036,867, ,714,792 84,152, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

8 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Unido Eje Rector Zacatecas Unido 2011 Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia 84% Comunidad Migrante 3% 2011 Modificado Ejercido % 1,036,867, ,714, % Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 828,819, ,125, % Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 136,369, ,990, % Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad 13% Comunidad Migrante 71,677,181 29,598, % Modificado Ejercido 900,000,000 Acuerdo p/la Au 828,819, ,125, ,000, ,000,000 Un Nvo. Trato, 136,369, ,990, Comunidad Mig 71,677,181 29,598, ,000, ,000, ,000, ,000, Modificado Ejercido 200,000, ,000,000 0 Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad Comunidad Migrante Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y

9 Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Fomento y Generación de Empleo 35,800,711 26,528,637 9,272, % Empleo Productivo 20,488,988 16,110,574 4,378, % Capacitación y Apoyos en Áreas Estratégicas de la Región 7,504,368 3,133,939 4,370, % Financiamiento y Apoyo a Emprendedores 7,807,355 7,284, , % Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 35,083,567 26,105,456 8,978, % Diseñar Proyectos Estratégicos 4,715,243 3,986, , % Promoción de la Inversión 19,169,762 15,118,622 4,051, % Creación de Infraestructura 11,198,562 6,999,848 4,198, % Alianza Estratégica Regional 9,504,172 9,007, , % Vinculación con Diversos Sectores de la Sociedad 9,504,172 9,007, , % Desarrollo Turístico 45,471,910 28,737,029 16,734, % Creación y Modernización de la Infraestructura Turística 11,840,700 3,471,155 8,369, % Fortalecimiento a la Difusión y Promoción Turística 17,214,452 9,639,661 7,574, % Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos 16,416,758 15,626, , % Total Hoja 1 125,860,360 90,378,832 35,481, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

10 Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 163,290,298 80,459,412 82,830, % Reconversión y Modernización Productiva 149,163,612 67,206,136 81,957, % Fomento a la Comercialización de Productos Agropecuarios 12,946,032 12,445, , % Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo 1,180, , , % Desarrollo Regional Sustentable 14,648,281 7,820,669 6,827, % Atención y Protección del Medio Ambiente 14,648,281 7,820,669 6,827, % Fomento a la Industria Extractiva 961, , , % Estrategias para el Desarrollo Minero 961, , , % Fortalecimiento del Comercio 777, , , % Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior 328, , % Fortalecimiento del Comercio Interior 449, , , % Total Hoja 2 TOTALES 179,677,998 89,369,499 90,308, % 305,538, ,748, ,790, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

11 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Productivo Desarrollo Turístico 16% Eje Rector Zacatecas Productivo 2011 Transf. Producción Agroperuaria Zacatecana 45% Alianza Estratégica Regional 5% 2011 Modificado Ejercido % 305,538, ,748, % Fomento y Generación de Empleo 35,800,711 26,528, % Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 35,083,567 26,105, % Grar. Facilidades y Certeza p/la Inversión 15% Fomento y Generación de Empleo 15% Desarrollo Regional Sustentable 4% Alianza Estratégica Regional 9,504,172 9,007, % Desarrollo Turístico 45,471,910 28,737, % Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 163,290,298 80,459, % Desarrollo Regional Sustentable 14,648,281 7,820, % 180,000, ,000,000 Fomento a la Industria Extractiva 961, , % 140,000,000 Modificado Ejercido Fomenro y Gene 35,800,711 26,528, Fortalecimiento del Comercio 777, , % 120,000,000Gral. Facilidade 35,083,567 26,105, Alianza Estratég 9,504,172 9,007, Desarrollo Turís 45,471,910 28,737, ,000,000Transf. Producc 163,290,298 80,459, Desarrollo Regio 14,648,281 7,820, Fomento a la In 961, , ,000,000Fortalecimiento 777, , Modificado Ejercido 60,000,000 40,000, ,748, ,000,000 0 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y

12 Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 1,999,092 1,169, , % Difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 700, , % Aplicación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 1,299,092 1,169, , % Desarrollo Competitivo 23,129,533 9,078,801 14,050, % Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica 17,832,969 4,539,227 13,293, % Fomento a la Formación Científica 5,296,563 4,539, , % Consolidación de la Infraestructura en el Estado 485,288, ,140, ,148, % Vias de Comunicación 51,731,541 48,797,397 2,934, % Infraestructura Urbana 208,926, ,692,897 76,233, % Agua Potable y Saneamiento 224,630,653 66,650, ,980, % TOTALES 510,417, ,389, ,028, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

13 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Moderno Eje Rector Zacatecas Moderno 2011 Consolidación de la Infraestructura en el Estado 96% 2011 Modificado Ejercido % 510,417, ,389, % Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 1,999,092 1,169, % Desarrollo Competitivo 4% Inc. Tecnologías de Inf. Y Comunicación 0% Desarrollo Competitivo 23,129,533 9,078, % Consolidación de la Infraestructura en el Estado 485,288, ,140, % 500,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Modificado Ejercido Inc. Tecnología 1,999,092 1,169, Desarrollo Com 23,129,533 9,078, Consolidación d 485,288, ,140, ,000, ,000,000 Modificado Ejercido 150,000, ,000,000 50,000,000 0 Inc. Tecnologías de Inf. Y Comunicación Desarrollo Competitivo Consolidación de la Infraestructura en el Estado Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y

14 Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación Absoluta Variación Relativa Transformación del Modelo Educativo 3,835,132,683 3,497,453, ,678, % Calidad en la Educación 3,708,446,710 3,474,945, ,501, % Infraestructura Educativa 125,656,699 22,117, ,539, % Fomento para el Desarrollo Profesional Docente 1,029, , , % Políticas Justas para Grupos Vulnerables 181,323,549 95,546,393 85,777, % Formación Integral de la Niñez y la Juventud 27,912,656 20,198,939 7,713, % Apoyo Integral a la Mujer 5,794,199 2,689,328 3,104, % Calidad de Vida para Adultos Mayores 9,180,003 4,944,665 4,235, % Una Nueva Cultura de Integración 66,879,499 53,631,327 13,248, % Combate a la Pobreza y Marginación 71,557,192 14,082,134 57,475, % Vivienda Digna para Todos 22,450,835 12,138,384 10,312, % Construcción y Mejoramiento de la Vivienda 21,873,859 11,592,981 10,280, % Regularización y Uso de la Tierra 576, ,403 31, % Total Hoja 1 4,038,907,066 3,605,138, ,768, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

15 Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia Modificado Ejercido Variación % Salud para Todos 1,146,601,413 1,139,070,621 7,530, % Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud 414,980, ,632,553 2,347, % Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura 6,092,214 6,092, % Prevención para la Salud 725,529, ,345,854 5,183, % Una Nueva Visión de la Cultura 84,941,240 76,986,686 7,954, % Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales 53,044,278 48,676,333 4,367, % Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos 11,117,354 10,735, , % Apoyo y Promoción del Patrimonio Cultural 20,779,608 17,575,185 3,204, % Fomento a la Práctica del Deporte 37,174,615 32,674,843 4,499, % Infraestructura Deportiva 8,702,290 8,465, , % Apoyo y Fomento al Deporte 28,472,325 24,209,378 4,262, % Total Hoja 2 TOTALES 1,268,717,269 1,248,732,150 19,985, % 5,307,624,335 4,853,870, ,753, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y

16 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Justo Transformación del Modelo Educativo 72% Eje Rector Zacatecas Justo 2011 Políticas Justas p/grupos Vulnerables 2% Vivienda Digna p/todos 0% Salud p/todos 23% 2011 Modificado Ejercido % 5,307,624,335 4,853,870, % Transformación del Modelo Educativo 3,835,132,683 3,497,453, % Fomento a la Práctica del Deporte 1% Una Nueva Visión de la Cultura 2% Políticas Justas para Grupos Vulnerables 181,323,549 95,546, % Vivienda Digna para Todos 22,450,835 12,138, % Salud para Todos 1,146,601,413 1,139,070, % Modificado Ejercido 3,500,000,000 Trans. Modelo ######## 3,497,453, Una Nueva Visión de la Cultura 84,941,240 76,986, % Políticas Justas 181,323,549 95,546, ,000,000,000 Vivienda Digna 22,450,835 12,138, Fomento a la Práctica del Deporte 37,174,615 32,674, % 2,500,000,000 Salud p/todos ######## 1,139,070, Una Nueva Visi 84,941,240 76,986, ,000,000,000 Fomento a la P 37,174,615 32,674, ,000,000,000 1,500,000,000 4,853,870, Modificado Ejercido 1,000,000, ,000,000 0 Trans. Modelo Educativo Políticas Justas p/grupos Vulnerables Vivienda Digna p/todos Salud p/todos Una Nueva Visión de la Cultura Fomento a la Práctica del Deporte Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. IV a., 12 y