GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA REPORTE DE AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA
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- María del Pilar Henríquez Miranda
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1 PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Presupuesto del indicador - Aprobado : $ 72,019, PROPÓSITO : - Ampliaciones : $ 20,789, COMPONENTE : - Reducciones : $ 4,766, ACTIVIDAD : - Modificado : $ 88,041, OFICINA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 28,770, Método de Calculo : EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL IMPLENTAR ACCIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE APOYO, RELACIONADOS CON FUNCIONES DE LA SECULTA COMO LAS DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y JURÍDICAS, QUE SE LLEVARAN A CABO CON RECURSO (PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100 GESTIÓN ECONÓMIA TRIMESTRAL RECURSO ASCENDENTE ESTADOS FINANCIEROS Pagina 1/11
2 PROGRAMA : 10 - SALVAGUARDA Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Presupuesto de la actividad FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES, SE RESPETA LA IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES, CREACIÓN DE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD Aprobado : $ 0.00 PROPÓSITO : CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Ampliaciones : $ 1,437, COMPONENTE : EXISTEN PROGRAMAS ENCAUSADOS A LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Reducciones : $ 11, ACTIVIDAD : PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Modificado : $ 1,426, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 459, DE PROGRAMAS Y SISTEMAS DIFUNDIDOS A LAS COMUNIDADES PARA LA SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMAS DIFUNDIDOS Y SISTEMAS DE INFORMACION CULTURAL A LAS COMUNIDADES PARA LA SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMAS DIFUNDIDOS A LAS COMUNIDADES PARA LA SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL/PROGRAMAS DIFUNDIDOS A LAS COMUNIDADES PARA LA SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y Método de Calculo : PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMADOS *100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PROGRAMA ASCENDENTE FICHAS TECNICAS 1-PROGRAMAS DIRIGIDOS AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 2/11
3 PROGRAMA : 10 - SALVAGUARDA Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Presupuesto de la actividad FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES, SE RESPETA LA IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES, CREACIÓN DE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD Aprobado : $ 0.00 PROPÓSITO : CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Ampliaciones : $ 0.00 COMPONENTE : COMUNIDADES ORIGINARIAS Y AFRODESCENDIENTES CON EL RECONOCIMIENTO CULTURAL Reducciones : $ 0.00 ACTIVIDAD : SE SALVAGUARDAN LOS SISTEMAS DE CREACION POPULAR, SE FORTALECE EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO Y EL INTERCAMBIO INTERCULTURAL Modificado : $ 0.00 DE APOYOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS OTORGADOS APOYOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS OTORGADOS Método de Calculo : APOYOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS OTORGADOS REALIZADOS / DE APOYOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS OTORGADOS PROGRAMADOS * 100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL APOYO ASCENDENTE INFORMES ADMINISTRATIVOS 1-APOYOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS OTORGADOS Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 3/11
4 PROGRAMA : 11 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Presupuesto de la actividad CONSERVACIÓN Y REVALORACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES E INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESTADO. ASI COMO EL INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS DE SU PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS CULTURALES MATERIALES Y HUMANOS, PARA GENERAR UN ESPACIO CULTURAL DE PROPIO DE LOS OAXAQUEÑOS Y DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Aprobado : $ 0.00 PROPÓSITO : DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES RECONOCIDAS Y CON LA ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Ampliaciones : $ 6,160, COMPONENTE : APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA POPULAR E INDÍGENA Reducciones : $ 0.00 ACTIVIDAD : FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS Modificado : $ 6,160, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 197, DE PROYECTOS FINANCIADOS NUMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS Método de Calculo : CONVOCATORIAS Y DICTAMENTES EMITIDOS / CONVOCATORIAS Y DICTAMENTES PROGRAMADOS X 100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PROYECTO ASCENDENTE CONVOCATORIAS Y DICTAMENTES EMITIDOS 1-PROYECTOS FINANCIADOS Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 4/11
5 PROGRAMA : 11 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Presupuesto de la actividad CONSERVACIÓN Y REVALORACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES E INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESTADO. ASI COMO EL INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS DE SU PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS CULTURALES MATERIALES Y HUMANOS, PARA GENERAR UN ESPACIO CULTURAL DE PROPIO DE LOS OAXAQUEÑOS Y DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Aprobado : $ 0.00 PROPÓSITO : DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES RECONOCIDAS Y CON LA ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Ampliaciones : $ 15,080, COMPONENTE : EXPRESIONES ARTÍSTICAS RECONOCIDAS Y PROMOVIDAS EN EL ESTADO Reducciones : $ 0.00 ACTIVIDAD : EXPRESIONES ARTÍSTICAS DIFUNDIDAS EN EL ESTADO Modificado : $ 15,080,000.00,001-OFICINA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 5,573, Método de Calculo : DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO ASCENDENTE REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 1-ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 5/11
6 PROGRAMA : 12 - FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Presupuesto de la actividad ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LOS OAXAQUEÑOS AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA. GARANTIZANDO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS SU DERECHO A LA CULTURA, ASÍ COMO SU EXPRESIÓN Y RECONOCIMIENTO COMO CREADORES DE CULTURA Aprobado : $ 2,000, PROPÓSITO : POBLACIÓN DE OAXACA CON ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Ampliaciones : $ 2,500, COMPONENTE : CENTROS CULTURALES DIFUNDIDOS Reducciones : $ 3,500, ACTIVIDAD : CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO CREADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Modificado : $ 1,000, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 1,000, DE CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO CREADOS CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO CREADOS Método de Calculo : CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO CREADOS / CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO PROGRAMADOS *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL APOYO ASCENDENTE 1.- ANUARIO ESTADÍSTICO 1-CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO BENEFICIADAS Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 6/11
7 PROGRAMA : 12 - FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Presupuesto de la actividad ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LOS OAXAQUEÑOS AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA. GARANTIZANDO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS SU DERECHO A LA CULTURA, ASÍ COMO SU EXPRESIÓN Y RECONOCIMIENTO COMO CREADORES DE CULTURA Aprobado : $ 4,343, PROPÓSITO : POBLACIÓN DE OAXACA CON ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Ampliaciones : $ 1,963, COMPONENTE : MODALIDADES ADECUADAS EN LOS PROCESOS FORMATIVOS DE ENSEÑANZA Reducciones : $ 1,441, ACTIVIDAD : PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A CREADORES CULTURALES Modificado : $ 4,866,193.80,001-OFICINA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 1,635, DE CREADORES CAPACITADOS CREADORES CAPACITADOS Método de Calculo : CREADORES CAPACITADOS /CREADORES CAPACITADOS PROGRAMADOS X 100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL CAPACITACIÓN ASCENDENTE LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y TEMARIOS 1-CREADORES CAPACITADOS Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 7/11
8 PROGRAMA : 12 - FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Presupuesto de la actividad ACCESO EQUITATIVO, LIBRE Y GRATUITO DE LOS OAXAQUEÑOS AL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA. GARANTIZANDO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS SU DERECHO A LA CULTURA, ASÍ COMO SU EXPRESIÓN Y RECONOCIMIENTO COMO CREADORES DE CULTURA Aprobado : $ 17,116, PROPÓSITO : POBLACIÓN DE OAXACA CON ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Ampliaciones : $ 3,799, COMPONENTE : PROGRAMAS ENFOCADOS A LA FORMACIÓN DE NUEVOS LECTORES Reducciones : $ 780, ACTIVIDAD : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESTINADA AL FOMENTO A LA LECTURA (SALAS DE LECTURA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y HEMEROTECA) Modificado : $ 20,135, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 6,085, DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Método de Calculo : ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA PROGRAMADAS *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO ASCENDENTE PROGRAMACIONES, REPORTE DE ACTIVIDADES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, FOTOGRAFÍAS, NOTAS PERIODÍSTICAS 1-ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 8/11
9 PROGRAMA : 13 - FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Presupuesto de la actividad PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, FORMALIDAD EN LA ECONOMIA CULTURAL Y LA PRODUCCION Y EXHIBICION DE BIENES CULTURALES Aprobado : $ 5,916, PROPÓSITO : EN LA ENTIDAD SE DETONA LA ECONOMÍA Y SE FOMENTA EL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE Ampliaciones : $ 15,837, COMPONENTE : CREACIÓN DE PROGRAMAS QUE DAN IMPULSO A LAS MANIFESTACIONES CREATIVAS E INNOVADORAS Reducciones : $ 4,513, ACTIVIDAD : SE GENERAN ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO Modificado : $ 17,240,755.00,001-OFICINA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 8,801, DE ESPACIOS FORTALECIDOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO ESPACIOS FORTALECIDOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Método de Calculo : ESPACIOS FORTALECIDOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO UTILIZADOS / ESPACIOS FORTALECIDOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO PROGRAMADOS *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL FORO ASCENDENTE 1.- ANUARIO ESTADÍSTICO 1- ESPACIOS FORTALECIDOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 9/11
10 PROGRAMA : 13 - FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Presupuesto de la actividad PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, FORMALIDAD EN LA ECONOMIA CULTURAL Y LA PRODUCCION Y EXHIBICION DE BIENES CULTURALES Aprobado : $ 0.00 PROPÓSITO : EN LA ENTIDAD SE DETONA LA ECONOMÍA Y SE FOMENTA EL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE Ampliaciones : $ 1,822, COMPONENTE : ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS CIUDADANAS Reducciones : $ 0.00 ACTIVIDAD : PROGRAMAS DESTINADOS PARA EL FOMENTO A LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Modificado : $ 1,822, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 82, DE PROGRAMAS CREADOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PROGRAMAS CREADOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Método de Calculo : PROGRAMAS CREADOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA REALIZADOS/PROGRAMAS CREADOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADOS * 100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PROGRAMA ASCENDENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL CONACULTA CONVOCATORIAS 1-PROGRAMAS CREADOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 10/11
11 PROGRAMA : 13 - FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Presupuesto de la actividad PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, FORMALIDAD EN LA ECONOMIA CULTURAL Y LA PRODUCCION Y EXHIBICION DE BIENES CULTURALES Aprobado : $ 23,311, PROPÓSITO : EN LA ENTIDAD SE DETONA LA ECONOMÍA Y SE FOMENTA EL DESARROLLO CULTURAL SUSTENTABLE Ampliaciones : $ 13,808, COMPONENTE : INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EQUIPADAS, ACTUALIZADAS Y CAPACITADAS Reducciones : $ 3,871, ACTIVIDAD : -SE FOMENTA Y DIFUNDE EL PATRIMONIO CULTURAL Modificado : $ 33,248, PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 12,981, DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES Método de Calculo : ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES REALIZADAS / ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO ASCENDENTE FOTOGRAFIAS, NOTAS PERIODISTICAS 1-ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES Línea de base : Valor deseado : ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO % Pagina 11/11
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2016
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