SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Transcripción

1 SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos JULIO 2007

2 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS (*) RECAUDACION (*) DERECHOS/ PREVISIONES % OPERACIONES CORRIENTES 1 COTIZACIONES SOCIALES , , ,05 57,6 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 737,04 509,46 257,31 69,1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.235, , ,11 59,1 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.980, , ,73 81,5 SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES , , ,20 58,2 OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,56 14,29 13, ,1 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 558,56 568,91 557,49 101,9 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 559,12 583,20 571,11 104,3 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,31 58,5 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 632,17 10,81 10,01 1,7 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,0 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 632,17 10,81 10,01 1,7 TOTAL INGRESOS , , ,32 58,1 (*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva. 1

3 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 RECAUDACIÓN EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS REC. RECAUDACIÓN OPERACIONES CORRIENTES 1 COTIZACIONES SOCIALES , , , ,05 5,7 5,9 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 590,86 509,46 331,49 257,31-13,8-22,4 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.830, , , ,11 13,0 7,6 5 INGRESOS PATRIMONIALES 836, ,41 807, ,73 93,2 94,6 SUMA OPERACIONES CORRIENTES , , , ,20 7,4 7,1 OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18,70 14,29 18,70 13,62-23,6-27,2 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47,62 568,91 44,46 557, , ,9 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 66,32 583,20 63,16 571,11 779,4 804,2 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , ,31 8,2 8,0 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 11,07 10,81 10,60 10,01-2,3-5,6 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 11,07 10,81 10,60 10,01-2,3-5,6 TOTAL INGRESOS , , , ,32 8,2 8,0 2

4 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES.- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS (*) RECAUDACION (*) DERECHOS/ PREVISIONES % 1. COTIZACIONES SOCIALES RÉGIMEN GENERAL , , ,08 59,9 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.442, , ,71 58,2 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.350,40 816,41 795,83 60,5 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 290,69 173,26 171,53 59,6 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 203,42 114,56 114,29 56,3 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 548,08 289,58 276,89 52,8 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.564, , ,00 32,0 DESEMPLEADOS 7.009, , ,72 60,6 TOTAL COTIZACIONES SOCIALES , , ,05 57,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 5.912, , ,72 60,3 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 0,62 0,62 0,0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.268, , ,08 57,0 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,17 0,25 0,23 147,1 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 54,55 31,46 31,46 57,7 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.235, , ,11 59,1 (*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva. 3

5 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES.- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 RECAUDACIÓN EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS REC. RECAUDACIÓN 1. COTIZACIONES SOCIALES RÉGIMEN GENERAL , , , ,08 7,7 7,9 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5.342, , , ,71 2,9 2,4 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 809,85 816,41 737,95 795,83 0,8 7,8 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 163,15 173,26 161,72 171,53 6,2 6,1 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 115,18 114,56 113,48 114,29-0,5 0,7 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 329,03 289,58 323,71 276,89-12,0-14,5 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF , , , ,00-14,1-14,4 DESEMPLEADOS 3.994, , , ,72 6,3 6,3 TOTAL COTIZACIONES SOCIALES , , , ,05 5,7 5,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 3.153, , , ,72 13,0 12,6 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS -0,03 0,62-0,03 0, , ,5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.645, , , ,08 13,2-0,3 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,09 0,25 0,09 0,23 177,8 155,6 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 31,41 31,46 31,41 31,46 0,1 0,2 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.830, , , ,11 13,0 7,6 4

6 SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2007 JULIO

7 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL INICIAL MODIFICACIONES TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES/ REALIZADOS TOTAL % OPERACIONES CORRIENTES 1. GASTOS DE PERSONAL 2.230,15 34, , , ,74 54,6 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 1.826,45 76, ,00 980,80 923,72 51,5 3. GASTOS FINANCIEROS 25,47-2,29 23,18 3,83 3,69 16,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,25 67, , , ,14 53,6 SUMA OPERACIONES CORRIENTES ,32 176, , , ,29 53,6 OPERACIONES DE CAPITAL 6. INVERSIONES REALES 509,24 51,51 560,75 149,29 140,53 26,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472,95 13,78 486,73 275,44 275,32 56,6 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 982,19 65, ,48 424,73 415,85 40,5 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS ,51 241, , , ,14 53,4 OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.306,72 0, ,72 13,36 12,58 0,2 9. PASIVOS FINANCIEROS 77,32 723,04 800,36 769,90 769,90 96,2 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 8.384,04 723, ,08 783,26 782,48 8,6 TOTAL GASTOS ,55 964, , , ,62 49,8 1

8 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 PAGOS REALIZADOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES PAGOS OPERACIONES CORRIENTES 1. GASTOS DE PERSONAL 1.235, , , ,74 0,0-1,0 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 977,63 980,80 896,84 923,72 0,3 3,0 3. GASTOS FINANCIEROS 2,74 3,83 2,52 3,69 39,8 46,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,14 6,0 6,4 SUMA OPERACIONES CORRIENTES , , , ,29 5,7 6,2 OPERACIONES DE CAPITAL 6. INVERSIONES REALES 135,87 149,29 113,71 140,53 9,9 23,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,47 275,44 32,67 275,32 722,9 742,7 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 169,34 424,73 146,38 415,85 150,8 184,1 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , ,14 6,2 6,7 OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 11,17 13,36 10,99 12,58 19,6 14,5 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 769,90 0,03 769, , ,3 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 11,20 783,26 11,02 782, , ,5 TOTAL GASTOS , , , ,62 7,7 8,2 2

9 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO INICIAL MODIFICACIONES TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES/ TOTAL % PENSIONES INVALIDEZ 9.467,33 0, , , ,51 57,3 JUBILACIÓN ,93 0, , , ,54 54,6 VIUDEDAD ,94-0, , , ,25 56,3 ORFANDAD 1.114,07 0, ,07 624,28 623,96 56,0 A FAVOR DE FAMILIARES 214,24 0,00 214,24 122,88 122,81 57,4 SUMA DE PENSIONES ,51-0, , , ,07 55,3 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 10,89-8,00 2,89 0,27 0,27 9,3 INCAPACIDAD TEMPORAL 7.312,77 27, , , ,19 40,3 RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 50,30 0,00 50,30 28,50 28,19 56,7 PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 1.738,34 10, ,85 924,42 898,86 52,9 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 241,17 0,48 241,65 118,72 110,36 49,1 PRESTACIONES SOCIALES 204,52 0,44 204,96 111,59 111,17 54,4 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70,98 0,00 70,98 36,64 34,96 51,6 FARMACIA 61,38 0,00 61,38 19,87 19,41 32,4 SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 9.690,35 31, , , ,41 43,2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 21,01 2,27 23,28 0,93 0,93 4,0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.264,31 18, , , ,53 38,2 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 417,80 0,00 417,80 246,89 246,79 59,1 A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 44,56 3,89 48,45 27,72 27,72 57,2 AL EXTERIOR 10,51 0,00 10,51 1,96 1,96 18,6 SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.758,19 24, , , ,93 40,5 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,05 55, , , ,41 53,4 3

10 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- INICIAL MODIFICACIONES TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES/ REALIZADOS TOTAL % PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES DE INVALIDEZ 909,78 909,78 520,07 520,07 57,2 PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.062, ,14 613,13 613,13 57,7 SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.971, , , ,20 57,5 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD 5,69 5,69 0,11 0,10 1,9 PRESTACIONES FAMILIARES 958,54-0,50 958,04 665,79 659,07 69,5 FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 24,89 17,96 42,85 31,93 31,92 74,5 SÍNDROME TÓXICO 17,50 17,50 11,18 10,02 63,9 PRESTACIONES LISMI 75,65 75,65 43,47 41,23 57,5 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,09 0,09 PRESTACIONES SOCIALES 14,21-1,50 12,71 0,11 0,08 0,9 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,87 2,87 1,46 1,40 50,9 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.093,75 21, ,40 754,05 743,82 67,6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 140,93 140,93 82,21 58,3 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,69 3,69 1,11 1,11 30,1 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 288,89-18,24 270,65 45,72 45,72 16,9 AL EXTERIOR 3,01 3,01 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436,52-18,24 418,28 129,04 46,83 30,9 TOTAL 3.502,19 3, , , ,85 57,5 4

11 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 PAGOS REALIZADOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES PAGOS PENSIONES INVALIDEZ 5.034, , , ,51 7,8 7,8 JUBILACIÓN , , , ,54 6,5 6,5 VIUDEDAD 8.300, , , ,25 6,0 6,0 ORFANDAD 597,86 624,28 597,66 623,96 4,4 4,4 A FAVOR DE FAMILIARES 118,38 122,88 118,36 122,81 3,8 3,8 SUMA DE PENSIONES , , , ,07 6,5 6,5 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,66 0,27 0,65 0,27-59,1-58,5 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.081, , , ,19-4,1 0,7 RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 24,54 28,50 24,34 28,19 16,1 15,8 PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 791,16 924,42 769,85 898,86 16,8 16,8 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 122,51 118,72 117,28 110,36-3,1-5,9 PRESTACIONES SOCIALES 105,71 111,59 105,63 111,17 5,6 5,2 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 33,16 36,64 31,54 34,96 10,5 10,8 FARMACIA 29,25 19,87 26,71 19,41-32,1-27,3 SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.188, , , ,41 0,1 3,7 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 2,25 0,93 2,25 0,93-58,7-58,7 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.326, , , ,53-5,4-1,7 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,50 246,89 2,50 246, , ,6 A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 4,36 27,72 3,94 27,72 535,8 603,6 AL EXTERIOR 1,93 1,96 1,92 1,96 1,6 2,1 SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.337, , , ,93 14,5 20,6 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,41 6,2 6,6 5

12 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.- ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 PAGOS REALIZADOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES PAGOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES DE INVALIDEZ 505,69 520,07 505,69 520,07 2,8 2,8 PENSIONES DE JUBILACIÓN 600,96 613,13 600,96 613,13 2,0 2,0 SUMA DE PENSIONES 1.106, , , ,20 2,4 2,4 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD 0,11 0,10 100,0 100,0 PRESTACIONES FAMILIARES 656,67 665,79 656,52 659,07 1,4 0,4 FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 13,21 31,93 13,20 31,92 141,7 141,8 SÍNDROME TÓXICO 10,21 11,18 8,68 10,02 9,5 15,4 PRESTACIONES LISMI 50,25 43,47 48,13 41,23-13,5-14,3 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,04 0,04-100,0-100,0 PRESTACIONES SOCIALES 0,36 0,11 0,34 0,08-69,4-76,5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,29 1,46 1,28 1,40 13,2 9,4 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 732,03 754,05 728,19 743,82 3,0 2,1 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 79,67 82,21 3,2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,09 1,11 1,09 1,11 1,8 1,8 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 66,69 45,72 56,05 45,72-31,4-18,4 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,45 129,04 57,14 46,83-12,5-18,0 TOTAL 1.986, , , ,85 1,5 1,7 6