ENACERO COCINA EN GRANDE Manual de Calidad MC [Q] 001-0/ /001. Manual de Calidad

Transcripción

1 Manual de Calidad Copia # 01 Calle 70 C No. 56 B 50 Teléfono: Bogotá, Colombia Celular: enacero5606@hotmail.com Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 1 de 17

2 Lista de Datos de Realización del Manual Redactado por: Aprobado por: Manuel Gutiérrez García Inserte nombres y apellidos María Fernanda Gutiérrez Baquero Inserte nombres y apellidos Ingeniero Industrial Inserte aquí el cargo Gerente General Inserte aquí el cargo Fecha de revisión: 10 de octubre de 2016 Fecha de aprobación: 10 de octubre de 2016 No. de Revisión: MC [Q] 005-0/ /001 Lista de Distribución Personas Autorizadas Copia # Emisión Ing. María Fernanda Gutiérrez MC [Q] 005-0/ /001 # de octubre de 2016 Inserte aquí el título MC [Q] 005-0/ /001 # 02 Inserte aquí la fecha Inserte aquí el título MC [Q] 005-0/ /001 # 03 Inserte aquí la fecha Inserte aquí el título MC [Q] 005-0/ /001 # 04 Inserte aquí la fecha Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 2 de 17

3 Historial de Revisiones N Fecha Descripción 0 15/06/2016 Creación del manual, Revisión inicial Inserte aquí la fecha Inserte aquí la fecha Inserte aquí la fecha Inserte aquí la fecha Inserte aquí la descripción de los cambios realizados Inserte aquí la descripción de los cambios realizados Inserte aquí la descripción de los cambios realizados Inserte aquí la descripción de los cambios realizados Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 3 de 17

4 0. INTRODUCCIÓN 0.1 Generalidades ENACERO es una organización que implementa un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ajustado a las normas ISO 9001:2015, para su crecimiento y desarrollo dentro del sector de la metalmecánica y para mediante este lograr la satisfacción total de los requerimientos de sus clientes. ENACERO desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de Gestión de la Calidad el 10 de octubre de 2016 con el fin de: Mejorar la administración general de la empresa. Establecer mejores prácticas de negocio en los distintos aspectos de la empresa. Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa. Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas propias de cada uno de sus clientes. Hacer eficientes los procesos administrativos de la empresa. Implementar el ciclo PHVA dentro de las actividades de la empresa. Aumentar la eficiencia de los procesos de producción de la empresa. Controlar eficientemente todos los procesos. Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015. Este manual de calidad describe nuestro SGC, perfila los campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable, definiendo claramente los parámetros para las actividades y relacionándolas a lo largo de su realización. Así mismo permite tener medidas de desempeño para el control y la medición de los resultados alcanzados. 0.2 Estructura del Manual Este manual está dividido en 10 secciones que están directamente relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Cada sección contiene en su forma las siguientes partes: a) Declaración expresa de las necesidades y compromisos por parte de ENACERO para la implementación de los requisitos dentro del SGC ajustado a la norma ISO 9001:2015, b) explicación completa del contenido según se requiera y según su relación con los requisitos y c) referenciación de las herramientas, normas, leyes o metodologías aplicadas para el cumplimiento del requisito tratado. Este manual es una guía para la formación y capacitación de nuestros empleados en lo referente a la funcionabilidad y desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 4 de 17

5 1. SOBRE EL ALCANCE 1.1 Generalidades El Manual de la Calidad de ENACERO traza los objetivos, las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro SGC. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla a cabalidad con los parámetros establecidos por la norma internacional ISO 9001:2015. El SGC implementado en ENACERO comprende la totalidad de los procesos y actividades dadas en la empresa y sus relaciones con el entorno en el que se desempeña. 1.2 Aplicabilidad de la norma ENACERO ha determinado que todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son aplicables a las operaciones de la organización. En lo referente a las demás normatividades usadas (véase numeral 2.1), se ha determinado que se aplicarán según lo establecido en cada una de las normas listadas, analizando sus requisitos para cada punto establecido y referenciándolos como sea necesario a medida que se aplican. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 5 de 17

6 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 2.1 Normas aplicadas en el SGC de ENACERO Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se usaron como referencia las siguientes normas de estandarización: [1] International Organization for Standardization, Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad - Requisitos, Norm. ISO, [2] International Organization for Standardization, Norma Internacional ISO 9000:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario, Norm. ISO, [3] International Organization for Standardization, Norma internacional ISO 31000:2011 Gestion del Riesgo Principios y Directrices, Norm. ISO, [4] ICONTEC, GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, Norm. ICONTEC, no. 571, Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 6 de 17

7 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 3.1 Definiciones propias de los procesos de ENACERO Las definiciones a continuación se aportan para la claridad de la información brindada a lo largo del desarrollo del documento presente: Elemento: partes que componen un producto. Requisitos de funcionamiento: requisitos para el desempeño de una labor específica para un elemento o producto. No conformidad de funcionamiento: incumplimiento de un requisito de funcionamiento. Estado de funcionamiento óptimo (EFO): comportamiento de cada elemento o producto según lo establecido en sus requisitos de funcionamiento. Cada elemento y producto tiene un EFO determinado, descrito a continuación y puede presentar dependencia del EFO de algún otro elemento (véase numeral 6.1 diagrama del producto): EFO Fogón: Emite una llama estable, únicamente azul y de altura constante. EFO Perilla: Abre únicamente al ser presionada y girada, mantiene la posición establecida por el usuario. EFO Estufa: Todos sus elementos cumplen con el EFO. (Inserción de la totalidad de las definiciones relativas al desarrollo del manual de calidad y los procesos de la empresa) 3.2 Terminología aplicada al SGC de ENACERO Las definiciones a continuación se aportan para la claridad de la información Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o material suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de un bien propiedad del cliente. Producto El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servicios, etc.) Registros de Calidad La documentación de actividades hecha según se especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique. EFO (Estado de funcionamiento óptimo) Comportamiento de cada elemento o producto según lo establecido en sus requisitos de funcionamiento. Cada elemento y producto tiene un EFO determinado y puede presentar dependencia del EFO de algún otro elemento. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 7 de 17

8 (Inserción todas las definiciones relativas al desarrollo del SGC) Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 8 de 17

9 4. EL ENTORNO EMPRESARIAL 4.1 Generalidades ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001: Análisis de competitividad de la empresa ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son algunas de las técnicas y las herramientas que inserte aquí el nombre de la organización usa para medir y mejorar el sistema continuamente. (Inserción del estudio de análisis de competitividad desarrollado) 4.3 Análisis del sector metalmecánico ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de La Dirección General junto con los directores de departamento y los empleados con mayor numero de años de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos. Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de funcionamiento así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos. Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la sección 4 brinda una descripción de la interacción entre los procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. (Inserción del estudio del sector de la metalmecánica en Bogotá y Colombia) 4.4 Legislación vigente aplicada en el SGC de ENACERO Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 9 de 17

10 Para la definición de la relación con el gobierno nacional, se aporta el marco legislativo aplicable al desarrollo de la actividad económica de ENACERO COCINA EN GRANDE a continuación: [1] ICONTEC, GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, Norm. ICONTEC, no. 571, (Inserción de las normatividades y de la legislación colombiana aplicable) Aprobado: 10 de octubre del Página 10 de

11 5. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LAS DIRECTIVAS 5.1 Compromiso de las directivas ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 11 de 17

12 6. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 5.1 Compromiso de las directivas ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 12 de 17

13 7. SOPORTE DE ACTIVIDADES - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 5.1 Compromiso de las directivas El principal factor en el desarrollo del S Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 13 de 17

14 Inserte aquí el nombre de su organización Manual de la Calidad MC 001/ OPERACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 5.1 Compromiso de las directivas ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 14 de 17

15 9. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS 5.1 Compromiso de las directivas ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 15 de 17

16 10. PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 5.1 Compromiso de las directivas ENACERO ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO. Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 16 de 17

17 Aprobado: 10 de octubre del 2016 Página 17 de 17