Ampliaciones /Reducciones
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- Sebastián Montes Piñeiro
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1 I. Gasto No Etiquetado 3,445,989,416 1,876,368,120 5,322,357,536 4,432,969,772 4,073,656, ,387,765 Estado de Quintana Roo 2,224,536, ,276,933 2,903,812,973 2,133,323,632 1,786,509, ,489,341 Sector Público No Financiero del Estado 2,213,653, ,365,323 2,897,018,809 2,130,830,019 1,784,580, ,188,791 Gobierno General del Estado de Quintana Roo 2,213,653, ,365,323 2,897,018,809 2,130,830,019 1,784,580, ,188,791 Gobierno del Estado de Quintana Roo 1,384,238, ,854,422 1,873,093,223 1,305,684,738 1,144,629, ,408,484 Poder Ejecutivo 866,726, ,020,781 1,255,747, ,580, ,491, ,166,676 Despacho del Ejecutivo 78,908,079-7,308,179 71,599,900 44,044,483 34,884,829 27,555,416 Secretaría de Infraestructura y Transporte 37,673,144 40,623,524 78,296,668 35,504,259 28,896,040 42,792,408 Secretaría de Gobierno 39,920,477 8,878,280 48,798,757 35,497,479 33,190,662 13,301,278 Consejería Jurídica 2,691,505-85,070 2,606,435 2,234,297 2,155, ,138 Secretaría de Finanzas y Planeación 222,968,375 13,426, ,394, ,287, ,454,417 18,106,781 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 17,040,231 4,115,588 21,155,819 16,892,038 16,427,614 4,263,780 Secretaría de Turismo 10,467,009 16,331,689 26,798,698 8,590,557 6,912,702 18,208,142 Secretaría de Educación 12,447, ,865, ,312,458 18,674,094 5,646, ,638,363 Secretaría de Desarrollo Económico 16,740,382 6,647,913 23,388,295 13,561,628 12,812,383 9,826,666 Oficialía Mayor 52,619,456 2,934,354 55,553,810 50,863,256 39,979,846 4,690,554 Secretaría de la Contraloría 21,037, ,096 21,151,361 16,045,830 15,829,633 5,105,531 Secretaría de Salud 13,540, ,615 13,967,216 3,701,760 3,156,181 10,265,456 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 46,645,083 15,911,053 62,556,136 43,871,851 22,945,223 18,684,284 Secretaría de Seguridad Pública 234,175,737 18,424, ,600, ,240, ,285,195 95,359,928 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 13,894,337 8,155,570 22,049,907 16,003,917 10,399,970 6,045,990 Secretaría de Desarrollo Social 26,994, ,653 27,148,586 8,343,645 8,004,462 18,804,942 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 18,963,201 7,054,293 26,017,494 13,223,480 12,510,582 12,794,014 Ramos Generales 0 25,351,004 25,351, ,351,004 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública del Estado 0 25,351,004 25,351, ,351,004 Reserva de Contingencia Poder Legislativo 148,510,622 61,770, ,281, ,558, ,548,595 9,723,070 Poder Judicial 158,630,877 3,828, ,459, ,459, ,459,693 0 Instituto Electoral de Quintana Roo 59,153,600 12,412,981 71,566,581 69,764,951 49,546,621 1,801,630 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 12,129,999-89,034 12,040,965 12,040,965 11,204,689 0 Tribunal Electoral de Quintana Roo 7,727,684-12,953 7,714,731 7,714,731 7,714,731 0 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 8,179, ,179,382 8,150,912 8,150,912 28,470 Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 123,179, , ,479, ,479, ,633,755 0 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 0 21,623,228 21,623,228 18,934,589 12,878,520 2,688,639 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 829,414, ,510,902 1,023,925, ,145, ,951, ,780,306 Sector Educación 358,838, ,141, ,979, ,278, ,340,071 31,701,382 Servicios Educativos de Quintana Roo 66,696,701 30,457,189 97,153,890 95,635,316 89,945,482 1,518,574 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 63,442,291 19,344,584 82,786,875 81,360,788 58,618,565 1,426,088 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos 9,268,761 15,487 9,284,248 8,402,499 8,104, ,749 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 29,293, ,465 29,467,716 27,656,542 27,656,542 1,811,174 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 29,998,888 61,205 30,060,093 30,060,093 27,647,081 0 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 8,413,412 1,576,921 9,990,333 9,059,447 8,972, ,886 Adultos 4,672,468-7,127 4,665,341 4,548,161 3,483, ,180 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 7,951,387 73,438 8,024,825 7,313,831 6,906, ,994 1 / 5
2 Universidad Tecnológica de Cancún 12,382, ,608 12,264,011 12,183,356 9,967,864 80,655 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 4,704,979 93,771 4,798,750 4,681,517 4,681, ,233 Universidad de Quintana Roo 44,182,775 63,851 44,246,626 42,798,668 39,223,425 1,447,958 Universidad del Caribe 19,109, ,271 19,461,941 18,745,359 18,745, ,582 Roo 32,023,736 53,020,666 85,044,402 72,268,842 44,342,852 12,775,560 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 9,776,810 5,583,084 15,359,894 7,473,276 6,067,406 7,886,618 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 5,680, ,924 6,186,136 5,558,532 5,266, ,604 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 3,381,790 1,944,119 5,325,909 5,319,526 5,319,526 6,383 Universidad Politécnica de Quintana Roo 2,775, ,775,729 2,733,024 2,733,024 42,705 Universidad Tecnológica de Chetumal 3,301, ,301,324 3,087,977 2,265, ,347 Universidad Politécnica de Bacalar 1,781, ,781,822 1,391,730 1,391, ,092 Sector Salud 246,746,307 49,793, ,540, ,920, ,963,751 36,620,247 Servicios Estatales de Salud 186,866,194 49,793, ,660, ,395, ,439,139 13,264,746 Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo 59,880, ,880,113 36,524,612 36,524,612 23,355,501 Sector Gobierno 21,070, ,716 20,324,764 19,274,842 17,280,005 1,049,922 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 16,371, ,823 15,612,959 14,849,715 14,651, ,244 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 4,698,698 13,107 4,711,805 4,425,127 2,628, ,678 Sector Económico Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Sector Desarrollo Urbano 27,015,000 30,599,135 57,614,135 1,761,691 1,761,691 55,852,444 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 27,015,000 30,599,135 57,614,135 1,761,691 1,761,691 55,852,444 Sector Social 119,252,882 1,746, ,999, ,898,342 86,593,916 17,101,498 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 85,740, ,050 85,401,033 75,553,304 63,448,667 9,847,729 Instituto Quintanarroense de la Mujer 8,740,117 39,564 8,779,681 7,937,064 6,979, ,617 Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo 5,767,814 1,974,047 7,741,861 5,454,903 2,843,249 2,286,958 Instituto Quintanarroense de la Juventud 5,912, ,755 6,039,177 5,498,511 4,118, ,666 Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo 13,092,446-54,358 13,038,088 9,454,560 9,204,000 3,583,528 Sector Turismo 56,491,391-24,658 56,466,733 11,920 11,920 56,454,813 Othón P. Blanco 3,868, ,868,576 11,920 11,920 3,856,656 Solidaridad 25,392,525-8,532 25,383, ,383,993 Benito Juárez 27,230,290-16,126 27,214, ,214,164 Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo 10,882,554-4,088,390 6,794,164 2,493,614 1,929,074 4,300,550 Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 10,882,554-4,088,390 6,794,164 2,493,614 1,929,074 4,300,550 Otros Intermediarios Financieros 10,882,554-4,088,390 6,794,164 2,493,614 1,929,074 4,300,550 2 / 5
3 Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 10,882,554-4,088,390 6,794,164 2,493,614 1,929,074 4,300,550 Municipios 631,978, ,793, ,771, ,723, ,224,447 62,048,008 Municipio de Cozumel 56,352,528 19,231,031 75,583,559 71,709,146 71,709,146 3,874,413 Municipio de Felipe Carrillo Puerto 44,060,025 6,619,237 50,679,262 48,633,697 48,633,697 2,045,565 Municipio de Isla Mujeres 33,254,442 5,490,117 38,744,559 32,477,745 32,477,745 6,266,814 Municipio de Othón P. Blanco 70,332,891 22,958,676 93,291,567 86,247,460 86,247,460 7,044,107 Municipio de Benito Juarez 181,148,406 52,434, ,582, ,412, ,953,624 18,169,920 Municipio de José María Morelos 33,157,347 5,853,952 39,011,299 38,196,794 38,196, ,505 Municipio de Lázaro Cárdenas 34,252,308 5,801,140 40,053,448 39,382,173 39,382, ,275 Municipio de Solidaridad 80,745,552 41,636, ,382, ,653, ,653,597 6,728,625 Municipio de Tulum 38,628,735 4,902,412 43,531,147 36,014,684 36,014,684 7,516,463 Municipio de Bacalar 30,033,636 1,581,009 31,614,645 30,052,258 30,011,971 1,562,387 Municipio de Puerto Morelos 30,012,519 3,284,971 33,297,490 25,943,556 25,943,556 7,353,934 Deuda Pública 589,474,987 1,027,297,869 1,616,772,856 1,559,922,440 1,559,922,440 56,850,416 II. Gasto Etiquetado 2,776,494, ,816,797 3,763,311,500 2,001,862,999 1,995,930,521 1,761,448,501 Estado de Quintana Roo 2,347,866, ,810,116 3,267,676,203 1,532,928,290 1,526,995,812 1,734,747,913 Sector Público No Financiero del Estado 2,347,866, ,810,116 3,267,676,203 1,532,928,290 1,526,995,812 1,734,747,913 Gobierno General del Estado de Quintana Roo 2,347,866, ,810,116 3,267,676,203 1,532,928,290 1,526,995,812 1,734,747,913 Gobierno del Estado de Quintana Roo 205,861, ,009, ,870, ,143, ,210, ,727,831 Poder Ejecutivo 205,861, ,474, ,335, ,607, ,675, ,727,831 Despacho del Ejecutivo Secretaría de Infraestructura y Transporte 0 337,307, ,307,933 26,121,787 26,121, ,186,146 Secretaría de Gobierno 219,006 5,569,091 5,788,097 5,454,240 5,454, ,857 Consejería Jurídica Secretaría de Finanzas y Planeación 0 4,689,327 4,689,327 1,800,140 1,800,140 2,889,187 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable Secretaría de Turismo 0 3,336,804 3,336, ,336,804 Secretaría de Educación 0 12,204,827 12,204,827 2,940,769 2,940,769 9,264,058 Secretaría de Desarrollo Económico 0 8,800,000 8,800, ,800,000 Oficialía Mayor Secretaría de la Contraloría Secretaría de Salud 0 7,516,790 7,516,790 7,513,081 7,513,081 3,709 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca Secretaría de Seguridad Pública 928,272 62,777,570 63,705,842 62,777,520 56,845, ,322 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Trabajo y Previsión Social Ramos Generales 204,713,899 92,271, ,985, ,985,747 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública del Estado 204,713,899 92,271, ,985, ,985,747 Reserva de Contingencia Poder Legislativo Poder Judicial 0 535, , , ,569 0 Instituto Electoral de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tribunal Electoral de Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 0 2,000,000 2,000, ,000,000 3 / 5
4 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2,142,004, ,800,355 2,524,805,265 1,425,785,183 1,425,785,183 1,099,020,082 Sector Educación 1,575,065, ,812,164 1,727,877, ,218, ,218, ,659,047 Servicios Educativos de Quintana Roo 1,382,810,964-3,336,667 1,379,474, ,048, ,048, ,425,387 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 55,577,112 31,707,936 87,285,048 31,707,936 31,707,936 55,577,112 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 28,864, ,864, ,864,001 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 25,435, ,454 25,152,657 25,152,657 25,152,657 0 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 12,405, ,405, ,405,032 Adultos 11,607, ,339 12,145,723 12,145,723 12,145,723 0 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto Universidad Tecnológica de Cancún Universidad Tecnológica de la Riviera Maya Universidad de Quintana Roo 46,501,145 15,417,855 61,919,000 61,919,000 61,919,000 0 Universidad del Caribe 8,476,927 7,966,073 16,443,000 16,443,000 16,443,000 0 Roo 0 98,738 98,738 98,738 98,738 0 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 0 100,702, ,702, ,702, ,702,343 0 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 3,387, ,387, ,387,515 Universidad Politécnica de Universidad Tecnológica de Chetumal Universidad Politécnica de Bacalar Sector Salud 538,930, ,193, ,123, ,642, ,642,363 62,481,165 Servicios Estatales de Salud 427,047,648 87,984, ,031, ,729, ,729,355 39,302,474 Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo 111,882,773 47,208, ,091, ,913, ,913,007 23,178,691 Sector Gobierno Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Sector Económico 0 3,560,400 3,560, ,560,400 Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 0 3,560,400 3,560, ,560,400 Sector Desarrollo Urbano 0 89,515,240 89,515,240 26,195,770 26,195,770 63,319,471 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 0 89,515,240 89,515,240 26,195,770 26,195,770 63,319,471 Sector Social 28,009,299 1,719,444 29,728,743 29,728,743 29,728,743 0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 28,009,299 1,719,444 29,728,743 29,728,743 29,728,743 0 Instituto Quintanarroense de la Mujer Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Instituto Quintanarroense de la Juventud Instituto de la Cultura y las Artes de Sector Turismo Othón P. Blanco / 5
5 Solidaridad Benito Juárez Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV Sector Público Financiero del Estado de Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Otros Intermediarios Financieros Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Municipios 418,743,825 67,006, ,750, ,049, ,049,918 26,700,588 Municipio de Cozumel 18,077, ,432 18,732,147 18,732,147 18,732,147 0 Municipio de Felipe Carrillo Puerto 59,438,070 6,975,462 66,413,532 66,413,532 66,413,532 0 Municipio de Isla Mujeres 3,958,845 16,995,760 20,954,605 11,894,011 11,894,011 9,060,594 Municipio de Othón P. Blanco 81,528,858 11,278,516 92,807,374 85,057,380 85,057,380 7,749,994 Municipio de Benito Juarez 143,143,512 3,213, ,357, ,357, ,357,235 0 Municipio de José María Morelos 27,734,577 2,912,310 30,646,887 30,646,887 30,646,887 0 Municipio de Lázaro Cárdenas 13,907,400 2,476,035 16,383,435 16,383,435 16,383,435 0 Municipio de Solidaridad 39,782,658 16,146,440 55,929,098 46,039,098 46,039,098 9,890,000 Municipio de Tulum 10,740,006 1,759,167 12,499,173 12,499,173 12,499,173 0 Municipio de Bacalar 16,091,157 4,785,567 20,876,724 20,876,724 20,876,724 0 Municipio de Puerto Morelos 4,341, ,731 4,150,296 4,150,296 4,150,296 0 Deuda Pública 9,884, ,884,791 9,884,791 9,884,791 0 Total 6,222,484,119 2,863,184,917 9,085,669,036 6,434,832,770 6,069,587,139 2,650,836,266 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. 5 / 5
Ampliaciones /Reducciones
Estado de Quintana Roo 19,541,828,381 4,618,146,070 24,159,974,451 22,270,473,004 20,400,413,242 1,889,501,447 Sector Público No Financiero del Estado 19,523,104,381 4,618,146,070 24,141,250,451 22,255,387,414
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