INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE 2016

Transcripción

1

2 INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE 2016 División de Planificación, Enero 2017

3 Presupuesto Acumulado al Cuarto Trimestre del 2016 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 1 de 25 INSTITUCION 503: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL IV TRIMESTRE 2016 ANTECEDENTES El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) fue creado mediante Decreto No. 10 del 28 de Diciembre de 1972 y nace por la necesidad de crear un Sistema de Formación Profesional para contribuir al aumento de la productividad nacional y al desarrollo económico y social del país, mediante el establecimiento de un sistema racional de formación profesional para todos los sectores de la economía y todos los niveles de empleo, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país. Misión Somos una institución que rectora y ofrece formación, acreditación y certificación profesional, por medio de la administración y ejecución de procesos científicos y tecnológicos, que satisfagan las necesidades del talento humano para contribuir con el desarrollo social y económico de Honduras Objetivos Estratégicos 1. Mejorar la formación y capacitación técnica de la Población Económicamente Activa (PEA) para ofrecer al mercado laboral mano de obra calificada acorde con la demanda del sector productivo. 2. Ofrecer al mercado laboral trabajadores certificados competencias laborales en diferentes ocupaciones productivas a fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del sector productivo.

4 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 2 de 25 RESUMEN EJECUTIVO El presente informe contiene un análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) correspondiente al cuarto trimestre El presupuesto vigente para el único programa de Formación Profesional para el ejercicio fiscal 2016 Asciende a 904,827.5 miles de Lempiras. En el primer producto se tenía programado para el cuarto trimestre Capacitar en áreas técnicas a través de la educación no formal a todos los trabajadores (a) en los diferentes sectores económicos y sociales a nivel nacional a 53,846 participantes en el cuarto trimestre de los cuales se capacitaron 81,715 participantes representando un 151.8% con relación a la meta programada para el cuarto trimestre. Así mismo la capacitación anual de este producto es de 211,000 participantes para el año 2016, de los cuales se capacitaron 235,835 participantes representando un 111.8%. Los ingresos en el cuarto trimestre refleja un valor de 315,763.7 miles de Lempiras, que representan un 34.9% para el trimestre y una recaudación acumulada de 881,869.8 miles de Lempiras representando un 97.5% con relación al presupuesto vigente. Los egresos ejecutados en el cuarto trimestre ascienden a un total de 315,763.7 miles de Lempiras que representa un 34.9% en relación al presupuesto Vigente. Los egresos por transacciones corrientes acumuladas al cuarto trimestre 818,564.3 miles de Lempiras lo cual representa un 92.7%, los egresos por Disponibilidad de Otros Activos Financieros de 63,006.8 miles de Lempiras, lo cual representa un 7.4% y los bienes capitalizables representa un 1.4% del presupuesto ejecutado al cuarto trimestre 2016.

5 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 3 de 25 Concepto Aprobado Vigente Contribuciones a Otros Sistemas Venta de Bienes y Servicios del Gob. Recaudación de los Ingresos 2016 (En millones de Lempiras) Devengado en el IV Trimestre 2016 Devengado Acum. al IV Trimestre 2016 % del Trimestre % Acum ,00 892,523, , ,668, ,00 1,387, , ,302, Ingresos de no Operación ,00 7,028, ,409, ,461, Rentas de Propiedad ,00 3,000, , ,446, Transferencias y Donaciones ,00 1,188, , , Disminución de Otros Activos Financieros 106,042, Total 852,888, , , ,869, Presupuesto de Ingresos Los ingresos recaudados en el cuarto trimestre alcanzaron un valor de 315,763.7 miles de Lempiras, que representan un 34.9% y los ingresos acumulados al cuarto trimestre de 881,869.8 miles de Lempiras lo cual representa un 97.5% con relación al presupuesto vigente. Ingresos corrientes Los Ingresos Corrientes acumulados al cuarto trimestre alcanzaron un valor de 881,869.8 miles de Lempiras, en concepto de aportes patronales (868,668.2 miles de Lempiras) y representa un 97.3% con relación a la recaudación anual, Los Ingresos de no Operación (8,461,5 miles de Lempiras) lo cual representa un 120.4% del presupuesto vigente. Las Rentas de Propiedad (intereses percibidos por las Inversiones en Certificados de Depósitos), (2,446.6 miles de Lempiras) con relación a la recaudación anual, la Venta de Productos elaborados en el INFOP (1,302.8 miles de Lempiras); así mismos las Transferencias y Donaciones (990.8 miles de Lempiras) estos últimos cuatro ingresos representan el 1.4% del total ingresos recaudados al cuarto trimestre 2016.

6 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 4 de 25 Análisis de los Egresos 2016 (En millones de Lempiras) Concepto Aprobado Modificación Vigente Devengado en el IV Trimestre 2016 Devengado Acum. al IV trimestre Disponible % al Trimestre % Acum. Servicios Personales 573,704, ,236, ,941, ,726, ,871, Servicios no Personales 213,109, ,838, ,947, ,082, ,066, Materiales y Suministros 37,404, ,104, ,508, ,152, ,006, Bienes Capitalizables 19,300, ,660, ,960, , , Transferencias y Donaciones Servicios de la Deuda Pública Disminución de Otros Activos Financieros 4,723, , ,879, ,686, ,700, ,646, ,943, ,589, ,918, ,918, ,006, Total ,00 51,939, ,827, ,763, ,869, ,964, Presupuesto de Egresos Los egresos ejecutados en el cuarto trimestre ascienden a un total de 315,763.7 miles de Lempiras que representa un 34.9% y un ejecución acumulada de 880,936.0 miles de Lempiras lo cual representa un 97.4% en relación al presupuesto Vigente. Del total de egresos ejecutados al cuarto trimestre los egresos por transacciones corrientes representan el 92.7%, los egresos por bienes capitalizables el 1.4% y la Disponibilidad de otros activos financieros representan un 7.4% de lo ejecutado en el cuarto trimestre Egresos Gastos Corrientes Los gastos corrientes ejecutados en el cuarto trimestre ascienden a 315,566.9 miles de Lempiras lo cual representa un 35.8% y una ejecución acumulada de gastos corrientes de 818,564.3 miles de Lempiras lo cual muestra un 92.7% con relación al presupuesto vigente. Los Servicios Personales representan el 47.8% del total de gasto corriente ejecutados en el cuarto trimestre 150,726.1 miles de lempiras y un valor acumulado de 539,871.4 miles de Lempiras, valor que representa el 26.2% y 93.7% del presupuesto vigente. Los Servicios No Personales representan el 41.5% con relación al total de gastos corrientes ejecutados en el cuarto trimestre 131,082.9 miles de Lempiras y una ejecución acumulada de 223,066.9 miles de Lempiras mostrando un 54.6% y 93.2% con relación al presupuesto vigente.

7 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 5 de 25 Materiales y Suministros representan un 6.1% con relación al gasto corriente ejecutados en el cuarto trimestre 19,152.9 y una ejecución acumulada de 39,006.8 miles de Lempiras, lo cual representa un 40.3% y un 75.8% con relación al presupuesto vigente. Gasto de Capital en el cuarto trimestre asciende a miles de Lempiras y una ejecución acumulada de miles de Lempiras con relación al presupuesto vigente. Al cuarto trimestre los Bienes Capitalizables es el grupo del gasto que presenta el menor porcentaje en la ejecución del presupuesto, esto se debe en gran parte a las medidas de austeridad y contención del gasto emitido por la Secretaría de Finanzas a través de la Circular DGP Las Transferencias ascendieron a 1,686.6 miles de Lempiras y representa el 34.6% del presupuesto vigente, que son para las becas asignadas a los jóvenes que se encuentran en proceso de formación en los Centros CEFEDH Y PROMECH a nivel nacional. Las Aplicaciones Financieras se refleja una disponibilidad presupuestaria al cuarto trimestre de 63,006.8 miles de Lempiras lo cual representa un 7.4% y una ejecución de miles de Lempiras de bienes capitalizables representando 1.4% del presupuesto ejecutado al cuarto trimestre A continuación se detalla el grafico siguiente: ,000 Presupuesto de Gasto Devengado al IV Trimestre , , , , , , ,000 0 Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Bienes Capitalizables Transferencias y Donaciones Servicios de la Deuda Pública Disponibilidad de Otros Activos Financieros Devengado en el IV Trimestre 2016 Devengado Acum. al IV trimestre Disponible

8 Presupuesto Aprobado Informe de Evaluación Física y Financiera del PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 6 de 25 Programa de Formación profesional Físico y Financiero 2016 (En millones de Lempiras) Presupuesto Vigente Información Financiera Devengado Devengado del Acum. al IV Trimestre IV Trimestre Disponible % al % Acum. Trimestre , , ,00 881,869, ,964,533, % Información Física Productos Descripción Unidad de Medida Capacitados 211,000 participantes en áreas técnicas a través de Producto 1 educación no formal a los trabajadores de los distintos sectores 70 Participante económicos ocupados y desocupados a nivel nacional. Producto 2 Certificar a 2,100 Trabajadores por Competencias Laborales ocupados y desocupados a nivel nacional. 509 Trabajador Cuarto Trimestre Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Asignación Asignación Asignación Cantidad Cantidad Presupuestaria Presupuestaria Presupuestaria 53, ,00 81, ,205, % 142.8% , ,558, % 77.4% Anual Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Asignación Asignación Asignación Cantidad Cantidad Presupuestaria Presupuestaria Presupuestaria ,792, , ,652, % 98.2% ,035, ,297 30,217, % 79.4% En el Producto uno Capacitados en áreas técnicas a través de la educación no formal a todos los trabajadores (a) en los diferentes sectores económicos y sociales a nivel nacional. En el cuarto trimestre se tenía programado capacitar un 25.5% que representa 53,846 participantes en las 5 regionales del INFOP, y se capacitaron 81,715 participantes equivalente al 151.8% con relación a la meta programada para el cuarto Trimestre. La capacitación acumulada fue de 235,835 participantes lo cual representa un 111.8% de la meta anual. En el Producto dos Certificar trabajadores en base a competencias laborales ocupados y desocupados a nivel nacional. para el cuarto trimestre se tenía programado certificar a 777 trabajadores en competencias laborales sin embargo se capacitaron 737 trabajadores lo cual representa un 94.8% con relación a la meta programada del cuarto trimestre, así mismos se refleja una certificación acumulada de 2,297 trabajadores con relación a la meta anual representando un 109.4%.

9 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 7 de 25 Resultados de Productos por Categorías Programáticas Objetivos Estratégicos 2016 Categorías Unidad de Programado Ejecutado No. Descripción Medida IV Trimestre 2016 IV Trimestre 2016 Pr Spr Py Descripción Cantidad Costo Cantidad Costo Formación profesional Mejorar la formación y capacitación técnica de la Población Económicamente Activa 1 (PEA) para ofrecer al mercado laboral mano de obra calificada acorde con la demanda del sector productivo. Participantes ,796, , ,205, Ofrecer al mercado laboral trabajadores certificados competencias laborales en diferentes ocupaciones productivas a fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del sector productivo. Trabajadores 777 9,766, ,558, Resultados de Productos por Regional Número de Participantes Capacitados por Regional 2016 Año 2016 Productos Producto 1 Producto 2 Regionales Programación anual 2016 Programación del IV Trim./16 Ejecución anual 2016 Ejecución IV trim. 16 % de ejecución anual 2016 % de ejecución del IV trim Central 101,280 24, ,068 45, Noroccidental 86,510 21,809 77,425 28, Litoral Atlántico 14,769 4,323 12,563 4, Sur 6,331 2,247 7,180 1, Olancho 2, ,599 1, Técnico Docente 2, , En el cuarto trimestre se tenía programado capacitar el 25.5% de participantes de la programación anual, el cual representa 53,846 participantes de las 4 regionales del INFOP, y se capacitaron 81,715 participantes equivalente al 151.8% de la meta programada para el cuarto trimestre. En la Región Central se tenía programado 24,490 y se capacitaron 45,493 participantes obteniéndose un porcentaje de 185.8%, en la Región Noroccidental se programó capacitar a 21,809 y se capacitaron 28,847 participantes equivalente al 132.3%, en la regional del Litoral Atlántico programó 4,323 y se capacitaron 4,274 participantes equivalente al 98.9%, así mismo en la Regional del Sur se tenía programado capacitar a 2,247 participantes y se capacitaron 1,434 participantes logrando un porcentaje de cumplimiento del 63.8% y en la Regional de Olancho se

10 Participantes Informe de Evaluación Física y Financiera del PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 8 de 25 tenía programado capacitar 977 participantes y se capacitaron 1,667 participantes representando un 170.6%. A continuación se detalla el grafico siguiente: Número de Participantes Capacitados en el Cuarto Trimestre por Regional 2 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Programado Ejecutado 0 Central Norocc Litoral Atlántico Regionales Sur Olancho Participantes capacitados por Regional y Sector Económico en el Cuarto Trimestre Ejecutado por Sectores Económicos IV Trimestre 2016 Regiones Programación IV Trimestre 2016 Agrícola Industria Comercio y Servicios Total Ejecutado % Ejec. Central 24,490 3,175 5,800 36,518 45, Noroccidental 21,809 1,421 4,046 23,447 28, Litoral Atlántico 4,323 1,596 1,260 1,166 4, Sur 2, , Olancho , Total 53,846 8,077 11,542 62,096 81, % % por Sector 9.9% 14.1% 76.0% Este cuadro muestra que en el sector agrícola se capacitaron 8,077 participantes equivalente a un 9.9% de participación del total ejecutado en el cuarto trimestre 2016, el sector industrial capacito 11,542 participantes con un 14.1% de participación y en el sector comercio y servicios se capacitaron a 62,096 participantes, representando un 76.0% de participación en la capacitación al cuarto trimestre 2016, teniendo mayor

11 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 9 de 25 representatividad este sector ya que se imparten cursos de complementación y charlas informativas que son cursos de corta duración. Participantes capacitados por Regional y Sector Económico en año Ejecutado por Sectores Económicos Año 2016 Programación Comercio y Total % Regiones 2016 Agrícola Industria Servicios Ejecutado Ejec. Central 101, , , , Noroccidental 86, ,549 63,420 77, Litoral Atlántico 14, ,862 4,921 12, Sur 6, ,000 3,824 7, Olancho 2, , Total 211,000 21,572 27, , , % % por Sector 9.1% 11.9% 79.0% Este cuadro muestra que en el sector agrícola se capacitaron 21,572 participantes equivalente a un 9.1% de participación del total ejecutado en el año 2016, el sector industrial capacito 27,961 participantes con un 11.9% de participación y en el sector comercio y servicios 186,302 participantes, representando un 79.0% de participación en la capacitación anual. CONCLUSIONES 1. El Instituto Nacional de Formación Profesional en el primer producto tiene Capacitados en áreas técnicas a través de la educación no formal a todos los trabajadores (a) en los diferentes sectores económicos y sociales a nivel nacional. tenía programado capacitar para el cuarto trimestre 53,846 participantes los cuales se capacitaron 81,715 participantes los cuales representan un 151.8% con relación a la programación para el cuarto trimestre. 2. En el segundo producto Certificar trabajadores en base a competencias laborales ocupados y desocupados a nivel nacional. se tenía programado certificar a 777 trabajadores en competencias laborales los cuales se certificaron a 737 trabajadores para el cuarto trimestre y una certificación acumulada de 2,297 trabajadores al cuarto trimestre. 3. El INFOP promueve la equidad de género lo cual se capacitaron en el cuarto trimestre a 40,984 mujeres y 40,731 hombres, lo cual muestra una representación de un 50.1% para mujeres y un 49.8% para hombres; así mismo se capacitaron a

12 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 10 de 25 CONCLUSIONES 1. El Instituto Nacional de Formación Profesional en el primer producto tiene Capacitados en áreas técnicas a través de la educación no formal a todos los trabajadores (a) en los diferentes sectores económicos y sociales a nivel nacional. tenía programado capacitar para el cuarto trimestre 53,846 participantes los cuales se capacitaron 81,715 participantes los cuales representan un 151.8% con relación a la programación para el cuarto trimestre. 2. En el segundo producto Certificar trabajadores en base a competencias laborales ocupados y desocupados a nivel nacional. se tenía programado certificar a 777 trabajadores en competencias laborales los cuales se certificaron a 737 trabajadores para el cuarto trimestre y una certificación acumulada de 2,297 trabajadores al cuarto trimestre. 3. El INFOP promueve la equidad de género lo cual se capacitaron en el cuarto trimestre a 40,984 mujeres y 40,731 hombres, lo cual muestra una representación de un 50.1% para mujeres y un 49.8% para hombres; así mismo se capacitaron a 122,561 mujeres lo cual representan un 52% y 113,274 hombres lo cual muestra que se capacitaron un 48% en el año El sector económico que mayor capacitación impartió es Comercio y Servicios, debido a la modalidad de formación que se desarrolla es Complementación lo cual se refleja una capacitación de 62,096 participantes en el cuarto trimestre en las diferentes regionales y en la capacitación acumulada de 186,302 participantes en este mismo sector en el año Los Ingresos y Gastos ejecutados en el cuarto trimestre por el INFOP ascendieron a 315,763.7 miles de Lempiras representando una ejecución de 34.9% y una ejecución acumulada de 881,869.8 miles de Lempiras, lo que representa el 97.5% del presupuesto vigente. Sin embargo refleja una ejecución acumulada de gasto corriente de 818,564.3 miles de Lempiras representando un 92.7%, En aplicaciones financieras (disponibilidad presupuestaria) y gasto de capital la ejecución representa un 1.4% de la ejecución al cuarto trimestre.

13 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 11 de 25

14 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 12 de 25 PP-RE-027 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN REGIONES OCTUBRE-DICIEMBRE AÑO 2016 PARTICIPANTES REGIONES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL INSTITUCIONAL 4,077 4, ,870 41,981 45,023 87,004 40,731 40,984 81, ,430 2,830 3,624 6,454 REGION CENTRAL 2,051 2, ,701 20,692 31,197 51,889 18,485 27,008 45, ,743 3,599 6,342 REGION NOROCCIDENTAL 1,575 1,608 47,551 18,100 10,595 28,695 18,313 10,534 28, REGION LITORAL ATLANTICO ,707 1,812 1,808 3,620 2,325 1,949 4, REGION DEL SUR , , , REGION DE OLANCHO , , ,

15 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 13 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS OCTUBRE - DICIEMBRE AÑO 2016 PP-RE-028 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 SECTORES ECONOMICOS PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL INSTITUCIONAL 4,077 4, ,870 41,981 45,023 87,004 40,731 40,984 81, ,430 2,830 3,624 6,454 SECTOR AGROPECUARIO ,200 4,155 4,003 8,158 3,998 4,079 8, REGION CENTRO ,993 1,800 1,542 3,342 1,617 1,558 3, REGION NOROCCIDENTAL , , , REGION LITORAL ATLANTICO , , , REGION SUR , REGION OLANCHO , , , SECTOR INDUSTRIA ,412 5,947 4,208 10,155 7,404 4,138 11, REGION CENTRO ,150 2,900 2,390 5,290 3,493 2,307 5, REGION NOROCCIDENTAL ,753 2,474 1,285 3,759 2,763 1,283 4, REGION LITORAL ATLANTICO , , REGION SUR , REGION OLANCHO , SECTOR COMERCIO Y SERVIC 2,861 2,850 61,258 31,879 36,812 68,691 29,329 32,767 62, ,250 3,344 5,594 REGION CENTRO 1,513 1,486 39,558 15,992 27,265 43,257 13,375 23,143 36, ,233 3,338 5,571 REGION NOROCCIDENTAL 1,230 1,231 15,744 14,994 8,453 23,447 14,962 8,418 23, REGION LITORAL ATLANTICO , , , REGION SUR REGION OLANCHO

16 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 14 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN MODOS Y / O MODALIDADES DE FORMACIÓN Y REGIONES OCTUBRE-DICIEMBRE AÑO 2016 PP-RE-030 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 MODOS Y/O MODALIDADES DE FORMACION PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL DE LA INSTITUCION 4,077 4, ,870 41,981 45,023 87,004 40,731 40,984 81, ,430 2,830 3,624 6,454 COMPLEMENTACION 2,018 2,052 73,287 20,445 24,854 45,299 17,917 20,695 38, ,757 3,599 6,356 REGION CENTRO 1,411 1,427 49,882 15,286 20,249 35,535 12,717 16,142 28, ,702 3,584 6,286 REGION NOROCCIDENTAL ,635 2,507 1,977 4,484 2,496 1,939 4, REGION LITORAL ATLANTICO ,045 1,295 1,365 2,660 1,296 1,327 2, REGION SUR , , , REGION OLANCHO , , , INFORMATIVOS (CHARLAS PUNTUALES) 1,574 1,574 11,330 18,734 16,038 34,772 18,733 16,045 34, REGION CENTRO ,415 4,368 8,173 12,541 4,362 8,171 12, REGION NOROCCIDENTAL 1,151 1,151 7,658 14,179 7,582 21,761 14,163 7,563 21, REGION LITORAL ATLANTICO REGION SUR HABILITACION ,514 1,122 3,071 4,193 2,026 3,254 5, REGION CENTRO , ,226 2, ,239 3, REGION NOROCCIDENTAL , , , REGION LITORAL ATLANTICO , , REGION SUR REGION OLANCHO , ASISTENCIA TECNICA , , , REGION CENTRO , REGION NOROCCIDENTAL , REGION LITORAL ATLANTICO REGION SUR REGION OLANCHO ASESORIAS REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL REGION LITORAL ATLANTICO REGION SUR FORMACION INDIVIDUALIZADA , REGION CENTRO , REGION NOROCCIDENTAL , APRENDIZAJE EN CENTRO , REGION CENTRO , REGION NOROCCIDENTAL , REGION LITORAL ATLANTICO 4 3, COMPLEMENTACION DUAL 0 8 1, REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL REGION LITORAL ATLANTICO APRENDIZAJE DUAL 5 7 3, REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL 2 4 3, FORMACION CEFEDH , REGION CENTRO 4 6 4, REGION NOROCCIDENTAL 3 1, REGION SUR REGION OLANCHO ,

17 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 15 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN REGIONES NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN REGIONES DICIEMBRE AÑO 2016 SEPTIEMBRE AÑO 2016 PP-RE-027 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 REGIONES PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL INSTITUCIONAL 11,450 11, , , , , , , ,835 1,781 1,286 3,067 7,619 9,648 17,267 REGION CENTRAL 5,466 5, ,770 66,798 91, ,146 56,146 78, , ,667 7,186 9,410 16,596 REGION NOROCCIDENTAL 4,372 4, ,168 47,885 32,700 80,585 45,436 31,989 77, REGION LITORAL ATLANTICO ,257 6,996 6,313 13,309 6,475 6,088 12, REGION DEL SUR ,994 3,713 3,875 7,588 3,447 3,733 7, REGION DE OLANCHO ,040 1,965 1,935 3,900 1,770 1,829 3, NUMERO DE PARTICIPANTES APROBADOS POR REGIONES DURANTE ENERO - DICIEMBRE 2016 HOMBRES MUJERES TOTAL INSTI 113, , ,000 REGION CE 56,146 78,922 REGION 120,000 NO 45,436 31,989 REGION LITO 6,475 6, ,000 REGION DE 3,447 3,733 REGION DE 1,770 1,829 80,000 60,000 40,000 20,000 0 TOTAL REGION CENTRAL REGION REGION LITORAL REGION DEL SUR REGION DE OLANCHO INSTITUCIONAL NOROCCIDENTAL ATLANTICO HOMBRES 113,274 56,146 45,436 6,475 3,447 1,770 MUJERES 122,561 78,922 31,989 6,088 3,733 1,829

18 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 16 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN REGIONES NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN REGIONES DICIEMBRE AÑO 2016 SEPTIEMBRE AÑO 2016 PP-RE-027 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 REGIONES PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL INSTITUCIONAL 11,450 11, , , , , , , ,835 1,781 1,286 3,067 7,619 9,648 17,267 REGION CENTRAL 5,466 5, ,770 66,798 91, ,146 56,146 78, , ,667 7,186 9,410 16,596 REGION NOROCCIDENTAL 4,372 4, ,168 47,885 32,700 80,585 45,436 31,989 77, REGION LITORAL ATLANTICO ,257 6,996 6,313 13,309 6,475 6,088 12, REGION DEL SUR ,994 3,713 3,875 7,588 3,447 3,733 7, REGION DE OLANCHO ,040 1,965 1,935 3,900 1,770 1,829 3, NUMERO DE PARTICIPANTES APROBADOS POR REGIONES DURANTE ENERO - DICIEMBRE 2016 HOMBRES MUJERES TOTAL INSTI 113, , ,000 REGION CE 56,146 78,922 REGION 120,000 NO 45,436 31,989 REGION LITO 6,475 6, ,000 REGION DE 3,447 3,733 REGION DE 1,770 1,829 80,000 60,000 40,000 20,000 0 TOTAL REGION CENTRAL REGION REGION LITORAL REGION DEL SUR REGION DE OLANCHO INSTITUCIONAL NOROCCIDENTAL ATLANTICO HOMBRES 113,274 56,146 45,436 6,475 3,447 1,770 MUJERES 122,561 78,922 31,989 6,088 3,733 1,829

19 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 17 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS AÑO 2016 PP-RE-028 VERSIÓN 01 SECTORES ECONOMICOS PÁGINA 1 DE PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL INSTITUCIONAL 11,450 11, , , , , , , ,835 1,781 1,286 3,067 7,619 9,648 17,267 SECTOR AGROPECUARIO 1,629 1,575 81,754 12,045 10,784 22,829 11,218 10,354 21, REGION CENTRO ,208 4,749 3,600 8,349 4,213 3,391 7, REGION NOROCCIDENTAL ,099 2,235 2,459 4,694 2,111 2,345 4, REGION LITORAL ATLANTICO ,692 2,533 2,294 4,827 2,515 2,265 4, REGION SUR ,792 1,244 1,201 2,445 1,200 1,156 2, REGION OLANCHO ,963 1,284 1,230 2,514 1,179 1,197 2, SECTOR INDUSTRIA 1,922 1, ,679 22,792 12,722 35,514 17,032 10,929 27,961 1, ,592 1, ,898 REGION CENTRO ,509 11,009 7,461 18,470 7,982 6,146 14, , ,581 REGION NOROCCIDENTAL ,848 8,270 3,696 11,966 6,149 3,400 9, REGION LITORAL ATLANTICO ,399 2, ,378 2, , REGION SUR , , , REGION OLANCHO , SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 7,899 7, ,796 92, , ,185 85, , , ,284 6,287 9,047 15,334 REGION CENTRO 4,056 3, ,053 51,040 80, ,327 43,951 69, , ,157 8,855 15,012 REGION NOROCCIDENTAL 3,303 3,301 56,221 37,380 26,545 63,925 37,176 26,244 63, REGION LITORAL ATLANTICO ,166 2,060 3,044 5,104 1,938 2,983 4, REGION SUR ,871 1,647 2,253 3,900 1,621 2,203 3, REGION OLANCHO , NUMERO DE PARTICIPANTES APROBADOS POR SECTORES ECONOMICOS DURANTE , , ,000 HOMBRES 80,000 MUJERES TOTAL INSTITUCIO 60, , ,561 SECTOR AGROPECU 40,00011,218 10,354 SECTOR INDUSTRIA 20,00017,032 10,929 SECTOR COMERCIO 0 85,024 TOTAL INSTITUCIONAL 101,278 SECTOR AGROPECUARIO SECTOR INDUSTRIA SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS HOMBRES 113,274 11,218 17,032 85,024 MUJERES 122,561 10,354 10, ,278

20 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 18 de 25 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, HORAS ACCIÓN FORMATIVA Y PARTICIPANTES SEGÚN MODOS Y / O MODALIDADES DE FORMACIÓN Y REGIONES DICIEMBRE AÑO 2016 PP-RE-030 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1 PARTICIPANTES MODOS Y/O MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS HORAS ACCION MATRICULADOS APROBADOS DESERTORES REPROBADOS FORMACION INICIADOS FINALIZADOS FORMATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL DE LA INSTITUCION 11,450 11, , , , , , , ,835 1,781 1,286 3,067 7,619 9,648 17,267 COMPLEMENTACION 5,273 5, ,808 61,070 72, ,812 52,035 62, , ,371 7,226 9,300 16,526 REGION CENTRO 3,498 3, ,212 46,606 59, ,905 38,605 49,084 87, ,039 9,250 16,289 REGION NOROCCIDENTAL ,367 6,574 5,209 11,783 5,728 5,002 10, REGION LITORAL ATLANTICO ,870 3,855 3,914 7,769 3,820 3,839 7, REGION SUR ,593 2,256 2,463 4,719 2,201 2,425 4, REGION OLANCHO ,766 1,779 1,857 3,636 1,681 1,784 3, CERTIFICACION REGION CENTRO INFORMATIVOS (CHARLAS PUNTUALES) 3,956 3,956 29,681 48,113 44,606 92,719 48,036 44,550 92, REGION CENTRO ,919 12,546 21,697 34,243 12,540 21,695 34, REGION NOROCCIDENTAL 2,892 2,892 20,611 34,592 21,625 56,217 34,521 21,573 56, REGION LITORAL ATLANTICO , , REGION SUR HABILITACION 1,234 1, ,814 10,229 13,255 23,484 8,637 12,244 20, REGION CENTRO ,352 3,982 6,671 10,653 3,310 6,213 9, REGION NOROCCIDENTAL ,232 3,435 4,624 8,059 3,027 4,281 7, REGION LITORAL ATLANTICO ,730 1,935 1,220 3,155 1,613 1,073 2, REGION SUR , , , REGION OLANCHO 4 4 2, ASISTENCIA TECNICA ,923 1,923 1,630 3,553 1,918 1,614 3, REGION CENTRO , , , REGION NOROCCIDENTAL , , , REGION LITORAL ATLANTICO , REGION SUR , ASESORIAS ,021 1, ,678 1, , REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL , ,393 0 REGION LITORAL ATLANTICO FORMACION INDIVIDUALIZADA ,070 1,475 2,904 4, ,251 1, REGION CENTRO ,190 1,328 2,777 4, ,153 1, REGION NOROCCIDENTAL , APRENDIZAJE EN CENTRO ,304 2, , REGION CENTRO ,158 1, , REGION NOROCCIDENTAL , REGION LITORAL ATLANTICO 9 5 9, COMPLEMENTACION DUAL , REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL , REGION LITORAL ATLANTICO APRENDIZAJE DUAL , REGION CENTRO REGION NOROCCIDENTAL 9 4 6, FORMACION CEFEDH , REGION CENTRO , REGION NOROCCIDENTAL 8 1, REGION SUR 5 1 2, REGION OLANCHO ,

21 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 19 de INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) CLASIFICACIÓN DE RECURSOS ANEXO No.1 (En Miles de Lempiras) CODIGO DENOMINACION CLASIFICADOR Presup. Presup. Ejec. Ejec. Acum. Vigente VRS. Ejec. Trim. VIGENTE. VS. EJEC. ACUM. MODIF. APROB. 16 Vigente 16 IV Trim. 16 IV Trim. 16 Saldo Disp. % Ejec. Trim. SALD DISP. % EJEC. ANUAL INGRESOS CORRIENTES 852, , , , , , , CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS 846, , , , , , , CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL 846, , , , , , , Aportes Patronales al INFOP 846, , , , , , , VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOB. 1, , , , VENTA DE BIENES 1, , , , Venta de Bienes Varios 1, , , , INGRESOS DE OPERACION , , , , , (1,433.3) INGRESOS DE NO OPERACION , , , , , (1,433.3) Ingresos Varios de No Operación , , , , , (1,433.3) RENTAS DE LA PROPIEDAD 3, , , , INTERESES POR DEPÓSITOS 3, , , , Intereses por Depósitos Internos 3, , , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERN 1, , Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Ce 1, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTO Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fin Disminución de Otros Activos Financieros (Disponible) , (106,976.1) Incremento de Otros Pasivos Financieros TOTAL DE RECURSOS 852, , , , , , ,

22 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 20 de 25 C OD IGO DENOMINACION CLASIFICADOR 503-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP) CLASIFICACIÓN DE GASTOS ANEXO No.2 (En Miles de Lempiras) Presup. Presup. Ejec. Ejec. Acum. Vigente VRS. Ejec. Trim. Vigente. VRS. Ejec. Acum. MODIF. APROB. 16 Vigente 16 IV Trim. 16 IV Trim. 16 Saldo Disp. % Ejec. Trim. Saldo Disp % Ejec. Anual 1, SERVICIOS PERSONALES 573, , , , , , , PERSONAL PERMANENTE 511, , , , , , , Sueldos Básicos 320, , , , , , , Retribuciones a Personal Directivo y de Control 1, , , , Adicionales (Séptimo día) 50, , , , , , AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES 54, , , , , , Decimotercer Mes 27, , , , , , Decimocuarto Mes 27, , , , , Complementos (Vacaciones) 38, , , , , , CONTRIBUCIONES PATRONALES 46, , , , , , Contribuciones al INJUPEMP 40, , , , , , Contribuciones para Seguro Social 6, , , , , , PERSONAL NO PERMANENTE 32, , , , , , Sueldos Básicos 22, , , , , , Jornales 10, , , , , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 9, , , , , , Horas Extraordinarias 8, , , , , , Gastos de Representacion en el Pais ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL , ,486.3 (10,814.3) (22,785.0) Otras Asistencia Social al Personal Beneficios y Compensaciones 19, , , , , , SERVICIOS NO PERSONALES 213, , , , , , , SERVICIOS BASICOS 13, , , , , , Energía Eléctrica 11, , , , , Agua 1, , , Gas 4.2 (0.4) COMUNICACIONES 1, , , Correo Postal Telefonía Fija 1, , , Telefonía Celular 64.0 (36.5) Otros Servicios Básicos ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTAN (149.7) Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales (81.2) ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (68.5) Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 28.5 (9.5) Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevaci Alquiler de Equipo Educacional 5.0 (2.5) Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles Otros Alquileres MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 9, , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2, , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de 1, , , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 5, , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria (77.1) Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción , , Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y (191.4) Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional (148.2) Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computa (203.7) Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y M 1, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunic (29.6) Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (20.8) Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instal 1, , Limpieza, Aseo y Fumigación 1, , , , Mantenimiento de Sistemas Informáticos 42.5 (31.3) SERVICIOS PROFESIONALES 124, , , , , , , Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales 11,303.6 (10,769.2) Sangres y Componentes 11,303.6 (11,303.6) Servicios Medicos Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios Jurídicos Servicios de Contabilidad y Auditoría (765.1) Servicios de Capacitación 31,770.0 (7,651.7) 24, , , , , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales 80, , , , , , , Otros Servicios Técnicos varios 80, , , , , , ,

23 PP-RE-026 VERSIÓN 02 PÁGINA 21 de SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27, , , , , , , Servicio de Transporte 2, , , , , , Servicio de Almacenamiento 15.0 (15.0) Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccione Primas y Gastos de Seguro 20, , , , , , Comisiones y Gastos Bancarios , , , , Publicidad y Propaganda 2,067.0 (1,638.2) Servicio de Internet 1,671.4 (1,440.6) Otros Servicios Comerciales y Financieros (21.9) PASAJES Y VIATICOS 25,184.9 (6,598.6) 18, , , , , PASAJES 3,471.6 (2,437.2) 1, Pasajes Nacionales 3,271.2 (2,428.7) Pasajes al Exterior (8.5) (60.4) (31.5) VIATICOS 21,713.3 (4,161.4) 17, , , , , Viáticos Nacionales 20,659.2 (3,382.9) 17, , , , , Viáticos al Exterior 1,054.1 (778.5) IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUD (71.5) IMPUESTOS NACIONALES (216.0) Impuestos a Servicios de Vias Publicas (216.0) IMPUESTOS MUNICIPALES Impuestos Municipales Varios TASAS Y DERECHOS Tasas OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,850.4 (1,242.7) 9, , , , , Ceremonial y Protocolo 10,088.0 (1,595.4) 8, , , , , Servicios de Vigilancia Actuaciones Deportivas Actuaciones Artísticas (12.2) MATERIALES Y SUMINISTROS 37, , , , , , , ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y F 8, , , , , , Alimentos y Bebidas para Personas 5, , , , , , Alimentos para Animales (466.5) Productos Pecuarios (292.4) (157.9) PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,646.4 (810.0) Productos Agrícolas (188.1) Productos Forestales 48.7 (16.4) Madera, Corcho y sus Manufacturas 1,368.2 (605.5) TEXTILES Y VESTUARIO 2, , , , , , Hilados y Telas Confecciones Textiles (3.9) Prendas de Vestir 2, , , , , , Materiales y Accesorios para Costura 36.0 (13.0) Calzados (106.9) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3, , , , , , , Papel de Escritorio 1,309.3 (347.8) Papel para Computación (81.3) Productos de Artes Gráficas , , , , , Productos de Papel y Cartón 1,196.5 (18.4) 1, , Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza (50.4) Especies Timbradas y Valores 22.0 (10.5) CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS (255.9) Cueros y Pieles 96.2 (81.2) Artículos de Cuero (21.8) Artículos de Caucho Llantas y Cámaras de Aire (217.4) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COM 8, , , , , , Productos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios Vacunas reactivos Oxigeno Medico Vendaje para Fracturas y otros Abonos y Fertilizantes (38.3) Insecticidas, Fumigantes y Otros (34.3) Tintas, Pinturas y Colorantes , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,513.0 (358.6) 4, , , , Gasolina (4.1) Diesel 3,141.0 (249.2) 2, , , , Kerosén 52.2 (23.2) Gas LPG (30.5) Aceites y Grasas Lubricantes (51.6) Específicos Veterinarios (573.6) 38.4 (0.8) Productos de Material Plástico OTROS PRODUCTOS QUIMICOS , , , , Productos Explosivos y de Pirotecnia 4.5 (4.5) Productos Fotoquímicos Productos Químicos de Uso Personal , , , , PRODUCTOS METALICOS 5,105.8 (572.5) 4, , , , , Productos Ferrosos 1,713.6 (170.0) 1, , Productos no Ferrosos (229.1) Estructuras Metálicas Acabadas (59.3) Herramientas Menores , Material de Guerra y Seguridad (74.4) Productos Artesanales Metalicos 46.0 (43.0)