LISTADO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO

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1 LISTADO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO

2 LISTADO DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO 9001 ÍNDICE Requisitos Generales del Sistema de Gestión... 3 Requisitos específicos relativos a la Conformidad del Producto y Seguridad Alimentaria Requisitos específicos relativos a la Gestión Ambiental Requisitos específicos relativos a la Seguridad y Salud Laboral Requisitos específicos relativos a la Responsabilidad Social Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión Página 2 de 43

3 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO 9001 Requisitos Generales del Sistema de Gestión 3.1. La organización dispone de un sistema de Gestión documentado e implantado de: 3.1. Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos generales 3.1. Inocuidad de los Alimentos, 2.1Sistema de 1.1 Sistema de Control de la Gestión de la Calidad. Calidad Requisitos Generales 3.1. Gestión Medioambiental, 4.1 Requisitos generales (/) N/A Documentar el Sistema de Gestión a la Seguridad Alimentaria Documentar el Sistema de Gestión a la Gestión Medioambiental 3.1. Seguridad y Salud en el Trabajo, Documentar el Sistema de Gestión a la Seguridad y Salud en el Trabajo 3.1. Responsabilidad Social y Condiciones Laborales Existe una Política establecida y documentada por la Alta que refleja el compromiso con el Sistema de Gestión La Política de la organización es conocida y entendida por el personal de la organización. 5.1 Compromiso de la 5.3 Política de la Calidad 2.5 Compromiso de la Gerencia 2.2 Política de Calidad 2.1Responsabili dad de la 2.2 Compromiso de la 4.2 Política ambiental 4.2 Política ambiental La Política está expuesta al público. 5.3 Política de 4.2 Política la Calidad ambiental La Política de la organización es apropiada en cuanto a: N/A Documentar el Sistema de Gestión a la Responsabilidad Social la mejora y conformidad de los s, 5.3 Política de la Calidad los peligros alimentarios asociados al, 2.2 Declaración de la Política de Calidad 2.2 Compromiso de la Establecer Política a la Seguridad Alimentaria Página 3 de 43

4 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO la naturaleza, magnitud e impactos, medioambientales de las actividades, s y s, los riesgos laborales asociados a la 4.2 Política ambiental (/) Establecer Política a la Gestión Medioambiental Establecer Política a la Seguridad y Salud en el Trabajo actividad, el compromiso social adquirido, Establecer Política a la Responsabilidad Social La Política de la organización incluye: N/A compromiso de cumplir con los requisitos legales y normativos, 5.3 Política de la Calidad compromiso de mejora continua, 5.1 Compromiso de la preservación de la conformidad e inocuidad de los alimentos, 2.2 Declaración de la Política de Calidad 2.2 Política de Calidad 2.1Responsabili dad de la 2.1Responsabili dad de la 2.1Responsabili dad de la 4.2 Política ambiental 4.2 Política ambiental prevención de la contaminación, 4.2 Política ambiental prevención de los riesgos laborales asociados, compromiso del cumplimiento de la responsabilidad social adquirida, 3.3. El alcance del Sistema de Gestión está 4.1 Requisitos 2.3 Manual de 1.1 Sistema de 4.1 Requisitos definido y documentado. generales la Calidad Gestión de la generales Los objetivos de la organización están definidos incluyendo responsables, plazos y medios para su consecución. 5.4 Planificación 2.5 Compromiso de la Gerencia Calidad 2.2 Compromiso de la 4.3 Planificación Establecer Política a la Seguridad Alimentaria Establecer Política a la Gestión Medioambiental Establecer Política a la Seguridad y Salud en el Trabajo Establecer Política a la Responsabilidad Social Los objetivos son medibles y coherentes con la Política de la organización En la organización se han identificado, evaluado y controlado: la conformidad de los s y s, los peligros alimentarios asociados a los s y procesos, 5.4 Planificación 5.4 Planificación 2.5 Compromiso de la Gerencia 2.1Responsabili dad de la 4.3 Planificación N/A Establecer objetivos a la Seguridad Alimentaria Página 4 de 43

5 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO 9001 (/) los aspectos ambientales derivados de la 4.3 Establecer objetivos a la actividad Planificación Gestión Ambiental los riesgos laborales asociados a la Establecer objetivos a la actividad Seguridad y Salud en el Trabajo el compromiso social adquirido Establecer objetivos a los Compromisos Sociales los requisitos legales, reglamentarios y otros suscritos por la propia organización. 5.4 Planificación 2.4 Estructura organizativa, 2.1Responsabili dad de la 4.3 Planificación Las funciones y responsabilidades del personal implicado en la organización están definidas y documentadas Existe un representante de la encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión e informar de la consecución de los requisitos especificados El sistema de gestión es revisado periódicamente por la La revisión del sistema recoge los puntos a tratar necesarios tales como: 3.6. seguimiento de los procesos de la organización, 5.5 Responsabilida des, autoridad y comunicación 5.5 Responsabilida des, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la 5.6 Revisión por la 3.6. grado de cumplimiento de objetivos, 5.6 Revisión por la evaluación de las experiencias de accidentes laborales y ambientales, 3.6. análisis de datos de retroalimentación del cliente, 3.6. evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros suscritos por la organización, 5.6 Revisión por la 5.6 Revisión por la responsabilidad 2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de ges 2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de gestión 2.7 Revisión por la 2.7 Revisión de la Gerencia 2.7 Revisión de la Gerencia 2.7 Revisión de la Gerencia 2.7 Revisión de la Gerencia 2.1Responsabili dad de la 2.1Responsabili dad de la 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de Recursos, funciones, responsabilidad es y autoridad Recursos, funciones, responsabilidad es y autoridad 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la 3.6. desempeño ambiental, 4.6 Revisión por N/A Página 5 de 43

6 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO el aseguramiento de la conformidad de los s y procesos, 5.6 Revisión por la 2.7 Revisión de la Gerencia 2.3 Revisión por parte de (/) 3.6. la mejora de la eficacia del sistema de gestión, 5.6 Revisión por la 3.6. necesidades de recursos, 5.6 Revisión por la 3.6. revisión de política y objetivos. 5.6 Revisión por la Se ha establecido disposiciones eficaces para llevar a cabo las comunicaciones externas con las partes interesadas Existe un proceso de comunicación que asegura que el personal involucrado es informado de los aspectos relevantes del sistema de gestión La organización proporciona los recursos adecuados para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión La organización garantiza la seguridad y salud de los trabajadores Se respeta el derecho a la libertad de sindicación y negociación colectiva El personal está correctamente formado para desempeñar las funciones y responsabilidades recomendadas Existe un proceso que permite satisfacer las necesidades formativas del personal Comunicación con el cliente Comunicación interna 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos 2.7 Revisión de la Gerencia 2.7 Revisión de la Gerencia 2.6 Enfoque en el consumidor 2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de gestión 2.8 Gestión de Recursos 2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de gestión 2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo ges 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de 2.3 Revisión por parte de 2.4 Orientación al cliente Formación 3.1. Gestión de recursos Formación Formación 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la Comunicación Comunicación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, funciones, responsabilidad Página 6 de 43

7 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO La organización dispone de las infraestructuras necesarias para implementar los requisitos establecidos en cuanto a: (/) N/A la conformidad del, 6.3 Infraestructura 2.8 Gestión de Recursos 3.1. Gestión de recursos Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la salubridad de los alimentos, 2.8 Gestión de Recursos 3.1. Gestión de recursos la prevención de la contaminación, Recursos, funciones, responsabilidad Certificado trienal emitido por Entidad Colaboradora de la Administración acreditando la conformidad con los requisitos legales ambientales la prevención de los riesgos laborales, Se ha identificado y se mantienen actualizados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización La organización evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales que le aplica Los requisitos especificados por el cliente y por la organización están documentados y revisados antes de establecer compromisos contractuales Determinación de los requisitos relacionados con el Determinación de los requisitos relacionados con el 2.6 Enfoque en el consumidor 1.2 Principios APPCC 2.4 Orientación al cliente El estudio del Requisitos legales y otros requisitos Evaluación del cumplimiento legal Certificado trienal emitido por Entidad Colaboradora de la Administración acreditando la conformidad con los requisitos legales ambientales Página 7 de 43

8 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO Las modificaciones a los requisitos del y son documentadas y comunicadas a las distintas partes interesadas Revisión de los requisitos relacionados con el 1.2 Principios APPCC El estudio del (/) 3.11 La organización utiliza en el porcentaje establecido el modelo homologado por la Administración para establecer los compromisos contractuales con los provee Los proveedores son evaluados y seleccionados en función de la capacidad de los mismos para cumplir los requisitos de la organización La información de las compras o s contratados es documentada de modo que no de lugar a confusiones y es revisada antes de su comunicación al proveedor La organización mantiene los registros adecuados de los compromisos con proveedores y subcontratistas Existe un proceso para la verificación de la conformidad de los s adquiridos y los s prestados El sistema de gestión está correctamente documentado. 7.4 Compras 2.10 Proceso de compras 7.4 Compras 2.10 Proceso de compras 7.4 Compras 2.10 Proceso de compras 7.4 Compras 2.10 Proceso de compras 7.4 Compras 2.10 Proceso de compras 4.2 Requisitos de la documentación 2.11Document ación general requerida 4.4 Compras 4.4 Compras 4.4 Compras 4.4 Compras 4.6 Monitorización del desempeño de organización 1.5. Requisitos de la documentación Documentació n Existe un proceso a través del cual se controla la documentación requerida por el sistema de gestión, tanto externa como interna Los registros están identificados, conservados durante un periodo adecuado de tiempo y fácilmente recuperables La organización está inscrita en la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2 Requisitos de la documentación 4.2 Requisitos de la documentación 2.11Document ación general requerida 2.11Document ación general requerida 1.5. Requisitos de la documentación 1.6 Control de los registros Control de documentos Control de los registros Página 8 de 43

9 ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO La organización ha documentado un proceso para asegurar la correcta gestión de los datos de carácter personal La organización cuenta con las herramientas adecuadas para la protección de datos de Carácter Personal de las partes interesadas. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2 Requisitos de la documentación (/) Página 9 de 43

10 Requisitos específicos relativos a la Conformidad del Producto y Seguridad Alimentaria 4.1. La empresa está autorizada para llevar a cabo su actividad por la Administración Pública Sanitaria Existe uno o varios procedimientos documentados para realizar el control, seguimiento y verificación de la conformidad de los s alimentarios La organización cuenta con programas documentados para el control de: limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios, el acceso, la supervivencia y el anidamiento de plagas, el mantenimiento de los equipos e instalaciones, 4.1Requisitos Generales 4.1Requisitos Generales 2.1Sistema de Control de la Calidad. Requerimientos Generales 2.1Sistema de Control de la Calidad. Requerimientos Generales 3.4 Fabricación- Áreas manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient 3.4 Fabricación- Áreas manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient 3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento 1.1 Sistema de Gestión de la Calidad 1.1 Sistema de Gestión de la Calidad 4.8 Estándares de las instalaciones de la fábrica 4.8 Estándares de las instalaciones de la fábrica 3.3 Instalaciones del personal 4.16 Equipos 4.15 Mantenimiento (/) N/A Página 10 de 43

11 4.2.1 formación del personal manipulador, la potabilidad del agua, el aire, 3.7 Facilidad para el personal 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) (/) Los planes o instrucciones de prerrequisitos: N/A son adecuados al tipo de operaciones que se desarrollan y a la naturaleza del manipulado, 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Página 11 de 43

12 están implementados en su totalidad, son aprobados por el personal autorizado, son verificados periódicamente para comprobar su eficacia, Las instalaciones garantizan que no existe riesgo de contaminación de s La organización dispone de un plano de distribución de las zonas de manipulación donde se especifica el flujo de los s Las zonas de las instalaciones están separadas de modo que no es posible la contaminación cruzada. 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento 3.7 Facilidad para el personal 3.3 Plano/ Flujo de 3.3 Plano/ Flujo de Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) 3.3 Instalaciones del personal 4.16 Equipos 4.15 Mantenim Flujo de Flujo de (/) Plano de distribución y flujo de alimentos Página 12 de 43

13 (/) Los suelos: N/A están compuestos por material impermeable, son lisos y no presentan grietas ni agujeros, tienen pendiente para evitar acumulación de agua Los desagües están perfectamente insertados, limpios y sin olores con trampillas de dimensiones adecuadas. 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Página 13 de 43

14 Las paredes son lisas y fácilmente limpiables, sin desconchados, libres de suciedad y sin humedad. 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) (/) Los techos: N/A son continuos, lisos, sin rendijas ni desconchados, de color claro y fácilmente limpiable, no presentan salpicaduras de s, telarañas, manchas de humedad o moho, Las tuberías y elementos estructurales están libres de polvo en sus superficies superiores 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Página 14 de 43

15 Las zonas de almacenamiento de residuos se disponen de manera que no entran en contacto con la zona de manipulación de alimentos Las distintas zonas alimenticias cuentan con las instalaciones y accesorios necesarios para la higiene de los empleados Los útiles y accesorios disponen de sitios de almacenamiento adecuado Las tareas de limpieza y desinfección han sido planificadas y documentadas. 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.4 Fabricación- Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien 3.9 Limpieza y desinfección Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien) 4.9 Higiene y limpieza (/) 4.3. La planificación de la limpieza y desinfección incluye: 4.3. superficies, elementos de equipos y utensilios a utilizar, 4.3. métodos y materiales necesarios, 4.3. s utilizados y dosis de uso, 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza N/A Página 15 de 43

16 4.3. frecuencia de operaciones, 4.3. responsables de la realización de las tareas, 4.3. medidas de control y verificación de eficacia, 4.3. La organización conserva registros de la eficacia de las tareas La organización ha implantado correctamente las tareas definidas La organización cuenta con las fichas de seguridad de los s de limpieza y desinfectantes Los s y desinfectantes están autorizados para el uso alimentario La organización cuenta con métodos preventivos y correctivos para evitar el acceso, la supervivencia y el anidamiento de las plagas Se mantienen registros de los tratamientos empleados para la eliminación de plagas, la frecuencia establecida, el responsable, los s utilizados y las dosis aplicadas y el plazo de seguridad Los s utilizados en el tratamiento de plagas son aptos para el uso alimentario Se conservan hojas de seguridad de los s utilizados para el tratamiento de plagas Se verifica periódicamente la eficacia de los tratamientos realizados y se deja registro del resultado de dicha verificación El contratado para realizar los tratamientos cuenta con los registros sanitarios correspondientes para el ejercicio de la actividad y los s Se ha documentado el método adecuado para la conservación y mantenimiento de los equipos y de medida Infraestructura 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.9 Limpieza y desinfección 3.11 Control de pestes 3.11 Control de pestes 3.11 Control de pestes 3.11 Control de pestes 3.11 Control de pestes 3.11 Control de pestes 3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.9 Higiene y limpieza 4.11 Control de parásitos 4.11 Control de parásitos 4.11 Control de parásitos 4.11 Control de parásitos 4.11 Control de parásitos 4.11 Control de parásitos 4.16 Equipos 4.15 Mantenimiento (/) Página 16 de 43

17 4.5. La organización dispone de sistemas de control de sus equipos e instalaciones Se mantienen registros de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a los equipos y de medida 4.5. Se conservan registros de la correcta verificación de los equipos de medición La organización garantiza la potabilidad del agua utilizada en las instalaciones Existe un plano de distribución de la conducción del agua Se ha documentado el proceso para el seguimiento y la verificación de la potabilidad del agua 4.6. Se mantienen registros que evidencian la potabilidad del agua utilizada La organización asegura la salubridad del aire introducido en las instalaciones En caso de ser necesario, se ha documentado el proceso para el control y verificación del aire. 4.8 Se han documentado los requisitos de higiene necesarios en cuanto a: 6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura 3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento 5.4 Calibración, control de medición y monitoreo del equipo 5.4 Calibración, control de medición y monitoreo del equipo 4.16 Equipos 4.15 Mantenimiento 4.18 Calibración, control de equipos de medición, supervisión y control 4.18 Calibración, control de equipos de medición, supervisión y control Servicios 4.8. Suministros de agua Servicios 4.8. Suministros de agua Servicios 4.8. Suministros de agua Servicios 4.8. Suministros de agua Aire acondicionado / ventilación Aire acondicionado / ventilación Aire acondicionado / Ventilación Aire acondicionado / Ventilación (/) 4.8 la salud del personal, 6.2 Control Control médico médico 4.8 la higiene del personal, 6.1 Higiene Higiene N/A Plano de distribución de las conducciones de agua Página 17 de 43

18 personal del personal 4.8 los hábitos generales de higiene, 4.8 El personal de la organización cuenta con vestimenta y locales adecuados para facilitar las buenas prácticas higiénicas. 4.8 La organización garantiza la apropiada formación del personal en cuanto a las buenas prácticas higiénicas y la manipulación de alimentos y la implantación eficaz de las mismas. 4.8 Se conservan registros de la aptitud del personal para el desempeño de las tareas que impliquen directa o indirectamente la manipulación de alimentos. 4.8 Se han adoptado medidas para que el personal externo a la empresa no sea fuente de contaminación para los s. 4.9 Están disponibles las especificaciones de las materias primas empleadas. 4.9 Están disponibles las especificaciones de los s finales. 4.9 La información especificada es suficiente para llevar a cabo un adecuado análisis de los peligros alimentarios. 4.9 En las especificaciones del se encuentran identificados los grupos de consumidores y las poblaciones de riesgo. 4.9 Los requisitos legales y reglamentarios de cada están identificados. 6.2 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos Control Control Control Control Control 6.1 Higiene personal 3.7 Facilidades para el personal 6.3 Ropa de Protección 6.4 Entrenamiento 6.4 Entrenamiento 6.1 Higiene personal Especificacione s Especificacione s Especificacione s Especificacione s Especificacione s Higiene del personal 3.3 Instalaciones del personal Ropa de trabajo Formación Formación Higiene del personal 4.2 Especifica. de s y 4.2 Especifica. de s y 4.2 Especifica. de s y 4.2 Especifica. de s y 4.2 Especifica. de s y (/) Página 18 de 43

19 4.9 Las especificaciones de s y materia prima se mantienen actualizadas El proceso o procesos productivos están documentados a través de un diagrama de flujo Las etapas contempladas en el diagrama permiten evaluar la posible presencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos Control Control Control Especificacione s 1.2 Sistema 1.2 Sistema 4.2 Especifica. de s y Estudios Estudios (/) Respecto al proceso: N/A se han identificado todos los peligros 1.2 Sistema Estudios correspondientes a cada etapa, se han establecido controles para estos peligros y se llevan a cabo, se han documentado e implantado medidas preventivas para evitar los posibles peligros Control Control Control Se han considerado los siguientes peligros: presencia o inclusión de cuerpos extraños, presencia o incorporación de s químicos, la supervivencia o proliferación de organismos Se han identificado los puntos de control críticos (PCC) para las medidas de control 1.2 Sistema 1.2 Sistema 4.6 Detección de metales/ Detección de cuerpos extraños 1.2 Sistema 1.2 Sistema 1.2 Sistema Estudios Estudios 5.7 Detección de metales/ cuerpos extraños Estudios Estudios Estudios N/A Página 19 de 43

20 establecidas Se han establecido límites de control para los PCC. 1.2 Sistema Estudios (/) Los límites de control: N/A son medibles, 1.2 Sistema Estudios garantizan la reducción o eliminación del 1.2 Sistema Estudios peligro, basados en datos subjetivos se apoyan en 1.2 Sistema Estudios instrucciones, especificaciones y/o formación, 4.12 Las medidas de control están documentadas Las medidas de control establecidas son capaces de prevenir, eliminar o reducir los peligros identificados. 1.2 Sistema 5. Control del proceso Estudios 5.2 Control del proceso 4.12 Las medidas de control deben especificar: N/A 4.12 el método a utilizar, Control 1.2 Sistema Estudios 4.12 la frecuencia de vigilancia, Control 4.12 el personal responsable, Control 4.12 el registro de la vigilancia o control efectuado, 4.12 Se conserva el registro de los resultados obtenidos tras la aplicación de las medidas de control Control Control 1.2 Sistema 1.2 Sistema 1.2 Sistema 5.Control del proceso Estudios Estudios Estudios 5.2 Control del proceso 4.13 Se han establecido medidas correctivas Acción 2.12 Acción 5.11 Acciones específicas para cada PCC. correctiva correctiva correctivas 4.13 Las medidas correctivas garantizas la Acción 2.12 Acción 5.11 Acciones Página 20 de 43

21 eliminación de la causa de la incidencia correctiva correctiva correctivas 4.13 Se conservan registros de las medidas Acción 2.12 Acción 5.11 Acciones correctivas adoptadas. correctiva correctiva correctivas 4.14 La organización ha documentado un plan de control basado en el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) Control 4.14 El plan contempla: Control 4.14 los PCC identificados en cada etapa, Control 4.14 las medidas de control, Control 4.14 los límites críticos, Control 4.14 procedimientos de seguimiento, Control 4.14 correcciones y acciones correctivas a tomar si se supera el límite crítico La organización ha establecido y mantiene procedimientos documentados de la comprobación de la eficacia del método APPCC implantado Control Validación de los procesos de producción y de la prestación del 2.12 Acción correctiva 1.2 Sistema 1.2 Sistema 1.2 Sistema 1.2 Sistema 1.2 Sistema 5.3 Equipo y proceso de validación 5.11 Acciones correctivas Estudios Estudios Estudios Estudios Estudios 4.17 La validación del equipamiento y del proceso de elaboración (/) 4.15 Los procedimientos de comprobación de la N/A eficacia incluyen: 4.15 inspecciones y ensayos a final 7.5.2Validación 5.2 Control de 5.5 Liberación N/A Página 21 de 43

22 y/o intermedio (frecuencia, responsable y criterios), de los procesos Calidad del 4.15 auditorías de la metodología APPCC, Auditoría interna 4.15 revisiones periódicas de las tareas y controles previos, Seguimiento o y medición de los procesos 4.15 revisiones de los peligros, Validación procesos de la producción y de la prestación del 4.15 las validaciones necesarias para verificar que los límites críticos establecidos son efectivos La organización ha establecido un procedimiento para el desarrollo del y los controles asociados Validación procesos producción y prestación serv Control producción y de la prestación del Se ha establecido la vida útil del. 7.1Planificació n de la realización del 2.9 Auditoría interna 5.3 Equipo y proceso de validación 1.2 Sistema 1.2 Sistema 4.1 Diseño y desarrollo del 4.1 Diseño y desarrollo del 5.1 Auditorías internas 4.17 La validación del equipamiento y del proceso de elaboración Estudios Estudios 4.3 Diseño/ desarrollo de 4.3 Diseño/ desarrollo de (/) Existe un plan de muestreo para: N/A materia prima, 7.5 Control de la producción y prestación del semielaborado, 7.5 Control de la producción y prestación del 4.3 Análisis del 4.3 Análisis del 5.6 El análisis del 5.6 El análisis del Página 22 de 43

23 final, 7.5 Control de la producción y prestación del 4.3 Análisis del 5.6 El análisis del La organización ha establecido un proceso para el control de la materia prima cuanto a: presencia de contaminantes alérgenos, 4.3 Análisis del pérdida de conformidad, 4.3 Análisis del pérdida de identidad, 2.13 Trazabilidad Existe un proceso para asegurar que la 4.7 Despacho presentación del se amolda a su del descripción Los envases y embalajes son aptos para el uso alimentario Los envases y embalajes están protegidos contra la contaminación La organización ha establecido un procedimiento para llevar a cabo los análisis del necesarios y asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos El personal que realiza los análisis es competente para llevar a cabo las tareas encomendadas La organización cuenta con un procedimiento para evitar la contaminación recíproca entre materia prima, manipulado, final y envases o embalajes Control de la producción y de la prestación del 6.2 Recursos humanos Control producción y de la prestación del 3.8 Productos Físicos y Químicos con riesgo de Contaminación 3.8 Productos Físicos y Químicos con riesgo de Contaminación 4.3 Análisis del 4.3 Análisis del 5.6 Análisis del 5.6 Análisis del 4.19 La trazabilidad 5.5 El lanzamiento del 5.4 Riesgo de contaminación física y química del 5.4 Riesgo de contaminación física y química del 5.6 Análisis del 5.6 Análisis del 4.4 Segregación 4.12 Segregación de (/) N/A Existe un proceso de rotación de existencias Control 4.5 Rotación de 4.13 Rotación Página 23 de 43

24 producción y de la prestación del existencias de stocks Antes de la liberación del existe un proceso de verificación de la conformidad del La organización cuenta con un procedimiento para identificar y mantener la trazabilidad de los s El nivel de trazabilidad permite la retirada de los s una vez estén en el mercado El proceso de trazabilidad es sometido a un control para verificar su eficacia Existe un plan de muestreo documentado para asegurar la conformidad con los requisitos legales que afectan a: Control producción y de la prestación del Identificación y trazabilidad Identificación y trazabilidad Identificación y trazabilidad 4.7 Despacho del 2.13 Trazabilidad 2.13 Trazabilidad 2.13 Trazabilidad 4.18 materia prima, 5.2 Control de Calidad 4.18 terminado, 5.2 Control de Calidad 4.18 Los parámetros controlados son los 5.2 Control de establecidos por la legislación vigente de Calidad frutas y hortalizas Existen registros que verifican los resultados de los muestreos La organización cuenta con un procedimiento para la retirada del no conforme. 8.3 Control de no conforme 5.2 Control de Calidad 4.8 Control de no conformidades de 5.5Liberación produc 4.19 Trazabilidad 4.19 Trazabilidad 4.19 Trazabilidad 5.3 Control de cantidades 5.3 Control de cantidades 5.3 Control de cantidades 5.3 Control de cantidades 5.10 Control de s no conformes (/) N/A 4.19 El procedimiento especifica: N/A 4.19 personal autorizado para llevar a cabo la 6.2 Recursos 4.8 Control no 5.10 Control de retirada del, humanos conformidades de s no conformes 4.19 como se notifica la incidencia a las partes 8.3 Control de 4.8 Control no 5.10 Control de Página 24 de 43

25 interesadas, 4.19 la manipulación de s retirados del mercado y del stock existente, no conforme 8.3 Control de no conforme conformidades de 4.8 Control no conformidades de s no conformes 5.10 Control de s no conformes 4.19 la secuencia de acciones a tomar, 8.3 Control de no conforme 4.19 Existe una zona delimitada para el no conforme Existe un proceso documentado de los controles realizados sobre las operaciones Se conservan registros de los controles físicos, químicos o microbiológicos realizados Están procedimentados los controles necesarios que verifican la correcta cantidad de los lotes de final Los equipos de medida utilizados son adecuados para el control del peso y el calibre del El material de embalaje debe contar con los controles necesarios para verificar su conformidad La organización cuenta con procedimientos para la validación de los equipos utilizados y los procesos empleados Están establecidos los criterios de validez de los dispositivos de medida utilizados para llevar a cabo los controles sobre s y procesos La organización no cuenta con equipos no conformes a sus características técnicas. 8.3 Control de no conforme 7.5.1Control de la producción y de la prestación del 7.5.1Control de la producción y de la prestación del 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 7.5.2Validación de los procesos 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición Validación procesos de 4.8 Control no conformidades de 4.8 Control no conformidades de 5.1 Control de operaciones 5.1 Control de operaciones 5.2 Control de Calidad 5.2 Control de Calidad 5.2 Control de Calidad 5.3 Equipo y proceso de validación 5.3 Equipo y proceso de validación 5.3 Equipo y proceso de validación 5.10 Control de s no conformes 5.10 Control de s no conformes 5.2 Control del proceso 5.2 Control del proceso 5.3. Control de cantidades 5.3. Control de cantidades 5.3. Control de cantidades 4.17 Validación de procesos 4.17 Validación de procesos 4.17 Validación de procesos (/) Página 25 de 43

26 4.24 Existe un procedimiento para documentar la manipulación específica de embalajes, materias primas y s de riesgo. producción y presta. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 5.5 Requerimientos de manejo específicos 4.7 Requisitos específicos para la manipulación Página 26 de 43

27 Requisitos específicos relativos a la Gestión Ambiental 5.1. Existe un procedimiento documentado para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, s y s Se han determinado aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos Existe un procedimiento documentado para el control operacional Se han identificado y planificado las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos Se han tenido en cuenta a proveedores y contratistas para el establecimiento de criterios operacionales Existe un procedimiento documentado para identificar situaciones potenciales de emergencia que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos Se revisan periódicamente los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia Existe un sistema de recogida selectiva de los residuos generados. Se evitan las mezclas Existen medidas preventivas del vertido accidental de s químicos y residuos líquidos (cubetos, etc.) Los envases vacíos se gestionan de acuerdo con la legislación vigente Aspectos ambientales Aspectos ambientales Control operacional Control operacional Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Preparación y respuesta ante emergencias Preparación y respuesta ante emergencias Control operacional Control operacional Control operacional (/) Procedimiento documentado de identificación y evaluación de impactos ambientales Procedimiento documentado de identificación y evaluación de impactos ambientales Procedimiento documentado de control operacional Procedimiento documentado de control operacional Procedimiento documentado de control operacional Procedimiento documentado de capacidad de respuesta ante emergencias Procedimiento documentado de capacidad de respuesta ante emergencias Procedimiento documentado de capacidad de respuesta ante emergencias Documento de aceptación de residuos por el Gestor y albaranes de entrega de residuos Procedimiento documentado de capacidad de respuesta ante emergencias Documento de aceptación de residuos por el Gestor y albaranes de entrega de residuos Página 27 de 43

28 5.4. Todos los residuos están etiquetados correctamente Control operacional 5.4. Se entregan a gestores autorizados Control operacional 5.4. Se registran las retiradas y conservan registros de las mismas al menos durante 5 años se supera el almacenamiento de los residuos peligrosos (6 meses) se supera el almacenamiento de los residuos no peligrosos (2 años) La empresa posee autorización de r de residuos peligrosos o está en el registro de pequeños res de residuos peligrosos Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional (/) Colocación de etiquetas conforme a la legislación vigente Documento de aceptación de residuos por el Gestor y albaranes de entrega de residuos Registros de retirada de residuos Registros de retirada de residuos Registros de retirada de residuos Autorización como r de residuos peligrosos Página 28 de 43

29 Requisitos específicos relativos a la Seguridad y Salud Laboral 6.1 La organización, ha establecido, puesto en práctica y mantenido un sistema de gestión de la seguridad y salud Laboral con todos los requisitos de esta norma? 6.1 Existe una Política de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por la alta de la organización que establece claramente todos los objetivos. (/) Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral 6.1 Esta Política: N/A se adecua a la naturaleza y al nivel de riesgos existentes en la empresa. Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral 6.1 incluye compromiso de mejora continua. Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral 6.2 incluye un compromiso de cumplir, al menos la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos y otros requisitos suscritos por la. Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral 6.2 está documentada, implementada y mantenida. 6.2 ha sido comunicada a todo el personal y está disponible para las partes interesadas. 4.2 es revisada periódicamente para asegurar que es apropiada La organización ha establecido procedimientos para la identificación permanente de peligros, la evaluación de los riesgos y la implantación de medidas de control necesarias Se ha realizado la evaluación inicial de los riesgos que no han podido evitarse, extendiéndose a cada uno de los puestos de trabajo existentes en la empresa y de los puestos correspondientes a todo el personal que tenga acceso a la misma (incluyendo subcontratistas y visitantes. Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral Establecer Política a la Seguridad y Salud Laboral Página 29 de 43

30 4.3.1 La metodología establecida para identifica peligros para la evaluación de riesgos: a) Es activa y no reactiva. b) Proporciona la clasificación de los riesgo s y determina los que pueden ser eliminados o controlados a través de las medidas propuestas. c) Proporciona información sobre los requisitos de infraestructura y las necesidades de formación y de controles de funcionamiento. d) Establece las acciones de supervisión requeridas para asegurar la efectividad de su implantación. e) Proporciona confianza sobre su resultado y se ajusta a las condiciones concretas establecidas en normativa específica en caso de que exista La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para identificar y acceder los requisitos legales y otros sobre Prevención de Riesgos Laborales que sean aplicables La organización mantiene actualiza esta información y la comunica al personal y a otras partes interesadas La organización ha establecido y mantenido unos objetivos documentados de prevención de riesgos laborales para cada función y nivel relevantes La organización cuantifica los objetivos siempre que es posible La ha realizado una priorización de los objetivos y ha asignado las responsabilidades, incluyendo los medios y los tiempos para alcanzar los objetivos Se supervisa el progreso en el cumplimiento de los objetivos. (/) Establecer objetivos en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo Establecer objetivos en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo Página 30 de 43

31 4.3.3 La organización establece y revisa sus objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y otros, los riesgos peligrosos existentes, sus posibilidades tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de actividad, así como los puntos de vista de las partes interesadas. 4.4 La organización ha comunicado las funciones, responsabilidades y autoridad al personal que gestiona, desempeña y verifica las actividades que afectan a los riesgos a prevenir La organización ha designado a un miembro de la con funciones, responsabilidades y autoridad para establecer, poner en práctica y mantener el Sistema de Gestión de la Prevención Estos representantes reportan a la alta sobre el desempeño del sistema para su revisión y como referencia para la mejora continua Se han identificado las necesidades de formación del personal El personal cuyas tareas pueden tener impacto en la seguridad y salud laboral, ha recibido la formación necesaria? Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores sean conscientes de : -la importancia del sistema de seguridad y salud laboral. -de los impactos de la seguridad y salud laborales significativos relacionados con sus actividades incluyendo la atención de emergencias. -de alcanzar la conformidad con la política y procedimientos de la seguridad y salud laboral (/) Página 31 de 43

32 Existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para la participación de los trabajadores mediante su: *adecuada involucración en la participación en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles; *adecuada participación en la investigación de incidentes; *involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SS*consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SS.*representación en los temas de SS Se ha elaborado y se conserva a disposición de la autoridad laboral y/o sanitaria, la documentación siguiente: a) Plan de Prevención. b) Evaluación de Riesgos. c) La planificación de la Acción Preventiva. d) Medidas de Protección y prevención adoptadas, incluyendo material de protec e) Resultados de los controles periódicos de las condiciones de los trabajadores. f) Practica de los controles del estado de la salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas en los mismos. g) Relación de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado baja del trabajador al menos en un día de duración. h) Relación de accidentes y enfermedades profesionales. (/) Página 32 de 43

33 i) Informes de auditoria reglamentaria La organización establece y mantiene actualizada en un medio adecuado la información que: a) Describe los elementos principales del Sistema de Gestión y su interacción. b) Proporciona referencias sobre documentación vinculada La organización ha establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos de PRL Los documentos y datos pueden ser localizados y están disponibles y accesibles en todos los lugares donde se desarrollan las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión Estos documentos y datos están identificados y son revisados periódicamente y aprobados por personal autorizado Estos documentos y datos, cuando están obsoletos, son retirados de inmediato de todos los puntos de emisión y de los lugares de uso, o en caso contrario, se asegura que no se da un uso accidental Se han establecido procedimientos documentados en los que se estipulan criterios de operación para aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos que requieren la aplicación de medidas de control Se ha establecido y mantenido procedimientos documentados relativos a la prevención de los riesgos identificados en artículos, materiales, equipamiento y s comprados y/o usados por la orga Se ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los riesgos en bienes, equipos y s comunicándolos (/) Página 33 de 43

34 a los proveedores y contratados Se han establecido y mantiene procedimientos para el diseño de las áreas, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a la formación del personal La organización, establece y mantiene planes y procedimientos para atender incidentes y situaciones de emergencia? La organización analiza los planes y procedimientos de preparación y atención de emergencia especialmente después de ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia La organización ensaya o realiza simulacros periódicamente de tales procedimientos? La organización establece y mantiene procedimientos para hacer el seguimiento periódicamente del desempeño de la seguridad y salud laboral? Tales mediciones incluyen: * Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud. - seguimiento sobre la conformidad con los programas de gestión de la seguridad y salud -seguimiento de los accidentes, enfermedades, incidentes y otras deficiencias en el desempeño de la seguridad y salud laboral Si se necesitan equipos para el seguimiento y medición del desempeño Está definido el procedimiento de calibración y mantenimiento de dichos equipos. (/) Página 34 de 43

35 4.5.1 Se conservan los registros de calibración y mantenimiento de dichos equipos Ha establecido la organización un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones realizadas? Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para la investigación y análisis de accidentes, incidentes para :, -Tomar medidas para reducir las consecuencias de accidentes, incidentes -Identificar la necesidad de acciones correctivas -Identificar oportunidad para una acción preventiva -Identificar oportunidades de mejora continua. -Comunicar los resultados de tales investigaciones Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones de los incidentes/accidentes Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para el tratamiento de no conformidades y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas? Las medidas correctivas o preventivas son adecuadas a la magnitud de los problemas? La organización ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas? (/) cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación cumplimiento de la legislación Página 35 de 43