PROYECTO DE Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal Julio de 2010

Transcripción

1 PROYECTO DE Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2011 Julio de

2 BALBOAS PORCENTAJE PRODUCTO INTERNO BRUTO (A PRECIOS CORRIENTES) (E) 2010 (E) 2011 (Py) PIB CORRIENTE (MILLONES DE B/.) PIB CORRIENTE (CAMBIO %) AÑO PIB CORRIENTE PIB REAL: BASE 1996 MILLONES DE B/. CAMBIO(%) MILLONES DE B/. CAMBIO(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , (E) 24, , (E) 26, , (Py) 29, ,

3 Supuesto Macroeconómico Estimación de Ingresos Corrientes del Gobierno Central PIB Nominal en 9.5% Real 6.5% La presión tributaria se estima en 14% Estimado de ingresos 2010: real de enero a junio y estimado de julio a diciembre. Estimado de Ingresos Fiscales para el 2011 preparado por el Viceministerio de Finanzas. Presupuesto de la CSS aprobado por su Junta Directiva. 3

4 Supuesto Macroeconómico Estimación de Ingresos Corrientes (cont.) 2010 B/.74.0 millones y 2011 B/.60.0 millones de intereses del Fondo Fiduciario se incorporan B/ millones provenientes de peajes, dividendos y servicios públicos a pagar por la Autoridad del Canal de Panamá se incorporan B/.70.0 millones de dividendos de Cable and Wireless y B/.76.0 millones de las empresas eléctricas B/ millones de aporte al fisco de las Entidades Públicas. 4

5 Incidencia en los Gastos 2011 (Preliminar) Impacto de la Ley 51 de Seguridad Social Programa de Invalidez, Vejez y Muerte B/ M Programa Enfermedad y Maternidad B/. 25.0M B/.150.0M Aumentos Salariales B/. 86.3M Seguridad Pública B/. 20.1M Acuerdo AFUSA (Asoc. Funcionarios MINSA) B/. 2.7M Acuerdo REMES (Registros y Estadísticas de la Salud) B/. 1.0M Control de Vectores (Ley 24-30/04/09) B/. 0.6M Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) B/. 10.9M Equiparación Salarial (Docentes de Primaria con Media) B/. 3.2M CSS (Incremento Neto) B/. 47.8M Subsidio a Mayores de 70 años (anualización) B/. 84.0M Bono por Productividad (CONAGREPROSA, ANEP y CONALAC) B/. 3.9M Energía: Subsidio tarifario B/. 65.0M Ajustes a las Pensiones B/. 50.6M a 164,000 Pensionados (B/ B/.10.0 = B/ / 2010) 5

6 Programa de Inversiones Públicas 2011 Tienen prioridad los proyectos en ejecución, garantizándose los recursos para su continuidad. Se incluyen los proyectos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (no menor de B/.350M), de los sectores de salud, educación, vivienda, agropecuario, transporte, turismo, seguridad ciudadana, apoyo a la micro y pequeña empresa, Desarrollo Sostenible de Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, desarrollo de las comunidades marginadas y Obras Comunitarias, Proyecto del Metro Urbano (B/. 500 millones), PRODEC, Cadena de Frio, PROINLO, PRODEM, PRONAT, financiados con recursos del Canal, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, Fideicomiso de Colón, ingresos propios del Estado y donaciones. 6

7 Programa de Inversiones Públicas 2011 (Continuación) Los proyectos de inversión propuestos deben cumplir con todos los procesos administrativos y etapas previas a su ejecución y presentar su respectivo cronograma mensual de ejecución física y financiera de la obra. Las solicitudes de equipos y maquinarias deben contar con la justificación de su necesidad, el detalle y especificaciones para cada caso, las cantidades requeridas y los costos unitarios y totales estimados. 7

8 Proyecto de Presupuesto 2011 (En Millones de Balboas) GOBIERNO INSTITUCIONES EMPRESAS INTERMEDIARIOS T O T A L DETALLE CENTRAL DESCENTRALIZADAS PUBLICAS FINANCIEROS INGRESOS 7,118 3, ,928 13,009 CORRIENTES 5,458 2, ,090 DE CAPITAL 1, ,539 3,919 GASTOS 6,371 3, ,059 13,009 CORRIENTES 3,401 2, ,915 DE CAPITAL 2,970 1, ,651 6,094 Inversión 2,391 1, ,638 5,486 Amortización SUPERAVIT o DEFICIT NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales 8

9 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GRUPOS INSTITUCIONALES (EN MILLONES BALBOAS) INGRESOS GASTOS CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO CENTRAL (R)2011 5,741 1,675 7,416 4,095 3,321 7,416 (L)2010 5,065 1,003 6,068 3,563 2,505 6,068 INSTITUCIONES (R)2011 3, ,854 2,658 1,196 3,854 DESCENTRALIZADAS (L)2010 2, ,134 2, ,134 EMPRESAS (R) , ,025 PUBLICAS (L) INTERMEDIARIOS (R) ,597 2, ,665 2,059 FINANCIEROS (L) ,234 1, ,296 1,665 TOTAL (R) ,081 4,273 14,354 7,872 6,482 14,354 (L)2010 8,965 2,847 11,812 7,070 4,742 11,812 MENOS TRANSFERENCIAS (R) , ,345 INTERINSTITUCIONALES (L) , ,237 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (R)2011 9,090 3,919 13,009 6,881 6,128 13,009 DEL ESTADO (L)2010 8,057 2,518 10,575 6,162 4,413 10,575 (R) RECOMENDADO (L) LEY 9

10 Ingresos Corrientes y de Capital - Sector Público. Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) REAL LEY MODIFICADO ESTIMADO PROYECTO DETALLE DIFERENCIA =5-2 TOTAL 11, , , , , ,434.4 INGRESOS CORRIENTES 6, , , , , ,033.6 TRIBUTARIOS 4, , , , , Directos 3, , , , , Renta 1, , , , , Persona Natural Persona Juridica Planilla Comision del Canal Zona Libre Dividendos Complementario Trans.Bienes Inmuebles Ganancia Valores Ganancia B. Inmuebles Sobre Propiedad y Patrimonio Seguridad Social 1, , , , , Seguro Educativo Indirectos 1, , , , , I.T.B.M.S Importacion Ventas Importacion Prod. Venta de Consumo Otros NO TRIBUTARIOS 1, , , , , Rentas de Activos Utilidades de Empresas Transferencias Corrientes Tasas y Derechos Contribucion de Mejoras Ingresos Varios SALDO EN CAJA Y BANCO FONDOS INCORPORADOS FONDO FIDUCIARIO OTROS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL 4, , , , , ,400.8 RECURSOS DEL PATRIM. 2, , , , , Venta de Activos Recuperacion de Colocaciones Recup. de Prestamo 1, , RECURSOS DEL CREDITO 1, , Credito Interno Credito Externo , SALDO EN CAJA Y BANCO Fondo Fiduciario Disponible Libre en Bco Otros DONACIONES

11 Egresos por Grupo de Gastos Sector Público. Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) REAL LEY MODIFICADO PROYECTO % DETALLE CRECIMIENTO =4/2 TOTAL 10, , , , OPERACION 2, , , , Servicios Personales 1, , , , Servicios no Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Inversion Financiera Asignaciones Globales TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1, , , , SEGURO EDUCATIVO SERVICIO DE LA DEUDA 2, , , , Intereses Amortización 1, INVERSIONES 3, , , , Directas 1, , , , Financieras 1, , , ,

12 PRESUPUESTO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD MODIFICADO 2010 Y PROYECTO 2011 LEY 2010 (En Millones de Balboas) MODIFICADO 2010 PROYECTO 2011 VARIACION (Proy-Ley) S E C T O R B/. % B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 10, , , , Servicios Sociales 5, , , Educacion 1, , , Salud 1, , , Trabajo 1, , , Vivienda Multisocial , Infraestructura , Fomento de la Producción 1, , , Agropecuario Industria, Comercio y Turismo , Finanzas , , Servicios Generales* 1, , Servicio de la Deuda Pública 1, , , * Seguridad Pública

13 PRESUPUESTO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD PROYECTO 2011 Servicios Generales 1, % Servicios de la Deuda Pública 1,409 Seguridad Pública 10.8% % Servicios Sociales 5, % Fomento de la Producción 2, % Infraestructura 1, % 13

14 Presupuesto de Inversiones Públicas por Área Modificado 2010 y Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) LEY 2010 MODIFICADO 2010 PROYECTO 2011 VARIACION (Proy - Ley) S E C T O R B/. % B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 3, , , , Servicios Sociales 1, , , Infraestructura Fomento de la Producción 1, , , Servicios Generales* * Seguridad Pública

15 Presupuesto de Inversiones Públicas Detalle Ley Modificado Recomendado Total 3, , ,486.4 Sector Publico No Financiero 2, , ,379.6 Gobierno Central 1, , ,391.5 Intituciones Descentralizadas Empresas Publicas Intermediarios Financieros Sector Publico Financiero 1, , ,106.8 BNP ,210.1 CA CSS (P) Preliminar. ( En Millones de Balboas ) 15

16 Balance Preliminar del SPNF ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 6, , , , , ,791.2 INGRESOS CORRIENTES 6, , , , , ,534.5 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL DONACION GASTOS CORRIENTES 5, , , , , ,556.8 Operación 2, , , , , ,655.6 Servicios Personales 2, , , , , ,506.7 Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Inversion Financiera Asignaciones Globales Transferencias Corrientes 1, , , , , ,995.1 Seguro Educativo Intereses de la Deuda Internos Externos Vigencia Anterior 1/ SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1, , , , , ,977.7 INVERSION 1, , , , , ,670.3 Corriente 1, , , , , ,420.3 Vigencia Anterior AHORRO PRIMARO BALANCE P.I.B. (Millones) 24, , , , , ,062.2 % del P.I.B (E) : Estimado (Py) : Proyectado 16

17 Balance Preliminar Gobierno Central ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 4, , , , , ,875.2 INGRESOS CORRIENTES 4, , , , , ,740.6 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL DONACION GASTOS CORRIENTES 3, , , , , ,104.4 Operación 1, , , , , ,837.1 Servicios Personales 1, , , , , ,456.0 Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Asignaciones Globales Transferencias Corrientes Seguro Educativo Intereses de la Deuda Internos Externos Vigencia Anterior 1/ Subsidios a Descentralizadas SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE , , , ,636.2 INVERSION 1, , , , , ,373.0 Corriente 1, , , , , ,123.0 Vigencia Anterior AHORRO PRIMARO BALANCE P.I.B. (Millones) 24, , , , , ,062.2 % del P.I.B (E) : Estimado 17

18 Balance Preliminar Caja de Seguro Social ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 2, , , , , ,379.8 INGRESOS CORRIENTES 1, , , , , ,077.0 TRANSFERENCIA INTER RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL GASTOS CORRIENTES 1, , , , , ,128.5 Operación Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes 1, , , , , ,244.7 Vigencia Anterior SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE INVERSION Corriente Vigencia Anterior BALANCE FINANCIAMIENTO Uso de Reserva Trans. Inter Inversion Financiera P.I.B. (Millones) 24, , , , , ,062.2 % del P.I.B (E) : Estimado (Py) : Proyectado 18

19 Muchas Gracias 19