Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Calendario de metas autorizadas 2010

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1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Calendario de metas autorizadas 2010 Programa / Meta Unidad de medida Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otorgar microcréditos 1_/ Microcréditos 179,490 16,269 28,587 23,386 40,122 33,552 37, Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento 1_/ Instituciones Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) Unidades productivas 2, , Ocupaciones generadas Ocupaciones generadas 8, ,596 1,596 1, Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones Apoyos Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación Organizaciones Otorgar microcréditos en zonas rurales. Microcréditos 183,176 13,468 13,610 13,308 16,116 22,004 20,601 21,097 20,207 19,037 9,860 8,389 5,479 1_/ Las metas de FOMMUR fueron modificadas por Acuerdo del Comité Técnico No. 9/I ORD/2010 en la 4 Sesión Ordinaria del 26 de agosto de Calendario de metas alcanzadas 2010 Programa / Meta Unidad de medida Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otorgar microcréditos Microcréditos 127,688 1,704 10,296 11,756 10,573 15,698 9,656 5,202 1,237 5,016 1,886 2,039 52,625 Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento Instituciones Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 1/ Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) Unidades productivas 2, , Ocupaciones generadas Ocupaciones generadas 10, , , Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones Apoyos Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación Organizaciones Otorgar microcréditos en zonas rurales 2/ Microcréditos 163,071 12,682 14,205 17,008 14,540 14,678 17,263 14,182 14,756 19,077 16,458 8, / Información preliminar. Los cambios con relación al informe presentado al cierre del tercer trimestre de 2010 derivan de la cancelación de apoyos por desistimiento de los beneficiarios. 2/ Cifras preliminares sujetas a cambio. Periodo: Enero - Diciembre 2010 Evolución de metas 2010 Al periodo Variaciones Programa / Meta Unidad de medida Explicaciòn a las variaciones Programado Alcanzado Absolutas Relativas El resultado negativo se debió principalmente a tres factores: a) La colocación de créditos de los nuevos productos financieros no fue la esperada para el periodo; b) Las IMF no han enviado informes completos sobre la totalidad del número de microcréditos colocados bajo la Otorgar microcréditos Microcréditos 179, ,688-51, modalidad de simples y redisponibles y; c) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones generaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos. El interés de nuevas microfinancieras por incorporarse al programa creció durante los últimos tres meses de 2010, no obstante los problemas Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento Instituciones generados por los desastres naturales que impactaron negativamente en este rubro durante el periodo enero-septiembre del mismo año. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) Unidades productivas 2,835 2, El número de apoyos para proyectos productivos asociados al medio rural y/o a actividades del sector primario fue inferior a la meta -1.6 programada; no obstante, el monto promedio por apoyo fue superior a lo estimado, siendo también apoyos más intensivos en la generación de Ocupaciones generadas Ocupaciones generadas 8,843 10,644 1, ocupaciones. Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones El numeral 10 de las Reglas de Operación del Programa establece que éstos son apoyos a solicitud expresa por parte de la organizaciones Apoyos sociales que gestionan apoyos a favor de sus agremiados; en tal sentido se está sujeto a la demanda de las mismas. La meta programada era de 29 solicitudes, sin embargo sólo se recibieron 26 solicitudes de apoyo. Los apoyos que otorga FONAES para el desarrollo y consolidación de organizaciones sociales que promueven la creación y fortalecimiento de Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación Organizaciones empresas sociales responden a la demanda de las propias organizaciones, la meta programada fue de 16 solicitudes, sin embargo sólo se recibieron 13 solicitudes de apoyo. La base de datos de FINAFIM observa un atraso en la información del monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra Otorgar microcréditos en zonas rurales 1_/ Microcréditos 183, ,071-20, registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Por ello, se espera que en cuanto se actualice la base con los resultados definitivos la meta se cumplirá satisfactoriamente. 1_/ Cifras preliminares sujetas a cambio

2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Calendario de presupuesto autorizado 2010 Pesos Programa Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL SECRETARÌA DE ECONOMÌA 1,016,745, ,005, ,280, ,190, ,799, ,929, ,320, ,090, ,900, ,230, ,745, ,805, ,130, ,590, ,750, ,880, ,820, ,590, ,350, ,830, Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 770,000, ,000, ,200, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,000, ,000, ,200, ,950, ,599, ,049, ,049, ,500, ,500, ,750, ,400, Calendario de presupuesto ejercido 2010 Pesos (Cifras preliminares) Programa Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL SECRETARÌA DE ECONOMÌA 1,016,745, ,005, ,280, ,190, ,799, ,929, ,320, ,090, ,900, ,230, ,745, ,805, ,130, ,590, ,750, ,880, ,820, ,590, ,350, ,830, Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 770,000, ,000, ,200, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,000, ,000, ,200, ,950, ,599, ,049, ,049, ,500, ,500, ,750, ,400, Periodo: Enero - Diciembre 2010 Evolución del presupuesto 2010 Pesos Programa Al periodo Variaciones Programado Ejercido Absolutas Relativas TOTAL SECRETARÌA DE ECONOMÌA 1,016,745, ,016,745, Explicaciòn a las variaciones 191,745, ,745, Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 770,000, ,000, ,000, ,000,

3 MILLONES DE PESOS (Cifras preliminares) ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR PEF 2010 Descripción Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Total 268, Competitividad Ramo 10 Economía 1/ 1, Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Las sumas parciales pueden no coincidir con los subtotales debido a que estos incluyen ampliaciones. 1/ El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales, los cuales no se otorgan para apoyos, si no para actividades de supervisión y 1 de 4

4 Competitividad Total MILLONES DE PESOS (Cifras preliminares) Descripción Ramo 10 Economía 1/ Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ABR-JUN Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Las sumas parciales pueden no coincidir con los subtotales debido a que estos incluyen ampliaciones / El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales, los cuales no se otorgan para apoyos, si no para actividades de supervisión y 2 de 4

5 Competitividad Total MILLONES DE PESOS (Cifras preliminares) Descripción Ramo 10 Economía 1/ Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO JUL-SEP Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Las sumas parciales pueden no coincidir con los subtotales debido a que estos incluyen ampliaciones / El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales, los cuales no se otorgan para apoyos, si no para actividades de supervisión y 3 de 4

6 Competitividad Total MILLONES DE PESOS (Cifras preliminares) Descripción Ramo 10 Economía 1/ Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO OCT-DIC Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado , , , , Las sumas parciales pueden no coincidir con los subtotales debido a que estos incluyen ampliaciones / El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales, los cuales no se otorgan para apoyos, si no para actividades de supervisión y 4 de 4

7 Por Programa MILLONES DE PESOS ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ABR-JUN PEF 2010 Descripción Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Total 268, Financiera 1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 2, Competitividad 2. Programa para la adquisición de activos productivos 15, Competitividad 3. Programa de Apoyos Directos al Campo 15, Competitividad 4. Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 5, Competitividad 5. Programa de atención a problemas estructurales 13, Competitividad 6. Programa de soporte 7, Competitividad 7. Programa de Atención a Contingencias Climatológicas Competitividad 8. Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural Educativa 9. Programas de educación 31, Medio Ambiente 10. Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria 16, Laboral 11. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 2, Social 12. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 55, Infraestructura 13. Programa de infraestructura en el medio rural 62, Salud 14. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 27, Agraria 15. Programa para la atención de aspectos agrarios 1, Administrativa 16. Gasto Administrativo 10, B PEF 2010 TOTAL 268,406.9 Financiera 2, Competitividad 58, Educativa 31, Medio Ambiente 16, Laboral 2, Social 55, Infraestructura 62, Salud 27, Agraria 1, Administrativa 10, de 2

8 Por Programa MILLONES DE PESOS Descripción Total Financiera 1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural Competitividad 2. Programa para la adquisición de activos productivos Competitividad 3. Programa de Apoyos Directos al Campo Competitividad 4. Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural Competitividad 5. Programa de atención a problemas estructurales Competitividad 6. Programa de soporte Competitividad 7. Programa de Atención a Contingencias Climatológicas Competitividad 8. Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural Educativa 9. Programas de educación Medio Ambiente 10. Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria Laboral 11. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural Social 12. Programa de atención a la pobreza en el medio rural Infraestructura 13. Programa de infraestructura en el medio rural Salud 14. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural Agraria 15. Programa para la atención de aspectos agrarios Administrativa 16. Gasto Administrativo JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO JUL-SEP OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO OCT-DIC Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado , , , , TOTAL Financiera Competitividad Educativa Medio Ambiente Laboral Social Infraestructura Salud Agraria Administrativa 2 de 2

9 ANEXO 8. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO Por Secretaría MILLONES DE PESOS ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ABR-JUN PEF 2010 Descripción Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Total general 268, Ramo 04 Gobernación Ramo 05 Relaciones Exteriores Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 10, Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73, Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 19, Ramo 10 Economía 1/ 1, Ramo 11 Educación Pública 28, Ramo 12 Salud 19, Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Ramo 15 Reforma Agraria 5, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21, Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 7, Ramo 20 Desarrollo Social 48, Ramo 21 Turismo Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 31 Tribunales Agrarios Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 30, Ramo 40 INEG 1, Cifras preliminares 1/ El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales,los cuales no se otorgan para apoyos, sino para actividades supervisión y

10 ANEXO 8. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO Por Secretaría MILLONES DE PESOS Descripción PEF 2010 Total general 268, Ramo 04 Gobernación Ramo 05 Relaciones Exteriores Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 10, Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73, Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 19, Ramo 10 Economía 1/ 1, Ramo 11 Educación Pública 28, Ramo 12 Salud 19, Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Ramo 15 Reforma Agraria 5, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21, Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 7, Ramo 20 Desarrollo Social 48, Ramo 21 Turismo Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 31 Tribunales Agrarios Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 30, Ramo 40 INEG 1, Cifras preliminares JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO JUL-SEP OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO OCT-DIC Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado , , , , / El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar, en el caso del FOMMUR, los recursos de servicios personales,los cuales no se otorgan para apoyos, sino para actividades supervisión y

11 Notas Secretaría Programa Comentarios Secretaría de Economía Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) El presupuesto considerado por la Secretaría de Economía para el PEC 2010 asciende a 1,016.7 Millones de Mesos (MdP), menor en 6.7 mdp respecto al señalado en el Anexo 8 del PEF 2010 por 1,023.4 MdP, debido a que éste último no debe considerar en el caso del FOMMUR los recursos de servicios personales, los cuales no se otorgan para apoyos, sino para actividades de supervisión y A diciembre de 2010, FOMMUR otorgó 127,688 microcréditos, que representa un cumplimiento del 71.1% con respecto a lo programado en 2010 (179,490 microcréditos 1/ ). Lo anterior se debió a las lluvias torrenciales que impidieron la colocación de nuevos créditos a la población objetivo a través de las Instituciones de Microfinanciamiento. Secretaría de Economía Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) A diciembre de 2010, FONAES otorgó apoyos a 2,789 unidades productivas para la apertura y ampliación de negocios, lo que representó un cumplimiento del 98.4% con respecto a lo programado en 2010 (2,835 unidades productivas), lo anterior debido a la baja en la demanda de apoyos relacionados al medio rural y/o actividades del sector primario. Asimismo, el programa generó 10,644 ocupaciones, registrando un avance del 120.4% con relación a lo programado en 2010 (8,843 ocupaciones). Secretaría de Economía Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) A diciembre de 2010, PRONAFIM otorgó 163,071 microcréditos, que representa un cumplimiento del 89.0% con respecto a lo programado en 2010 (183,176 microcréditos), debido a los fenómenos metereológicos que causaron daños a las instituciones de microfinanciamiento, lo que afectó la recuperación de la cartera del programa. Cifras preliminares 1/ Meta ajustada a la baja, la cual fue autorizada por el Comité Técnico del fideicomiso del FOMMUR, en su sesión del 26 de agosto de 2010, mediante acuerdo No. 11/IV ORD/2010, se debió a que la demanda de los nuevos productos financieros (crédito simple y redisponible) por parte de las instituciones de microfinanciamiento no fue la esperada.