Municipio de El Oro Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificador por Objeto del Gasto Total 231,204, Servicios Personales

Transcripción

1 Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 60,228, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 32,228, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,931, Seguridad Social 10,819, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,249, Previsiones - Pago de Estímulos a Servidores Públicos - Materiales y Suministros 10,566, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,917, Alimentos y Utensilios 634, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 33, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 821, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 196, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,123, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 908, Materiales y Suministros para Seguridad 62, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 833, Servicios Generales 21,699, Servicios Básicos 10,249, Servicios de Arrendamiento 1,449, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,972, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,346, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,259, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 509, Servicios de Traslado y Viáticos 434, Servicios Oficiales 2,140, Otros Servicios Generales 337, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,130, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - Transferencias al Resto del Sector Público - Subsidios y Subvenciones 13,372, Ayudas Sociales 758, Pensiones y Jubilaciones - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - Transferencias a la Seguridad Social - Donativos - Transferencias al Exterior - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,746, Mobiliario y Equipo de Administración 83, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - Vehículos y Equipo de Transporte 186, Equipo de Defensa y Seguridad - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,470,795.44

2 Activos Biológicos - Bienes Inmuebles - Activos Intangibles - Inversión Pública 120,472, Obra Pública en Bienes de Dominio Público 120,472, Obra Pública en Bienes Propios - Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - Inversiones Financieras y Otras Provisiones - Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - Acciones y Participaciones de Capital - Compra de Títulos y Valores - Concesión de Préstamos - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - Otras Inversiones Financieras - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - Participaciones y Aportaciones - Participaciones - Aportaciones - Convenios - Deuda Pública 2,360, Amortización de la Deuda Pública 2,000, Intereses de la Deuda Pública 360, Comisiones de la Deuda Pública - Gastos de la Deuda Pública - Costo por Coberturas - Apoyos Financieros - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - Clasificación Administrativa Organo Ejecutivo Municipal 231,204, Otras Entidades Paraestatales y organismos Clasificador Funcional del Gasto Gobierno 13,210, Desarrollo Social 913, Desarrollo Económico 69,110.00

3 Otras no clasificadas en funciones anteriores 217,010, Clasificación por Tipo de Gasto Gasto Corriente 115,283, Gasto de Capital 107,065, Amortización de la deuda y disminución de pasivos 8,855, Pensiones y jubilaciones - Participaciones - Prioridades de Gasto Atender las prioridades económicas y sociales de la población a través de servicios de calidad a ofrecer como; Alumbrado público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública preventiva y de transito según las condiciones territoriales y socioeconómicas del municipio, en base a la capacidad administrativa y financiera, con la finalidad de que la ciudadanía pueda allegarse de herramientas que coadyuven a una mejor calidad de vida. Así mismo enfocar el crecimiento económico con la generación de empleos, para el combate a la pobreza y la marginación, ya que es fundamental para incrementar la cantidad de bienes e ingreso de los hogares generando así un mejor nivel de vida de la población. Otro aspecto importante es el desarrollo social el cual se procura a través de la ampliación en la cobertura de los servicios básicos de educación, salud, entre otros, así como también apoyos a zonas rurales con becas y créditos a sectores vulnerables que elevan la calidad de vida. Programas y Proyectos Programas DERECHOS HUMANOS CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO CONSERVACION DEL PATRIMONIO PUBLICO DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO REGLAMENTACION MUNICIPAL MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL REGIONAL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

4 GASTO SOCIAL E INVERSION PUBLICA FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES COMUNICACIÓN PUBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO TRANSPARENCIA GOBIERNO ELECTRONICO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS DESARROLLO URBANO DESARROLLO COMUNITARIO MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE AGUA ALUMBRADO PUBLICO VIVIENDA ATENCION MEDICA CULTURA FISICA Y DEPORTE CULTURA Y ARTE EDUCACION BASICA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR EDUCACION PARA ADULTOS PUEBLOS INDIGENAS EMPLEO DESARROLLO AGRICOLA FOMENTO A PRODUCTORES RURALES FOMENTO PECUARIO DESARROLLO FORESTAL FOMENTO ACUICOLA FOMENTO TURISTICO DEUDA PUBLICA TRANSFERENCIAS PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Programas y Proyectos Programas Administración de personal Capacitación integral y actualización para la protección civil Desarrollo de capacidades pecuarias

5 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal Identificación, sistematización y atlas de riesgos Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal Operación y seguimiento del COPLADEMUN Participación ciudadana Reforestación y restauración integral de microcuencas Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales Vinculación ciudadana con la administración pública Adquisiciones y servicios Capacitación no formal para el trabajo Difusión de la cultura Fomento a proyectos de producción rural Información catastral municipal Mejoramiento de la vivienda Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Participación comunitaria para el mejoramiento urbano Registro y control de caja y tesorería Vinculacion intergubernamental regional Alumbrado público Capacitación para la producción acuícola Difusión y comunicación institucional Fomento de las actividades deportivas recreativas Innovación gubernamental con tecnologías de información Modernización de vialidades primarias Organización, capacitación y asesoría financiera Pasivos por contratación de créditos Relaciones públicas Amortización de la deuda (capital) Captación y recaudación de ingresos Difusión y comunicación para la protección civil Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos Planeación y evaluación para el desarrollo municipal Revision y emision de la reglamentacion municipal Apoyo municipal a la educacion basica Colocación de trabajadores desempleados Formulación y evaluación de proyectos rentables Prevención y control de la contaminación del suelo Apoyo municipal a la educacion media superior Concertación para la protección civil Fortalecimiento a la competitividad Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Apoyo municipal a la educacion superior Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural Promoción de la salud

6 Apoyos especiales a productores agrícolas Control del patrimonio y normatividad Promoción e información turística Asesoría jurídica al ayuntamiento Coordinación de atención de emergencias y desastres Promoción y fomento de la cultura física Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal Coordinación para la conservación de parques y jardines Asistencia social a los adultos mayores Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos Audiencia pública y consulta popular Costo financiero de la deuda (intereses)

7 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de Remuneraciones plazas De hasta PRESIDENTE MUNICIPAL 1 $ 25, $ 25, SINDICO MUNICIPAL 1 $ 15, $ 15, REGIDORES MUNICIPALES 10 $ 15, $ 15, SECRETARIO 1 $ 9, $ 9, TESORERO 1 $ 12, $ 12, CONTRALOR 1 $ 12, $ 12, DIRECTOR 7 $ 4, $ 15, COORDINADOR 11 $ 3, $ 13, DOCTOR 2 $ 3, $ 6, OFICIAL DE REGISTRIO CIVIL Y CONCILIADOR C 2 $ 3, $ 4, AUXILIAR ADMVO 140 $ $ 7, AUXILIAR EN INFORMATICA 2 $ 5, $ 5, SECRETARIA 19 $ 2, $ 4, CAJERA 1 $ 4, $ 4, NOTIFICADOR Y COBRADOR DE PISO 1 $ 3, $ 3, CHOFER 8 $ 1, $ 3, MECANICO 3 $ 1, $ 3, SUBCOMANDANTE 1 $ 6, $ 6, POLICIA "A" 18 $ 2, $ 6, POLICIA "B" 4 $ 3, $ 3, POLICIA "C" 4 $ 2, $ 4, AUXILIAR PROTECCION CIVIL 22 $ 1, $ 3, OPERADOR DE MAQUINARIA 5 $ 4, $ 5, BARRENDEROS 21 $ $ 2, JARDINEROS 5 $ 1, $ 2, ELECTRICISTA 1 $ 3, $ 3, AYUDANTES 16 $ 1, $ 2, INTENDENTES 15 $ 1, $ 3, VELADOR 3 $ 1, $ 1,913.62