CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MAS EMPLEOS Y MAYOR INVERSIÓN

Transcripción

1 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CLASIFICACIÓN Finalidad Función Subfunción Sub/Subfunción DÍGITO CONCEPTO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS FINANCIEROS MANTENER UNA TRANSPARENCIA PERMANENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, ASÍ COMO HACER MÁS EFICACES TANTO LAS LABORES DE RECAUDACIÓN COMO DE GASTO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR MÁS Y MEJORES OBRAS Y ACCIONES. DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MAS EMPLEOS Y MAYOR INVERSIÓN DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) MÁS DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA) LOGRAR, ESTABLECER Y ATERRIZAR EL UNIVERSO DE OBRAS PROGRAMADAS CON EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS CIUDADANOS RESUMEN NARRATIVO FIN CONTRIBUIR A DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN UNA CORRECTA PROGRAMACION, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN, SUPERIVISION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES MEDIANTE LA FINANCIACIÓN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO INDICADOR (a nivel Fin) DE RECUERSOS POR APLICAR NO. DE RECURSOS POR APLICAR/NO. DE RECURSOS S)X EFICACIA CALENDARIO EN EL RECURSOS POR APLICAR RECURSOS S INFORME MENSUAL INFORMS MENSUAL,% CALENDARIO EN EL PROPÓSITO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO ES CORRECTO Y COHERENTE CON EL PRESUPUESTO APROBADO INDICADOR (a nivel Propósito) DE RECURSOS APLICADOS RECURSOS APLICADOS/RECURSOS S)X EFICACIA CALENDARIO EN EL RECURSOS APLICADOS INFORME MENSUAL RECURSOS S INFORME MENSUAL,% CALENDARIO EN EL

2 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION COMPONENTE (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) FUENTES DE INGRESO EFICIENTE DE PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPAL (NÚMERO DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN/ DE CIUDADANOS ENCUESTADOS)* CALENDARIO EN EL CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE TESORERÍA DE CIUDADANOS ENCUESTADOS PERSONA DIARIA PERSONA DIARIA,% CALENDARIO EN EL

3 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. COMPONENTE (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION CONTROL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/ DE SOLICITUDES RECIBIDAS)* CALENDARIO EN EL SOLICITUD RESUELTAS SOLICITUDES DIARIAS SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES DIARIAS,% CALENDARIO EN EL COMPONENTE (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) USO Y DESTINO DEL GASTO OPTIMIZADO DE GASTO EJERCIDO A GASTO PRESUPUESTADO EN EL MUNICIPIO (GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO APROBADO)* EFICACIA CALENDARIO EN EL INFORMES DE GASTO EJERCIDO INFORME MENSUAL INFORMES DE GASTO INFORME MENSUAL,% CALENDARIO EN EL

4 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. COMPONENTE (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION USO Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS EFICIENTE Y CONTROLADO DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DE MANERA EFICIENTE (NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DE MANERA EFICIENTE/ DE CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL)* CALENDARIO EN EL CUENTAS BANCARIÍAS ULIZADAS DE MANERA EFICIENTE DE CUENTAS BANCARÍAS CUENTAS MENSUAL CUENTAS MENSUAL,% CALENDARIO EN EL COMPONENTE (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) SISTEMA DE ARMONIZACIÓN DEL GASTO IMPLEMENTADO DEL GASTO ARMONIZADO NUMERO DE INFORMES DEL GASTO ARMONIZADO/ DE INFORMES GENERADOS)X CALENDARIO EN EL INFORMES DEL GASTO ARMONIZADO INFORMES DE GASTO GENERADOS INFORMES MENSUAL INFORMES MENSUAL,% CALENDARIO EN EL

5 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION ACTIVIDADES COMPONENTE (C) DESCRIPCIÓN / CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE EJECUTA LA REUCAUDACIÓN MUNICIPAL CAPACITACIÓ N % ATENDER A LA CIUDADANIA EN FORMA PERSONAL PERSONA 6 % C IMPLEMENTAR UN SISTEMAS DE MONITOREO CONSTANTE EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN SISTEMA 6 % ELABORACION DE BITACORAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO BITACORA % C REALIZAR EVALUACIONES PERSONAL PERIODICAS AL EVALUACIÓN % ELABORAR INFORMES DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO, LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS QUE SE MANEJARON CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INFORME % FORMULAR E INTEGRAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU REVISIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. ESTADO % C PRESENTAR AL H. AYUNTAMIENTO EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE ENERO DE CADA, LA CUENTA PÚBLICA DOCUMENTADA DEL DEL EJERCICIO ANTERIOR CON LOS SIGUIENTES INFORMES: BALANCE GENERAL, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES Y EL ESTADO FINANCIERO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. INFORME %

6 PPM : PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7/6/ Costo Total del Programa,98,8. 7/ EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION ELABORAR BITACORAS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEACUERDO A SU USO Y FUNCION BITACORA % ELABORAR INFORMES DE ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS INFORME % C C IMPLEMENTAR UN SISTEMAS INFORMATICO PARA LA ARMONIZACIÓN SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO % CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CAPACITACIÓN % IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PROGRAMA % LIC. JUAN ENRIQUE RIVERA REYES C.P. FERNANDO RIVERA SALINAS L.C.P. NOHEMI LEON ISLAS