MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. Contraloría General

Transcripción

1 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Contraloría General Estructura Organizacional Misión y Visión Objetivo General 35

2 Contraloría General Total Hojas: 21 Contraloría General Hoja: 3 21 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA U.A.B.J.O. H. CONSEJO UNIVERSITARIO RECTOR CONTRALORÍA GENERAL ABOGADO GENERAL INSTITUTOS, FACULTADES Y ESCUELAS SECRETARÍAS SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA ACADEMICA SECRETARÍA SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE VINCULACIÓN SECRETARÍA TECNICA DIRECCIONES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BIBLIOTECAS CULTURA FISICA Y DEPORTES EQUIDAD Y GÉNERO OBRAS Y UNIVERSITARIOS EDITORIALES COMUNICACIÓN SOCIAL REDES, TELECOMUNICACION ES E INFORMATICA RADIO UNIVERSIDAD RESPONSABILID AD SOCIAL CENTROS Y UNIDADES CENTRO DE EDUCACION CONTINUA ABIERTA Y A DISTANCIA CENTRO DE EVALUCIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN ACADÉMICA A ESTUDIANTES INDÍGENAS UNIDAD DE ENLACE DEFENSÓRIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO LOCALIZACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA GENERAL CONTRALORÍA GENERAL 36

3 Contraloría General Total Hojas: 21 Contraloría General Hoja: 4 21 Para su funcionamiento la Contraloría General estará conformada por: Contralor General. Asesor Análisis Jurídico. Director Administrativo. Subdirector Evaluación al Desempeño Académico. Evaluación Servicios Escolares. Evaluación Control Académico. Capacitación y Programas Especiales. Gestor Administrativo. Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios. Auditor Obras y Adquisiciones. Director Control l Patrimonio Universitario. Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera. Subdirector Auditoria Contable y Financiera. Subdirector Auditoria Administrativa. ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 37

4 Contraloría General Total Hojas: 21 Contraloría General Hoja: 5 21 Misión Somos el Órgano Interno Control la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca, encargado l control y supervisión l patrimonio universitario a través la revisión y evaluación los procedimientos contables, financieros, administrativos y académicos para dar cumplimiento a la normatividad aplicable, para contribuir a que la gestión institucional se realice en términos acceso a la información, rendición cuentas y transparencia. Visión Ser una Contraloría General consolidada, que promueve la optimización los recursos, así como el cumplimiento las políticas información, rendición cuentas y transparencia la Universidad. 38

5 Contraloría General Total Hojas: 21 Contraloría General Hoja: 6 21 Objetivo General Vigilar, controlar y evaluar manera eficiente con apego a la normatividad vigente, los procesos y procedimientos realizados en las Áreas Administrativas y Académicas, stinados al ejercicio, control y registro los recursos asignados para el logro las metas establecidas en la U.A.B.J.O., para dar cumplimiento a las políticas acceso a la información, rendición cuentas y transparencia. 39

6 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Contralor General Estructura Organizacional Objetivo Específico Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 40

7 Contraloría General Total Hojas: 21 Contralor General Hoja: 8 21 ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PUESTO Contralor General Objetivo Específico Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar a través las áreas a su cargo que la Administración Central y las Unidas Académicas cumplan con la normatividad y reglamentación vigente para el logro sus objetivos y metas establecidas, evaluando sus controles y procedimientos Administrativos, Contables, Financieros y Académicos, así como el aprovechamiento los recursos humanos, materiales y económicos la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca, para garantizar la transparencia en la rendición cuentas l uso eficaz y eficiente en el manejo los recursos. 41

8 Contraloría General Total Hojas: 21 Contralor General Hoja: 9 21 Responsabilidad El Contralor General, será responsable ante la Rectoría la U.A.B.J.O. las acciones y omisiones que se realicen en el área a su cargo, así como l cumplimiento objetivos y metas mediante la observancia los lineamientos establecidos. Autoridad El Contralor General, ejercerá autoridad manera directa sobre los puestos que le correspondan conforme a la Estructura Organizacional: Asesor Análisis Jurídico. Coordinación Administrativa Director Administrativo Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios. Director Control l Patrimonio Universitario. Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera. Coordinación Para el sarrollo sus funciones, el Contralor General mantendrá coordinación con las distintas Secretarías, Direcciones, Centros, Unidas, Facultas, Institutos y Escuelas. 42

9 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Director Administrativo Estructura Organizacional Objetivo Específico Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 43

10 Contraloría General Total Hojas: 21 Manual General Director Administrativo Hoja: ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PUESTO Director Administrativo Objetivo Específico Establecer y sarrollar manera eficiente sistemas y procesos evaluación permanente los proyectos especiales y al sempeño académico aplicables en la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca, así como, supervisar el correcto y oportuno suministro recursos humanos, materiales y financieros para el óptimo funcionamiento la Contraloría General. 44

11 Contraloría General Total Hojas: 21 Manual General Director Administrativo Hoja: Responsabilidad El Director Administrativo, será responsable ante el Contralor General las acciones y omisiones que se realicen en el área a su cargo, así como l cumplimiento objetivos y metas mediante la observancia los lineamientos establecidos. Autoridad El Director Administrativo, ejercerá autoridad manera directa sobre los puestos que le correspondan conforme a la Estructura Organizacional: Subdirector Evaluación al Desempeño Académico Gestor Administrativo. Coordinación Para el sarrollo sus funciones, el Director Administrativo mantendrá coordinación con el Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios, el Director Control l Patrimonio Universitario y el Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera. 45

12 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios Estructura Organizacional Objetivo Específico Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 46

13 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios Hoja: ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PUESTO Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios Objetivo Específico Vigilar, controlar y dar seguimiento a los procesos selección y contratación contratistas obras, servicios y adquisiciones, para garantizar que éstos se realicen conformidad con lo establecido por las normas y disposiciones Institucionales, Estatales y Ferales correspondientes, asimismo que los contratistas n puntual cumplimiento a los contratos que celebren con la U.A.B.J.O. 47

14 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios Hoja: Responsabilidad El Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios, será responsable ante el Contralor General las acciones y omisiones que se realicen en el área a su cargo, así como l cumplimiento objetivos y metas mediante la observancia los lineamientos establecidos. Autoridad El Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios, ejercerá autoridad manera directa sobre los puestos que le correspondan conforme a la Estructura Organizacional: Auditor Obras y Adquisiciones Coordinación Para el sarrollo sus funciones, el Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios mantendrá coordinación con el Director Administrativo, el Director Control l Patrimonio Universitario y el Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera. 48

15 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Director Control l Patrimonio Universitario Estructura Organizacional Objetivo Específico Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 49

16 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Control l Patrimonio Universitario Hoja: ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PUESTO Director Control l Patrimonio Universitario Objetivo Específico Vigilar y dar seguimiento al inventario l patrimonio universitario existente, así como a los aumentos y disminuciones los bienes asignados a las distintas penncias Universitarias índole Académico, Administrativo y Investigación, obteniendo como resultado un inventario total y actualizado l patrimonio la U.A.B.J.O. 50

17 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Control l Patrimonio Universitario Hoja: Responsabilidad El Director Control l Patrimonio Universitario, será responsable ante el Contralor General las acciones y omisiones que se realicen en el área a su cargo, así como l cumplimiento objetivos y metas mediante la observancia los lineamientos establecidos. Autoridad El Director Control l Patrimonio Universitario, no ejercerá autoridad sobre algún puesto ntro la Estructura Organizacional. Coordinación Para el sarrollo sus funciones, el Director Control l Patrimonio Universitario mantendrá coordinación con el Director Administrativo, el Director Seguimiento Obras, Adquisiciones y Servicios y el Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera. 51

18 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera Estructura Organizacional Objetivo Específico Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 52

19 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera Hoja: ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONTRALOR GENERAL ASESORIA DE ANALISIS JURIDICO COORDINACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS, ADQUISICIONES Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO AUDITORIA, CONTABLE Y FINANCIERA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADEMICO AUDITORIA DE OBRAS Y ADQUISICIONES AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA AUDITORIA GESTOR ADMINISTRATIVO ESCOLARES ACADEMICO CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PUESTO Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera Objetivo Específico Planear, organizar, coordinar y supervisar los programas auditoría administrativa y/o contable-financiera que la Contraloría General la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca, ba realizar en las unidas académicas y administrativas para dar cumplimiento a sus funciones ser el organismo rector que verifique y garantice el correcto uso y aprovechamiento los recursos y patrimonio institucional, así como el cumplimiento los lineamientos y políticas información, rendición cuentas y transparencia l subsidio universitario a su cargo y los recursos propios generados. 53

20 Contraloría General Total Hojas: 21 Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera Hoja: Responsabilidad El Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera, será responsable ante el Contralor General las acciones y omisiones que se realicen en el área a su cargo, así como l cumplimiento objetivos y metas mediante la observancia los lineamientos establecidos. Autoridad El Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera, ejercerá autoridad manera directa sobre los puestos que le correspondan conforme a la Estructura Organizacional: Subdirector Auditoria Contable y Financiera Subdirector Auditoria Administrativa Coordinación Para el sarrollo sus funciones, el Director Auditoría Administrativa, Contable y Financiera, mantendrá coordinación con el Director Administrativo y Seguimiento proyectos Especiales, el Director Control Obras, Servicios y Adquisiciones y el Director Control l Patrimonio Universitario. 54