ÍNDICE 1. PROPÓSITO ALCANCE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Coordinación de Equidad de Género... 2

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1 MEG: ÍNDICE 1. PROPÓSITO.... ALCANCE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Coordinación de Equidad de Persona Líder de Equipo Auditor Auditoras y Auditores Personal evaluado DESARROLLO SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD IDENTIFICACIÓN DE REVISIONES Y CAMBIOS ANEXOS Programa Anual de Evaluación para el Seguimiento y Mejora Plan de Evaluación Lista Verificadora para la Evaluación Formato de levantamiento de áreas de oportunidad y mejora Revisiones de seguimiento por la Seguimiento de Acciones Afirmativas y Acciones a Favor del Personal... 8 Comité de Equidad de 1 de 9

2 MEG: PROPÓSITO Definir la metodología para la realización de evaluaciones para el seguimiento y mejora, que permita verificar su implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Equidad de con los requisitos del MEG:003; identificando las principales áreas de oportunidades para mejorar el Sistema.. ALCANCE El alcance de las evaluaciones para el seguimiento y mejora, incluye a todos los departamentos que integran el Instituto Sinaloense de las Mujeres y considera los siguientes aspectos: El Comité de Equidad de, a través de un equipo auditor, evaluará cada seis meses el Sistema de Gestión de Equidad de, debiéndose realizar cada una la primera semana del mes de junio y diciembre respectivamente, para verificar que éste se encuentre operando en conformidad con los requisitos del Modelo de Equidad de (MEG), así como para evaluar su implantación y eficacia. Elaboración de un programa anual y plan de evaluación, seguimiento y mejora. Ejecución de la totalidad de evaluaciones de seguimiento y mejora, asegurando que el personal de evaluación sea independiente de la actividad o área evaluada y que hayan sido capacitados como auditores/as. Los requisitos para formar parte del equipo auditor son: Haber participado como observador/a en una auditoría del MEG:003. El equipo auditor y la persona líder de éste se eligen a propuesta de la coordinación de equidad de género, quien toma en cuenta, además de la formación y prácticas exigidas, las cualidades personales de los candidatos. Comité de Equidad de de 9

3 MEG: RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 3.1 Coordinación de Equidad de La Coordinación de Equidad de tendrá como responsabilidades las siguientes: Elaborar el Programa Anual de Evaluación, Seguimiento y Mejora considerando la política, metas y objetivos de equidad de género. Designar al equipo auditor así como a la persona líder de éste. Analizar los resultados de las evaluaciones practicadas. Informar a la sobre los resultados contenidos en el informe final de evaluación. La Coordinación de Equidad de tendrá la autoridad para implementar el Programa Anual de Evaluación, Seguimiento y Mejora; verificar que se lleven a cabo las evaluaciones al sistema; y verificar que se tomen acciones sobre las áreas de oportunidad encontradas. 3. Persona Líder de Equipo Auditor La persona líder del equipo auditor tendrá como responsabilidades las siguientes: Elaborar el Plan de Evaluación y preparar listas de verificación. Notificar de la reunión de apertura a las personas responsables de las áreas involucradas. Entregar el Informe final de evaluación a la coordinación de equidad de género, así como a los responsables de las áreas evaluadas. La persona líder del equipo auditor tendrá la autoridad para coordinar y dirigir la evaluación; notificar a través de oficio a más tardar cinco días hábiles antes de la reunión de apertura; y solicitar al equipo auditor los informes de evaluación de cada área evaluada. 3.3 Auditoras y Auditores Las auditoras y los auditores tendrán las siguientes responsabilidades: Comité de Equidad de 3 de 9

4 MEG: Realizar las evaluaciones, de acuerdo con el Programa, el Plan de Evaluación, Seguimiento y Mejora y Listas Verificadoras. Verificar el cumplimiento de la política, objetivos y metas de Equidad de del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Elaborar los informes de las áreas evaluadas. Las auditoras y los auditores tendrán la autoridad para solicitar toda la información requerida al personal auditado para llevar a cabo las evaluaciones así como entregar y discutir el informe de la evaluación. 3.4 Personal evaluado El personal evaluado tendrá las siguientes responsabilidades: Proporcionar la información que sea requerida para llevar a cabo la evaluación. Atender las áreas de oportunidad y mejora derivada de las evaluaciones. El personal evaluado tendrá la autoridad para conocer el informe de evaluación de su área, así como implementar acciones sobre las áreas de oportunidad encontradas, para el cumplimiento de la política, metas y objetivos de equidad de género. 4. DESARROLLO Para el desarrollo de la evaluación para el seguimiento y mejora, que permita verificar su implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Equidad de con los requisitos del MEG:003; se deberán realizar las siguientes actividades: Secuencia de actividades 1. Elabora Programa Anual de Evaluación para el Seguimiento y Mejora considerando la política, metas y objetivos de equidad de género. Responsable Coordinación de Equidad de. Selecciona el grupo auditor. Comité de Equidad de 4 de 9

5 MEG: Elabora el Plan de Evaluación y lo notifica a la persona titular del área a auditar. Persona Líder de Equipo Auditor 4. Prepara sus listas de verificación con los criterios de evaluación, tomando en cuenta la política, metas y objetivos de equidad de género. 5. De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación para el Seguimiento y Mejora y el plan específico, al llegar el momento establecido, la persona líder del equipo auditor se pone en contacto con el personal auditado de la dependencia a ser evaluada, para determinar el alcance y el calendario de la actividad. 6. La evaluación inicia con una reunión de apertura en la que participan persona líder del equipo auditor, auditoras y auditores y personal auditado, todas las personas antes mencionadas firman la lista de asistencia. Persona Líder del Equipo Auditor y Personal Auditado. Persona Líder del Equipo Auditor, Auditoras y Auditores y Personal Auditado. 7. El personal auditado acompaña en las visitas a los y las auditoras y le facilita la documentación que sea solicitada. 8. Realizan la evaluación conforme a la Lista de Verificación, política, metas y objetivos de equidad de género, recopila las evidencias que considere pertinentes y registra las Áreas de Oportunidad y Mejora. Auditoras y Auditores 9. Entregan a la persona líder del equipo auditor los papeles de trabajo utilizados y discuten los hallazgos encontrados en el desarrollo de la evaluación. 10. Reunión de cierre: a) Se realizan una o varias reuniones parciales en las que se informan los avances y hallazgos generales de la evaluación. Persona Líder del Equipo Auditor b) Previo a la reunión de cierre redacta el informe Comité de Equidad de 5 de 9

6 MEG: definitivo en el que se incluyen las áreas de oportunidad y mejora determinadas. c) En la reunión final se valora si es posible entregar a la persona titular del área, el informe de evaluación y si no, se propone un plazo no mayor de tres días hábiles para hacerlo. 11. Los registros de la evaluación se mantienen conforme al Procedimiento de Control de Documentos y Registros (programa, plan, notificaciones, listas de verificación, hallazgos, formato de áreas de oportunidad de mejora, informe final). 1. El personal responsable de las áreas evaluadas debe asegurarse que se tomen las acciones necesarias sobre las áreas de oportunidad encontradas, así como las fechas para su implantación. Personal Auditado 13. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 14. Una vez que se cumplen en su totalidad dichas acciones y actividades, se informa al equipo auditor para que verifique su terminación. 15. El equipo auditor realiza una visita para verificar la terminación de las acciones por el área auditada. 16. Informa a la sobre los resultados contenidos en el informe final de evaluación. Auditoras y Auditores Coordinación de Equidad de 5. SEGUIMIENTO Para el seguimiento de las evaluaciones realizadas por el equipo auditor, se deberán de realizar actividades en base a los resultados obtenidos. Comité de Equidad de 6 de 9

7 MEG: El Comité de Equidad de deberá: 1. Dar seguimiento a las acciones afirmativas y/o a favor del personal, con el fin de evaluar el impacto y eficacia de cada una de ellas en Instituto Sinaloense de las Mujeres.. Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las áreas de oportunidad detectadas por el equipo auditor durante la evaluación. 3. Establecer indicadores de equidad de género, con la finalidad de obtener información para evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas organizacionales. 4. Instaurar indicadores en relación con el nivel de segregación ocupacional, equidad e igualdad salarial y para medir el tipo de hostigamiento sexual que se presente en la organización, así como el nivel en que se encuentra. 5. Desagregar por sexo la información de los resultados y se hará un reporte anual por escrito para analizar la realidad laboral de mujeres y hombres. Tal reporte deberá incluir los resultados de diversos indicadores, así como lo referente al clima laboral o calidad de vida de la organización. Se contará con un programa donde se indiquen las revisiones periódicas enfocadas al seguimiento por parte de la alta dirección. (Anexo 5.5 y 5.6). En las reuniones de la alta dirección con el Comité de Equidad de se tratarán los siguientes temas: Medición de la eficacia de la política de equidad de género y del Sistema de Gestión de Equidad de. Cumplimiento y seguimiento de las acciones afirmativas y/o acciones a favor del personal. Análisis de las áreas de oportunidad y seguimiento a las acciones correctivas. Fortalecimiento de los recursos enfocados al personal, ajustando la política de equidad de género y los objetivos para asegurar el cumplimiento de la organización con respecto a todos los compromisos derivados del modelo de equidad de género. Comité de Equidad de 7 de 9

8 MEG: ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y MEJORAS A partir de de los resultados de las evaluaciones y del análisis de las causas de las áreas de oportunidad, se establecerán y promoverán acciones y propuestas de mejora para la equidad de género. El Comité de Equidad de identificará las áreas de oportunidad potenciales, analizará la reincidencia de las mismas y propondrá acciones. El comité a partir del análisis de la información arrojada por los indicadores de género, establecerá nuevas acciones afirmativas, cambios en la política de equidad de género, en los objetivos y/o metas en el sistema de gestión de equidad de género. 7. IDENTIFICACIÓN DE REVISIONES Y CAMBIOS No. de Revisión Iniciando en 01 para la primera revisión Fecha Mes y año Autorizado por: Descripción del cambio 1. Cada cambio debe ir numerado.. Se deberá insertar otra fila en la tabla para las revisiones subsecuentes. Comité de Equidad de 8 de 9

9 MEG: ANEXOS 8.1. Programa Anual de Evaluación para el Seguimiento y Mejora. Comité de Equidad de 9 de 9

10 MEG: Comité de Equidad de 10 de 9

11 MEG: Plan de Evaluación Comité de Equidad de 11 de 9

13 MEG: Lista Verificadora para la Evaluación Comité de Equidad de 13 de 9

22 MEG: Comité de Equidad de de 9

26 MEG: Formato de levantamiento de áreas de oportunidad y mejora. Comité de Equidad de 6 de 9

27 MEG: Revisiones de seguimiento por la ELIZABETH AVILA CARRANCIO ALTA DIRECCIÓN ELIZABETH EDITH SOLIS RUBIO COORDINACIÓN DEL MEG Comité de Equidad de 7 de 9

28 MEG: Seguimiento de Acciones Afirmativas y Acciones a Favor del Personal ELIZABETH AVILA CARRANCIO ALTA DIRECCIÓN ELIZABETH EDITH SOLIS RUBIO COORDINACIÓN DEL MEG Comité de Equidad de 8 de 9

29 MEG: No. de Revisión Fecha Autorizado por: Descripción del cambio 01 Enero de 01 Alta Dirección 1. Se corrigieron aspectos de ortografía.. Se suprimió el encabezado por ser innecesario, pues este ya se encuentra en la parte superior de la hoja. 3. Se cambió la parte de las firmas en los anexos del punto 8, ya que no son las mismas personas las responsables de autorizar. Comité de Equidad de 9 de 9