Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Transcripción

1 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 1 Subgerencia de Gestión Organizacional Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional, Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la planificación y seguimiento a la gestión de la organización, así como la identificación y tratamiento de oportunidades de mejora. 24,42 % de ejecución del POA en el primer Porcentaje de reporte de la ejecución de los 30,28 % de ejecución de IGOs en el primer Proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGO) Porcentaje de Auditorías de Procesos EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Porcentaje de Acciones preventivas y correctivas implementadas PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Cumplir con el 90% de las auditorías planificadas 7% de procesos sustantivos mejorados Cumplir con el 90% de las acciones preventivas y correctivas identificadas Indice de confiabilidad Central Mazar 99,05 de indice de confiabilidad 2 Subgerencia de Producción Incrementar la confiabilidad de la Centrales de Generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la modernización de Indice de confiabilidad Central Molino sistemas, mejora en análisis predictivo, gestión de adecuadas competencias del personal e HPA.- Indice de confiabilidad total en implementación de metodologías de confiabilidad en generación la gestión de activos. Índice de disponibilidad de planta Central Molino 99,77 de indice de confiabilidad 99,67 de indice de confiabilidad total 49,98% de Ejecución del POA en el primer 89,09 de indice de disponibilidad de planta Central Molino. 1 de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas

2 2 Subgerencia de Producción ncrementar la disponibilidad de las unidades de generación de las Centrales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la implementación de mejoras en equipos, procesos de gestión de activos. Indice de disponibilidad de planta Central 99,05 de indice de disponibilidad de planta Mazar Central Mazar. Indice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación Central Molino Indice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación Central Mazar HPA.- Índice de disponibilidad total en generación HPA.- Indice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación 1,52 de indice de indisponibilidad no programada en Central Molino. 1,91 de indice de indisponibilidad no programda en Central Mazar. 90,42 de indice de disponiblidad total en generación. 1,57 de indice de indisponibilidad no programada de las Unidades de Generación. 3 Subgerencia Proyecto Cardenillo Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del proyecto MEDIANTE el control técnicoadministrativo de la ejecución del proyecto. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto 3% de avance de físico acumulado en la construcción del proyecto. 39,76% de ejecución del POA 4 Subgerencia Proyecto Sopladora Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto MEDIANTE el control técnicoadministrativo de la ejecución del proyecto Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto 2,2% de avance mensual y 83,42% de avance acumulado. 70,34% de ejecución del POA 5 Subgerencia Proyecto Zamora Santiago Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del proyecto MEDIANTE el control técnicoadministrativo de la ejecución del proyecto Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto 4,48 de avance mensual y 67,62 de avance acumulado 43,24 de ejecución del POA PROCESOS DESCONCENTRADOS "NO APLICA" NO EXISTEN PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LA ESTRUCTURA ACTUAL NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 2 de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas

3 6 Comunicación Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE MEDIANTE la evaluación de la gestión realizada, y su posterior actualización y ejecución del plan de comunicación. Porcentaje de cumplimiento del Plan de 19% de Cumplimiento en el primer Comunicación trimestre. 12,26% de ejecución física en el primer Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP 100% de cumplimiento de LOTAIP 7 Departamento de Adquisiciones Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE el trámite oportuno de los requerimientos de contratación de las diferentes áreas de la Unidad de Negocio. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC) Porcentaje de procesos declarados desiertos 20% de cumpliento del PAC en el primer 10% de procesos declarados desiertos en el 22,20% de ejecución física del POA. Porcentaje de disponibilidad del inventario 100% de disponibilidad del inventario 8 Departamento de Invetarios y Bodegas Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la administración de los inventarios y almacenes, el control de los activos y el aseguramiento de los bienes, garantizando su disponibilidad y adecuado control. 40% de ejecución física del POA en el primer. Índice de bienes dados de baja 0% de bienes dados de baja en el primer semestre. 9 Departamento de Seguridad y Salud Laboral Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la ejecución del plan anual de prevención de riesgos laborales basado en los requisitos del sistema de seguridad y salud laboral HPA.- Indice de morbilidad ocupacional (Mb) 5% de indice de morbilidad ocupacional 32,22% de ejecución física del POA en el 3 de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas

4 requisitos del sistema de seguridad y salud laboral modelo Ecuador IESS y OHSAS HPA.- Tasa de riesgo 10,00 de Tasa de riesgo 10 Departamento de Servicios Generales Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE el cumplimiento de los planes de trabajo que involucran el mantenimiento de la flota vehícular, instalaciones físicas, fiscalización de servicios complementarios de limpieza y alimentación con lo cual estaremos garantizando la satisfacción del personal vinculado directa o indirectamente a la Unidad de Negocio. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor HPA.- Número de infracciones por exceso de velocidad 23% de cumpliemiento de plan de mantenimiento en el primer trimestre. 40,55 de ejecución física del POA en el 252 infracciones por exceso de velocidad. Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño 70 puntos en calificación ponderada de Evaluación de Desempeño. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales. 4% del total de servidores permanentes en el primer trimestre 11 Departamento de Talento Humano Incrementar la efectividad de la gestión del talento humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE procesos que garanticen la provisión del personal tanto en cantidad como en calidad; y el constante desarrollo de las competencias de los colaboradores. Porcentaje de personal con nombramiento 2,25 % de ejecución física del POA en el 70% de personal con nombramiento Índice de rotación de nivel directivo 0,37 de indice de rotación del nivel directivo TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 10 % del total de funcionarios en el primer trimestre. Índice de rotación de nivel operativo 0,044 de indice de rotación de nivel operativo 4 de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas

5 Departamento de Gestión Social y Ambiental Subgerencia de Gestión Organizacional (T.I.C) Subgerencia Financiera Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE la implementación de iniciativas, programas y proyectos de conservación de los recursos naturales que permitan la disponibilidad de las fuentes de agua requeridas para la generación de energía eléctrica, buscando disminuir impactos socio-ambientales negativos, fortalecer los positivos y mantener las buenas relaciones comunitarias. Incrementar los servicios de información así como la disponibilidad, confidencialidad e integridad en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE proyectos de mejoramiento de infraestructura de los centros de computo e infraestructura de comunicaciones, implementando las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional y brindando soluciones tecnológicas a la organización. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE la optimización del uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros; asegurando el control, registro y pago a contratistas, proveedores y elaboración de información financiera. 48,44 % de ejecución física del POA en el HPA.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental Porcentaje de requerimientos atendidos 15% de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental en el primer trimestre. 90% atendidos del total de requerimientos. Porcentaje de satisfacción general de 86% de satisfacción general de usuarios en el usuarios con la calidad de los servicios de TIC primer semestre Porcentaje de disponibilidad de servicios 99,3% de disponibilidad de servicios crítcos. críticos HPA.-Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente HPA.- Porcentaje ejecución presupuestaria - IGOS HPA.-Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion 15,4% de ejecución presupuestaria en Gasto Corriente 9% de ejecución presupuestaria en IGOS 30,51% de ejecución presupuestaria en Inversión. 15 Subgerencia Jurídica HPA.- Porcentaje de trámites atendidos Incrementar la eficiencia en la gestión de asesoría y patrocinio jurídico de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE MEDIANTE procesos administrativos HPA.- Porcentaje de causas atendidas establecidos y proyecto que permitan la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los usuarios internos y externos. 100% de trámites atendidos 100% de causas atendidas 36 % de ejecución física del POA en el primer. LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) Reporte del GPR 5 de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas

6 FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2015 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): JAVIER ZALAMEA CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: javier.zalamea@celec.gob.ec NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) EXTENSIÓN de 6 CELEC EP HIDROPAUTE a4) Metas y objetivos unidades administrativas