INSTRUCTIVO CODIGO: INTPLA01 Documento vigente a partir de: 2007 / 10 / 11. Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 1 de 6 CONTENIDO

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1 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 1 de 6 CONTENIDO 1. OBJETIVO DE LA REVISION GERENCIAL ALCANCE DE LA REVISION GERENCIAL GENERALIDADES ENTRADAS PARA LA REVISIÓN GERENCIAL SALIDAS DE LA REVISIÓN GERENCIAL DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN GERENCIAL... 5

2 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 2 de 6 1. OBJETIVO Ejecutar la gerencial anualmente o cuando sea necesaria, para que se garantice la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de la Gestión de Artesanías de Colombia, incluyendo oportunidades de mejora y la necesidad de incluir cambios en el sistema de gestión de calidad, incluyendo la política y los objetivos de calidad. 2. ALCANCE La gerencial aplica para todo el Sistema de Gestión de la Calidad de Artesanías de Colombia, desde la preparación, análisis y presentación de la información de las entradas hasta la evaluación de la eficacia, adecuación y conveniencia de las acciones derivadas de la. 3. GENERALIDADES 3.1 Entradas para la Gerencial ENTRADAS PUNTOS A REVISAR RESPONSABLE Evaluación de la adecuación y Gerencia General, conveniencia de la Política de Calidad. Observar el cumplimiento de las metas dirección, responsables en los indicadores de los objetivos de de los procesos. calidad. Coordinador de Calidad. Análisis de las propuestas de reformulación de objetivos de calidad. 1. Revisión de la política y objetivos de calidad 2. Resultados de auditorias Informe de las auditorias realizadas y los hallazgos encontrados. Control Interno 3. Retroalimentación de los clientes (encuestas de satisfacción, quejas y reclamos) y desempeño de los proveedores. Análisis de las encuestas de satisfacción del cliente. Informe del seguimiento a Quejas y Reclamos. Análisis de la evaluación de proveedores. procesos productivos, Control Interno (quejas y reclamos) 4. Desempeño de los procesos Análisis de indicadores de desempeño del proceso procesos 5. No conformidades del Informe de análisis de no conformidades Producto: servicio/producto Comercialización Servicio: Procesos Productivos 6. Estado de las acciones Informe del estado de las acciones Control Interno

3 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 3 de 6 correctivas y preventivas 7. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 8. Cambios y recomendaciones para la mejora que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad 9. Riesgos actualizados e identificados en la entidad correctivas y preventivas del Sistema Actas de los resultados y seguimiento a revisiones gerenciales anteriores. Identificar, proponer y consolidar las propuestas sugeridas de cambios o decisiones que afectan el Sistema de Gestión de la Calidad. Identificar los riesgos de cada proceso y actualizarlos permanentemente. Dirección, Coordinador de calidad. Gerencia General, Dirección, Responsables de los procesos, Coordinador de Calidad. procesos, proceso de mejoramiento, coordinador de calidad. 3.2 Salidas de la Gerencial En el acta de gerencial quedan evidenciadas las salidas de la gerencial, las cuales son identificadas entre todos los asistentes a la. 1. Mejora de los procesos. 2. Mejora en el servicio. 3. Necesidad de recursos. 4. Conclusión sobre la situación actual del sistema de gestión de calidad

4 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 4 de 6 4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE REVISION GERENCIAL (FLUJOGRAMA) 1. Inicio 2. Citar a reunión de Revisión Gerencial 3. Solicitar la información para la. 4. Entregar la información Solicitada. 5. Analizar la información recibida. Información suficiente? 6. Solicitar información Faltante. 7. Realizar gerencial. 8. Elaborar acta reunión. 9. Realizar seguimiento a acciones propuestas.

5 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 5 de 6 DESCRIPCIÓN Fin DEL PROCESO (ACTIVIDADES DETALLADAS) No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 1 Inicio 2 3 Citar a la reunión de Revisión Gerencial Solicitar la información para la 4 Entregar la información solicitada Analizar la información para determinar si es suficiente Si la información no es suficiente para la Revisión Gerencial, se debe solicitar los faltantes. Hacer la Revisión Gerencial Elaborar y aprobar acta de la gerencial Realizar seguimiento a las acciones propuestas. 10 Fin Gerencia o designado Gerencia o designado. procesos Gerencia y designados Gerente o Gerencia Gerente, dirección, procesos, Coordinador de Calidad. Gerente General, Gerencia y Coordinador de Calidad. Dirección, Coordinador de Calidad y Comité de Calidad. Memorando (vía escrita o mail) Memorando (vía escrita o mail) Acta de gerencial Acta de gerencial Actas de reunión del comité de calidad. La Gerencia General anualmente o cuando considere necesario, debe realizar la reunión para hacer la al Sistema de Gestión de la Calidad. La citación debe incluir la información requerida por cada Responsable de Proceso. Se solicita a los responsables de los procesos la información de entrada para la realización de la. Según el memorando de citación, cada responsable de proceso debe entregar la información requerida. Se debe elaborar el acta de la gerencial en el formato FORPLA04 El seguimiento a las acciones se realizara en las reuniones del comité de calidad y en las revisiones gerenciales futuras, dado que es un insumo para esta actividad. Elaboró: Revisó: Aprobó: Leonardo Martin Germán Ortiz Paola Andrea Muñoz Jurado

6 Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 6 de 6 Coordinador de Calidad Gerencia Gerente General