Vicerrectoría de Investigación. MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios

Transcripción

1 Vicerrectoría de Investigación MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios Mayo de 2015

2 ESTRUCTURA ORGÁNICA VRI Comité Nacional de Investigación Comité Nacional de Laboratorios DNIL Gestión Estratégica Equipos de Trabajo Promoción y Seguimiento Recursos Físicos y Tecnológicos Formas Organizativas Desarrollo de Capacidades Gestión Operativa Soporte financiero, jurídico y administrativo Sistemas de Información Hermes Difusión y Divulgación SIG Calidad Gestión Administrativa y Financiera Gestión Jurídica Gestión de la Información Desarrollo Organizacional Gestión de Apoyo

3 Entes de Control Principales Normas de cumplimiento Sistema de Calidad UN ANTECEDENTES SISTEDA MECI SGC SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO, NTC-ISO/IEC Competencia de los laboratorios NTC-OHSAS de Ensayos Y Calibración Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Gobierno en Línea NTC-ISO Sistema de Gestión Ambiental Sistema único de habilitación Sistemas de Gestión de Inocuidad de los alimentos Ley Antitrámites Eficiencia Administrativa y cero papel Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Responsabilidad Social Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

4 MACROPROCESOS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DE LABORATORIOS GESTIÓN EDITORIAL COMUNICACIÓN GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

5 NIVELES DE APLICACIÓN DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS - MAPA DE PROCESOS DE LA UN INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA SNL Nivel Nacional Nivel Sede GESTIÓN DE LABORATORIOS - Nivel Facultad / Instituto Laboratorio

6 EVOLUCIÓN DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS Hasta Sep Nov Planeación estratégica del SNL Gestión de apoyo técnico a los laboratorios Gestión Operativa de los laboratorios Reuniones presenciales Comunicaciones Comités Alta Dirección Gestión de laboratorios Macroproceso Gestión de Laboratorios (3 procesos) Lineamientos VRG Macroproceso Gestión de Laboratorios (1 proceso) Ciclo PHVA

7 CICLO PHVA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UN La Universidad Nacional de Colombia como una institución orientada al conocimiento, y en armonía con sus fines y principios, está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, a través de los objetivos estratégicos enfocados a la Calidad Académica, la Autonomía Responsable y el Desarrollo Regional, soportado en un conjunto de planes, programas y proyectos que permiten la interacción con sus grupos de interés.

8 CARACTERIZACIÓN UNIFICADA DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS MACROPROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Código U-CP 10 CARACTERIZACIÓN PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Versión Objetivo Asegurar la operatividad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Laboratorios como apoyo a los procesos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable y la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Laboratorios y demás partes interesadas. Alcance Líder del Proceso Inicia Termina Aplicabilidad Nivel Nacional Nivel Sede Nivel Facultad Inicia con la definición del direccionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios Finaliza con la gestión para la mejora continua Nivel Nacional, Sede, Facultades e Institutos, Departamentos o Escuelas y Laboratorios Vicerrectoría de Investigación Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios Directores de Laboratorios de Sede o quien haga sus veces Coordinador de laboratorios de Facultad o Instituto o quien haga sus veces Coordinador de laboratorios de Departamento o Escuela o quien haga sus veces Jefe de Laboratorio

9 MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS PLANEAR HACER Definición del direccionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios - políticas, programas, planes, proyectos, reglamentos, directrices, lineamientos y procedimientos. (SNL) Planeación táctica y operativa de los laboratorios Divulgación de políticas, programas, planes, proyectos, reglamentos, directrices, lineamientos y procedimientos. Implementación de políticas, directrices, reglamentos, programas, planes y proyectos a través del apoyo a la gestión de los laboratorios Gestión, prestación y verificación del servicio en los laboratorios

10 MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS VERIFICAR ACTUAR Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema Nacional de Laboratorios. Gestión para la mejora continua

11 LIDERAZGO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL SNL Reuniones del equipo de trabajo de la DNIL Reuniones virtuales con representantes de los diferentes niveles del SNL Reuniones del Comité Nal de Laboratorios Comité Nal de Calidad Suscripción de Convenios Asistencia a Capacitaciones Automatización de los procesos HERMES

12 DESEMPEÑO DE PROCESOS Oct 2014 may 2015 Oct 2014 may 2015 Dic 2014 jul 2015 Dic 2014 jul 2015 CARACTERIZACIÓN (1 Proceso) NORMOGRAMA (59 normas) PROCEDIMIENTOS (1 estandarizado) SERVICIO Revisión de la Caracterización del Macroproceso Gestión de Laboratorios Consolidación, revisión y actualización Inventario de documentos (100%) Revisión y simplificación de documentos (30%) Revisión de 2 procedimientos: Mantenimiento y Aseg. metrol. (+) Ficha de servicio Diseño y desarrollo del servicio Identificación y control de fallas en la prestación de servicios (laboratorios) (30%) (+) En proceso de aprobación En proceso de aprobación En ejecución En ejecución

13 DESEMPEÑO DE PROCESOS Ene jul 2015 Ene Jun 2015 Oct Dic Ene Jun 2015 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN GESTIÓN DE RIESGOS PLANES DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL Encuesta de percepción del SIUN Medición y satisfacción del usuario Consolidación y estandarización de indicadores (50%) (+) Medición y análisis de los indicadores Inventario e integración para la elaboración de mapa de riesgos para el sistema (máx. 5) (30%) (+) Formular e implementar los planes de tratamiento por sede Gestionar el cierre de planes de mejoramiento Nivel Nacional (+) Gestionar el cierre de planes de mejoramiento Sedes y Facultades Formulación de planes de mejoramiento Actualización de las TRD del SNL Actualización de las TRD de la DNIL (80%) En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución

14 PROCEDIMIENTOS 1 Creación, oficialización o modificación de laboratorios 2 Gestión para el mantenimiento de equipos 3 Aseguramiento metrológico 4 Apoyo a prácticas Docencia Investigación Extensión

15 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DEL ICONTEC ATENCION DE NO CONFORMIDAD NIVEL NACIONAL "La institución no asegura la calibración o verificación de los equipos de medición para asegurar la validez de los resultados obtenidos en los laboratorios. Evidencia: En el laboratorio de lubricantes de Ingeniería Química, sede Bogotá, no se evidencia que se asegure la validez de los resultados de viscosidad cinemática al no contar con registros de las verificaciones de punto de inflamación mediante los patrones con que cuenta el laboratorio"

16 PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIÓN Acción Selección de un grupo de 20 laboratorios como prioritarios para la implementación de planes de mantenimiento, verificación y calibración Planear y realizar capacitación sobre elaboración de planes de mantenimiento, verificación y calibración, empleando el sistema HERMES para el grupo de laboratorios seleccionados Registrar en el sistema HERMES planes de verificación y calibración del grupo de laboratorios seleccionados

17 PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIOS SELECCIONADOS - BOGOTÁ 1. Ensayos Eléctrico Industriales (LABE) 2. Análisis de Residuos de Plaguicidas 3. Genética de Poblaciones e Identificaciones 4. Ingeniería Ambiental (LIA)

18 PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIOS SELECCIONADOS - MANIZALES 1. Materiales 2. Química 3. Propiedades Ópticas de los Materiales 4. Física del Plasma

19 PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIOS SELECCIONADOS - MEDELLÍN 1. Análisis Químico y Bromatológico 2. Carbones 3. Crudos y Derivados 4. Análisis Instrumental 5. Microbiología de Aguas y Alimentos 6. Suelos (Análisis Químico) 7. Ingeniería Sanitaria 8. Alto Voltaje 9. Calidad del Aire (Calaire)

20 PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIOS SELECCIONADOS ORINOQUIA 1. Suelos y Aguas Foliares PALMIRA 1. Microscopía Óptica de Trasmisión 2. Suelos

21 BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MOTOR DE BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - HERMES

22 BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MOTOR DE BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - HERMES

23 GRACIAS