Caracterización del Proceso de Gestión de Laboratorios INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

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1 Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Planificar, ejecutar y controlar la prestación del servicio de con un talento humano competente que contribuya y apoye a la Formación Académica y científica de LIDER DEL PROCESO nuestros estudiantes. Inicia Recepción de Solicitudes para la Prestación del Servicio ALCANCE Termina Medición y Seguimiento del Proceso. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Direccionamiento Estratégico Estado Política de Calidad Objetivos de Calidad Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones) Requisitos, Normatividad P Planificación del talento humano Planificación de requerimientos de bienes Líder del proceso Plan de proceso aprobado. Plan de recursos para talento humano y requemientos aprobado Vicerrectoría Académica Gestión Administrativa y Financiera. l Talento Humano Gestión FAC-23 Planificación y Control de Actividades Proyección de la planificación especifica del proceso para la vigencia o periodo académico Líder del proceso mejoramiento Planificación del Proceso aprobada Gestión Académica

2 Página 2 de 8 Gestión Académica Guías Unificadas. Horarios. Planificación de Prácticas Pedagógicas. Mejoramiento. Laboratorio Aprobación recursos para la prestación del servicio en los s s. Clientes externos Laboratorios PGIHRS Solicitudes de prestación de servicios Guías para la auditoría de la gestión externa de los residuos peligrosos P Proyección de la planificación de la prestación del servicio. Diseño y mejoramiento de la guía para la auditoria. Planificar auditoría Líder del proceso y auxiliares de PGIHRS Aprobación recursos para la prestación del servicio. Aprobación o rechazo de la solicitud. Informe de pagos por servicio prestado Documento de guía de auditoria interna y externa s. Gestión administrativa y financiera Líder de proceso.

3 Página 3 de 8 l Talento Humano Personal Administrativo asignado H Asignación del personal a cada una de las unidades de mejoramiento Listado de asignación del talento humano. s Docente Normas de bioseguridad Solicitud de Prestación del servicio Organización de insumos, materiales, reactivos y equipos para la práctica. H Socialización y mejora continúa del manual de bioseguridad. Recepción de formatos de solicitudes. Alistamiento del material. mejoramiento. Facultades y programas académicos.. FAC-08 Actas de reunión FGH-07 Control de asistencia Manual de bioseguridad FLA-03 Solicitud y Entrega de Materiales, Insumos y Equipos. FLA-04 Solicitud de Reactivos y Medios. FLA-05 Solicitud y Entrega de Cepas Material listo para entregar a los estudiantes Personal administrativo responsable de los s.

4 Página 4 de 8 Entrega de materiales, equipos y reactivos Recepción de materiales, equipos y reactivo Desarrollo de la práctica Recepción del material. Registro de deudas Aplicativo Academusoft. Diligenciamiento de formatos FLA-03 Solicitud y Entrega de Materiales, Insumos y Equipos. FLA-04 Solicitud de Reactivos y Medios. FLA-06 Deudas. FLA-13 Habilitación del Sistema FLA15 Préstamo de Equipos Seguimiento a la prestación del servicio H Inspección a la infraestructura física y tecnológica. Diligenciamiento de formatos. FLA-08 Seguimiento y Evaluación del Servicio de Laboratorio. FLA-07 Seguimiento de Practicas Extras. FLA-09 Docentes

5 Página 5 de 8 s (PGIHRS) Planeación Institucional Directrices de la documentación Documento de guía de auditoria interna y externa Lineamientos y herramientas para la identificación y valoración de los riesgos y oportunidades Lineamientos para la elaboración, seguimiento y control de la documentación y registros del H Archivo de documentos según Parámetros establecidos. Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y aprobación Ejecución de auditorías. Elaboración de informe Análisis del contexto y las partes interesadas Identificación y valoración del riesgo y las oportunidades Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y aprobación Laboratorio Mejoramiento PGIHRS Líder del Proceso y Mejoramiento Actas de reunión. Validación de documentos. Entrega de informe auditoría Mapa de riesgos y oportunidades del proceso aprobados Acta de aprobación de documentos para validación GAGAS. Control interno de gestión. Planeación Institucional

6 Página 6 de 8 Control Interno Plan de Auditorías Internas y evaluaciones de Control Interno Atención de la auditoria interna Informe de auditorias Todos los procesos FAC-23 Planificación y Control de Actividades V Recolección y medición de indicadores Atención de reuniones de control y seguimiento Líder del Proceso y Mejoramiento Reporte del Informe de Indicadores Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua A Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora Líder del Proceso y Mejoramiento Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes) Control Interno Planeación

7 Página 7 de 8 RECURSOS TALENTO HUMANO Líder del Proceso de Laboratorios Planta Auxiliares por Periodo. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Oficinas (Dotación básica, computadores software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador, planoteca) Estanterías para archivo Servicios de apoyo, teléfono y fax Instalaciones Físicas Equipos de Laboratorio. Materiales de Laboratorio.(Material de vidrio, madera, porcelana, metal y plástico) Reactivos Insumos TECNOLOGICOS Hardware y Software Video Beam Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet, etc ) REQUISITOS ASOCIADOS NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Calidad Ver FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales. DOCUMENTOS ASOCIADOS DOCUMENTOS REGISTROS INDICADORES Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos

8 Página 8 de 8 RIESGOS Ver FDL.PL-33 Mapa de Riesgos OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS Asegurar la excelencia e innovación en lo académico y en la gestión. Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las comunicaciones