COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS

Transcripción

1 DIRECCION GENERAL STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM GABINETE DE NUEVO ORDEN URBANO Y DESARROLLO SUSTENTABLE Reportes Papel x 3 3 x DIRECCCION TECNICA OPERATIVO STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADSALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM VALIDACION DE KILOMETRAJE Correspondencia Papel x 2 4 STPM PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Manuales Papel x 3 2 x x GERENCIA DE STPM REGISTROS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS Expedientes Basicos Papel x 1 2 x x PROGRAMACION Y CONTROL OPERATIVO STPM COMITE DE EMPRESAS OPERADORAS Carpertas de Sesiones Papel x 3 3 x STPM PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL Programa Papel x 23* x PROGRAMACION DE AUTOBUSES STPM PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Programa Papel x 3 3 x GESTION DEL SERVICIO STPM ESTUDIOS Y ANALISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Estudios Papel x 3 3 x CONCILIACION Y ESTADISTICA STPM REVISION DE INCIDENCIA Y KILOMETRAJE Informes Papel x 3 3 x x STPM COMITE DE EMPRESAS OPERADORADORAS Actas Papel x 3 3 x x STPM REPORTES ESTADISTICOS Reportes Papel x 3 3 x x STPM PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Programa x GERENCIA TECNICA STPM FLOTA VEHICULAR DE LOS CORREDORES Y DE LAS Informes x EMPRESAS OPERADORAS STPM INSTALACIONES FIJAS DE LOS CORREDORES Informes x STPM PROYECTOS Informes x HOJA 1 DE 7

2 INSTALACIONES FIJAS STPM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Reporte Papel x 4 2 x STPM MANTENIMENTO CORRECTIVO Reporte Papel x 4 2 x STPM ENTREGA DE NUEVOS CORREDORES Actas Papel x 23* x STPM INFORMES Informes Papel x 4 2 x STPM SINIESTROS Dictamenes Papel x 4 2 x PARQUE VEHICULAR PROYECTO TECNICO CONSTRUCTIVO STPM PARQUE VEHICULAR Reportes Papel x x STPM SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Reportes Papel x 4 2 x Corredores largo plazo, Líneas STPM NUEVOS CORREDORES Papel x 23* x y Programas STPM PLANOS DE LAS ESTACIONES Líneas y Proyectos especiales Papel x 23* x STPM MANUALES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Especificaciones técnicas y Leyes y Reglamentos Papel x 23* x STPM DICTAMENES TECNICOS Parametros de diseño, Notas y oficios, Líneas y Minutas Papel x 23* x STPM CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES Líneas Papel x 23* x STPM SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION Programa Papel x 3 3 x STPM SISTEMA DE AYUDA DE EXPLOTACION Programa Papel x 3 3 x STPM PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Programa Papel x 3 3 x CENTRO DE CONTROL STPM STPM STPM STPM LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE BASE DE DATOS DE LA REGISTRADA DIARIAMENTE PROGRAMACION DEL PERSONAL DE REGULACION, SUPERVISION, CENTRO DE CONTROL Y RADIOCOMUNICACION. REGISTROS DE CONTROL DE SALIDAS DE TERMINALES Y PUNTOS INTERMEDIOS Lineamientos Papel x 3 3 x Base de Datos Papel x 3 3 Programa Papel x 3 3 x Registro de cada unidad Papel x 23* x STPM COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Planes y programas Papel x 3 3 x STPM REPORTES DE KILOMETRAJE DE AUTOBUSES Reportes Papel x x 3 3 x HOJA 2 DE 7

3 DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y SISTEMAS STPM STPM STPM STPM STPM CARPETA DEL CONSEJO DIRECTIVO CARPETA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 1962 Y 6628 INSURGENTES CARPETA DEL COMITE TEC. DE FIDEICOMISO 1962 Y 6628 INSURGENTES SUR CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 EJE 4 SUR INFORMES GENERALES DE CORREDORES EN OPERACION STPM ESTUDIOS TECNICOS DEL TRANSPORTE Estudios Papel x 5 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 EJE 1 PONIENTE STPM CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 LINEA 4 STPM INFORMES DE EMPRESAS PEAJE Informes Digital x 3 3 x STPM CARPETA DEL COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO 6628 LINEA 5 EJE 3 ORIENTE Papel X 3 3 x STPM ESTUDIOS DE COSTOS DE INVERSION Estudios Papel x 5 3 x SUBGERENCIA DE PLANEACION STPM STPM ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION EN CORREDORES POSIBLES PROGRAMA INTEGRAL DE CORREDORES DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Informes y Reportes Papel x 5 3 x Programas Papel x 5 3 x STPM DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES Programas Papel x 5 3 x PLANEACION STPM ESTIMACIONES Reportes Papel x 5 3 x STPM EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE CORREDORES EN OPERACION STPM PROGRAMAS Programas Papel x 5 3 x STPM SUPERVISION DE ESTUDIOS Reportes Papel x 5 3 x STPM ANALISIS DE PROYECTOS Proyectos Papel x 5 3 x PROYECTOS AMBIENTALES STPM PROPUESTAS DE MEDIDAS AMBIENTALES Proyectos Papel x 5 3 x HOJA 3 DE 7

4 STPM BONOS DE CARBONO Estudios Papel x 3 3 x STPM EMPRESAS OPERADORAS DE RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x GERENCIA DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGIAS STPM ORGANIZACIONES DECENTRALIZADAS Oficios Papel x 3 3 x STPM EMPRESAS EXTERNAS Oficios Papel x 3 3 x STPM DOCUMENTACIÓN INTERNA Oficios Papel x 3 3 x STPM REMBOLSOS Recibos Papel x 3 3 x STPM RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x STPM FACTURACIÓN DE RECAUDO Facturación Papel x 3 3 x SUBGERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS STPM STPM STPM STPM STPM INFORMES Y REPORTES DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EMPRESAS OPERADORAS (INBURSA) VALIDACION DE RECAUDO EMPRESAS OPERADORAS (IDEAR ELECTRONICA) VALIDACION DE RECAUDO SUPERVISION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA QUE RESGUARDAN LAS ESTACIONES PLANEACION INTERNA (INFRAESTRUCTURA DE RECAUDO) Reportes Papel x 5 3 x STPM TARJETA INTELIGENTE Informes, reportes Papel x 5 3 x STPM STPM EMPRESAS OPERADORAS (MIDSA) VALIDACION DE RECAUDO EMPRESAS OPERADORAS (IMBURSA CENTRO) VALIDACION DE RECAUDO SISTEMAS INFORMATICOS STPM TELEMATICA Correspondencia Papel x 5 3 x STPM REQUISICIONES Y REQUERIMIENTOS INFORMATICOS Requisiciones Papel x 5 3 x STPM HOJAS DE SERVICIO Reportes Papel x 5 3 x DEPARTAMENTAL REDUCCION DE EMISIONES STPM BONOS DE CARBONO Estudios Papel x x x STPM MONITOREO DE REDUCCION DE EMISIONES Estudios STPM PROYECTOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS Estudios STPM SUPERVISION DE EQUIPOS DE PEAJE Documentación Papel x 3 3 x SISTEMAS DE PEAJE STPM SISTEMAS DE PEAJE Y RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x STPM REPORTES Reportes Papel x 3 3 x STPM SANCIONES Documentación Papel x 3 3 x STPM BITACORAS Reportes Papel x 3 3 x STPM CORRESPONDENCIA DE SALIDA Documentación Papel x 3 3 x HOJA 4 DE 7

5 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 2 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 2 x STPM COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACTAS Oficios Papel x 3 3 STPM INVITACIONES A SESIONES Oficios Papel x 3 3 ADQUISICIONES RECURSOS HUMANOS STPM CATALOGO DE PROVEEDORES Soporte STPM PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO Correspondencia STPM ADJUDICACIONES DIRECTAS Cotizaciones, contratos, liberaciones STPM LICITACIONES PUBLICAS Cotizaciones, contratos, liberaciones, actas de procesos Cotizaciones, contratos, STPM INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES liberaciones, actas de PROVEEDORES procesos STPM CONTRATACIONES CONSOLIDADAS Correspondencia y contratos STPM SERVICIO DE ASEGURAMIENTOS Contratos, polizas de aseguramiento, finiquitos y convenios STPM CONTRATACION Y EXPEDIENTES DE PERSONAL Contratos, Informes Papel x x 5 7 x x Programa anual de STPM CAPACITACION Y EVALUACION DE LA COMPETENCIA Papel x 2 5 x capacitacion y evaluaciones ELABORACION Y CONTROL DE LA NOMINA DE STPM Nomina Papel x 5 7 x x PERSONAL SERVICIOS GENERALES STPM ALMACENES Informes Papel x x 3 3 x STPM INVENTARIOS Informes Papel x x 3 3 x STPM STPM STPM ALTA, ADSCRIPCION, ASIGNACION Y CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ESTACIONES SEGURIDAD Y VIGILANCIA (S ADMINISTRATIVOS) Informes Papel x x 3 3 x x Informes y reportes Papel x 3 3 x Informes y reportes Papel x 3 3 x x STPM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Informes Papel x x 3 3 x STPM SISTEMA DE ARCHIVO Actas Papel x 3 3 x x STPM SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ADMINISTRATIVO) Reportes recibos Papel x 3 3 x x STPM COMUNICACION MOVIL Informes Papel x 3 3 x STPM TELEFONIA CONVENCIONAL Informes Papel x 3 3 x STPM PARQUE VEICULAR Informes y reportes Papel x 3 3 x x STPM FOTOCOPIADO Informes Papel x 3 3 x STPM RENTA DE INMUEBLES Informes Papel x 3 3 x x STPM PROGRAMAS ESPECIALES Informes y reportes Papel x 3 3 x HOJA 5 DE 7

6 MANTENIMIENTO STPM MANTENIMIENTO CORRECTIVO Solicitudes Papel x 3 3 x STPM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Solicitudes Papel x 3 3 x STPM REPARACIONES MAYORES Solicitudes Papel x 3 3 x STPM CONCILIACIONES DE KILOMETRAJE Reportes y Mejoras Papel x x 2 3 x STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE KILOMETRAJE Oficios y soportes Papel x x 2 3 x GERENCIA FINANZAS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE SERVICIOS CONEXOS Oficios y soportes Papel x x 2 3 x STPM PEAJE,CONTROL DE ACCESOS, INFORMES FIDUCIARIOS, Informes CREDITOS Papel x x 2 3 x STPM SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - COORDINACION Reportes y Mejoras Y MEJORAS Papel x x 2 3 x STPM STPM AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES - SOPORTES AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES REGISTRADAS EN SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE EGRESOS Informes Papel x 5 5 x x Informes Papel x 5 5 x x STPM INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS Documentacion Papel x x x 5 5 x x STPM AUDITORIAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Documentacion Papel x x 5 5 x x STPM CONCILIACIONES BANCARIAS Registro Papel x x 5 5 x x STPM PAPELES DE TRABAJO Documentacion Papel x x 5 5 x x STPM CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS Y DOCUMENTACION MULTIPLE Documentacion Papel x 5 5 x x STPM INGRESOS- FACTURAS DEL METROBUS Registros y documentacion Papel x x 5 5 x x STPM POLIZAS CONTABLE Estados Financieros Papel x x 5 5 x x STPM PRESUPUESTOS Documentacion Papel x 5 5 x x STPM DOCUMENTOS ISO 9001 Documentacion Papel x 5 5 x x TESORERIA STPM POLIZAS DE CHEQUE CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM POLIZAS DE CHEQUE CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM INSTRUCCIONES DE INVERSION DE CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM INSTRUCCIONES CUENTA DE CHEQUES Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM MOVIMIENTOS CONCENTRADOS CUENTA Registros y control Papel x x 2 2 x 1 STPM SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE CHEQUES Registros y control Papel x x 2 2 x STPM AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Registro Papel x x 2 2 x x STPM FLUJO DE EFECTIVO Registros y control Papel x 2 1 x STPM SOLICITUDES DE CONTABLE DE INFOMEX Control Papel x x 2 2 x x STPM CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS BANCARIAS Registro Papel x 2 1 x STPM PODERES E IDENTIFICACION DE PROVEEDORES Registro Papel x 2 1 x STPM EJERCICIOS BANCARIOS Informes Papel x 2 1 x STPM SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Registro Papel x 2 1 x HOJA 6 DE 7

7 FIDEICOMISOS STPM CONCILIACIONES DE KILOMETRAJE Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM SERVICIOS CONEXOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM PEAJE Y CONTROL DE ACCESO Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE KILOMETRAJE Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INFORMES FIDUCIARIOS Documental impreso Papel x x 2 5 x x STPM CONVENIOS Y ACUERDOS Documental impreso Papel x x 2 5 x x STPM INGRESOS PROPIOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSTRUCCIONES PAGO DE CREDITOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSERCIONES EN GACETA OFICIAL Oficios y Soportes Papel x x 1 2 x STPM COMPILACION Y DIVULGACION LEGISLATIVA Gacetas, Libros y Boletines Papel x x 5 5 x STPM JUICIOS Y DEMANDAS Laudos Papel x x 1 2 x STPM RECLAMACION DE DAÑOS A TERCEROS Solicitudes y Quejas Papel x x 1 2 x DIRECCION JURIDICA STPM PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Leyes, Normas y Manuales Papel x x 2 2 x STPM CONVENIOS Y CONTRATOS Convenios y Contratos Papel x x 5 5 x STPM DELEGACION DE FACULTADES Oficios Papel x x 2 2 x STPM BIENES INMUEBLES Contratos Papel x x 2 2 x STPM NORMAS Y LINEAMIENTOS Leyes, Normas y Manuales Papel x x 5 5 x STPM CONSULTAS Y SERVICIOS LEGALES Registros Papel x x 5 2 x STPM CERTIFICACIONES Certificados Papel x x 1 2 x STPM ATENCION DE QUEJAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Quejas y Resoluciones Papel x x 2 2 x DIRECCION DE COMUNICACION E PUBLICA STPM SOLICITUDES DE PUBLICA Correspondencia Papel x 2 4 x x STPM PUBLICIDAD Copias PATR Papel x x 10 3 x STPM MANUAL DE IMAGEN Manual Papel x 2 3 x STPM MATERIAL INFORMATIVO Muestras de material informativo Papel x 2 3 x STPM PAGINA ELECTRONICA Correspondencia Papel x 2 3 x STPM COMUNICACION SOCIAL Correspondencia Papel x 2 3 x STPM ATENCION A USUARIOS Correspondencia y manuales Papel x 2 3 x STPM QUEJAS Y SUGERENCIAS Correspondencia, formatos de captura, correos electrónicos Papel x 2 3 x x STPM MANUAL DE IMAGEN DEL SISTEMA Manual Papel x 2 3 x STPM ACCESIBILIDAD Correspondencia y minutas Papel x 2 3 x STPM TRANSPARENCIA Oficios, correspondencia, recursos de revisión y correos Papel x 1 4 x x electrónicos STPM ATENCION CIUDADANA Correspondencia Papel x 2 3 x x * La vigencia 23 años, corresponde a series documentales con actualizaciones y consultas constantes, por lo que las áreas requieren de esta informacion en archivo de trámite permanentemente. HOJA 7 DE 7