Gobierno del Estado de Jalisco Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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- José Duarte Soto
- hace 5 años
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1 Programa presupuestario: 397 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Vallarta) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Unidad Responsable: Unidad Ejecutora del Gasto: 52 Instituto Vallarta Instituto Vallarta Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje de cobertura en alumnos inscritos en el primer 1.-Estadistica educativa de la Anual Porcentaje Estadística Educativa SEP (Subsecretaria de Los estudiantes de educación media superior superior tecnológica el entorno semestre/total de egresados del Secretaria de Educación Educación Media Superior) - Reporte de la egresan oportunamente. - Los egresados de nivel medio superior en la zona de Publica, a través de la Matricula de Admisión de primer ingreso a cargo de educación media superior deciden continuar sus influencia del its, que demanda Subsecretaria de Educación la Página web del estudios de nivel superior en el ITSPV educación superior*100 media Superior.2.-Reporte de la matricula de admisión de 1er ingreso emitida por la Superior de Puerto Propósito La población de la región recibe educación superior Matrícula Total (número de total de estudiantes inscritos 1.-Reporte de la matricula total Anual Alumno Reporte de la Matricula Total emitido la Los estudiantes de educación media superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad estudiantes matriculados) emitido por la Subdirección de Página web del egresan oportunamente. - Los egresados de Control Escolar del Instituto educación media superior deciden continuar sus estudios de nivel superior en el ITSPV. - El Instituto cuenta con los recursos necesarios para la atención de sus alumnos. Componentes Demanda de educación superior y posgrado Porcentaje de crecimiento matrícula inscrita en el ciclo Reporte de crecimiento de Anual 8.00 Porcentaje Reporte de crecimiento de Matricula de primer Los estudiantes de educación media superior tecnológicos atendida en atención a la demanda actual-matrícula inscrita en el ciclo matricula de 1er ingreso emitido ingreso emitido la. egresan oportunamente. - Los egresados de en el primer semestre anterior/matrícula anterior*100 por la Subdirección de Control Pagina WEB del ITS de Puerto Vallarta educación media superior deciden continuar sus Escolar estudios de nivel superior en el ITSPV. - El Instituto Superior de Puerto cuenta con los recursos necesarios para la atención de sus alumnos. - La demanda de la educación superior tecnológica en la región se consolida. Página: 250 de 279
2 Actividades Promoción y difusión institucional Porcentaje de atención a la alumnos inscritos al primer semestre 1.-Reporte de alumnos inscritos Anual Porcentaje Reporte de alumnos inscritos emitido por la Los aspirantes deciden inscribirse en la oferta demanda en el primer /alumnos que solicitaron ficha de emitido por la Subdirección de Subdirección de Centro Escolar. Auxiliar de educativa del ITSPV. semestre admision*100 Control Escolar del Instituto ingresos por venta de fichas de primer ingreso emitido por el Departamento de Recursos 2.-Poliza auxiliar de Financieros. Página web del ingresos por venta de fichas de 1er ingreso emitido por el departamento de Recursos Financieros,ambos del Instituto Componentes Educación superior y posgrado tecnológico ofertados Porcentaje de eficiencia alumnos egresados de la 1.-Reporrte de eficiencia Semestral Porcentaje Reporte de eficiencia terminal emitido por la Los Alumnos deciden concluir sus estudios en el con calidad terminal generación/alumnos que ingresaron terminal emitido por la Página web del ITSPV. - El sector productivo demanda en la misma*100 profesionistas con perfil tecnológico pertinente. Los alumnos cuentan con recursos económicos Superior de Puerto Vallarta suficientes para concluir sus estudios. Actividades Acciones de reforzamiento académico y orientación Porcentaje de atención a la alumnos atendidos/alumnos con 1.-Reporte de evaluaciones de Semestral Porcentaje Reporte de evaluaciones de admisión, reprobación Los alumnos se inscriben en los programas de vocacional a aspirantes demanda de reforzamiento necesidad de reforzamiento admisión, reprobación y de y de egreso que emite la Subdirección de Control reforzamiento académico y orientación vocacional académico y orientación academico y orientacion ingreso, así como el Escolar y Servicios Escolares. Reforzamiento que ofrece el ITSPV para el mejoramiento de su vocacional vocacional*100 reforzamiento académico y académico y orientación vocacional a aspirantes. desempeño. orientación vocacional a Página web del aspirantes que emite la Superior de Puerto Página: 251 de 279
3 Actividades Implementación de estrategias para evitar la deserción Porcentaje de deserción alumnos dados de baja 1.-informe de deserción de Semestral Porcentaje Informe de deserción de alumnos emitido por la Las condiciones socioeconómicas de la región escolar escolar definitiva/total de alumnos alumnos emitido por la Página web del favorecen la permanencia de los alumnos. matriculados*100 Superior de Puerto Actividades Formación académica Número de planes y resultado de las evaluaciones 1.-Informe de resultados de la Semestral Planes y programas Informe de resultados de la evaluación de planes y Se reciben oportunamente los Planes y Programas programas evaluados departamentales de evaluación de planes y programas emitido por la Subdirección Académica. y sus actualizaciones por la autoridad educativa materias-resultado de las programas emitido por la Página web del correspondiente. evaluaciones departamentales de Subdirección Académica del materias del periodo anterior Puerto Actividades Acciones de impulso a la investigación y posgrado Número de docentes investigadores miembros del 1.-Padron de Investigadores Anual Docente Padrón de Investigadores vigentes del S.N.I. Se publica la convocatoria para ser miembro del miembros del Sistema sisitema nacional de investigadores vigentes del Sistema Nacional Sistema Nacional de Investigadores Nacional de Investigadores de Investigadores. a-nacional-de-investigadores Actividades Capacitación a docentes en Desarrollo humano Integral Número de docentes docentes capacitados 1.-Informe de docentes Semestral Docente Informe de docentes capacitados emitido por el Página web del Oferta capacitados capacitados emitido por el Departamento de Desarrollo Académico, publicado pertinente de cursos de formación y actualización Departamento de Desarrollo en la Página Web del ITS de Puerto Vallarta en la región. Académico del Instituto Actividades Gestión de la Cultura de Calidad Número de alumnos en alumnos en programas de calidad 1.-Informe de programas Trimestral Alumno Informe programas acreditados emitido por la Existen organismos evaluadores con disponibilidad programas de calidad acreditados emitido por la Subdirección de Planeación y Evaluación para realizar el proceso de acreditación. Subdirección de Planeación y Institucional, publicado a través de la Página Web Evaluación Institucional del del ITS de Puerto Vallarta Puerto Página: 252 de 279
4 Actividades Realización de Eventos académicos Número de eventos numero de eventos academicos con Informe de eventos académicos Trimestral Eventos académicos Informe de eventos académicos emitido por la Se realiza la ministración oportuna de los recursos académicos realizados resultados satisfactorios realizado por la Subdirección Subdirección Académica, publicado a través de la subsidiados por el estado y la Federación. Académica del Instituto Página Web Actividades Acciones de formación y desarrollo integral Alumnos participantes en numero de alumnos participantes en 1.-Reporte de participación de Semestral Alumno Reporte de participación de actividades extra Existe disponibilidad de espacios deportivos y actividades extraescolares actividades extraescolares actividades extraescolares escolares emitido por el Departamento culturales.- Los alumnos deciden participar en emitido por el Departamento de correspondiente.- Reporte de la Matricula Total alguna de las actividades extra escolares que Actividades extraescolares del emitido la Sub dirección de Control Escolar, ofrece el ITSPV. publicada a través de la página web Puerto 2.-Reporte de la matricula total emitida por la Superior de Puerto Vallarta, publicada a través de la pagina web. Actividades Atención integral de salud Porcentaje de cobertura de numero de personas atendidas por 1.-Informe de actividades del Trimestral Porcentaje Informe de actividades del Centro Integral de Salud, La comunidad educativa (Alumnos, Docentes y atención a la salud el centro integral de salud/ total de Centro Integral de Salud del publicado a través de la Página Web del ITS de Administrativos) es consiente de la importancia de miembros de la comunidad Puerto Vallarta la prevención y cuidado de la salud. educativa (alumnos, docentes, Puerto administrativos )*100 Página: 253 de 279
5 Actividades Impartición de tutorías académicas Porcentaje de reprobación sumatoria de índices reprobación de 1.-Reporte de reprobación Semestral Porcentaje Reporte de reprobación emitido por la Sub dirección Los alumnos tienen las condiciones socio uno o los dos periodo de todos los emitido por la Subdirección de de Control Escolar, publicado a través de la Página económicas favorables para su buen desempeño semestres y carreras / sumatoria de Control Escolar del Instituto Web académico.- materias que se imparten en uno o los dos periodos ( todas las materias, de todos los semestr Actividades Selección, evaluación y actualización docente Número de docentes resultado de la evaluacion docente 1.-Informe de evaluación emitido Semestral Docente Informe de evaluación emitido por el Departamento Las condiciones socio económicas de la región evaluados en el del ciclo actual por el Departamento de de Desarrollo Académico, publicado a través de la favorecen al buen desempeño de los docentes en desempeño de su función Desarrollo Académico del Página Web del ITS de Puerto Vallarta sus actividades académicas. Puerto Componentes Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como Porcentaje de egresados egresados en el sector laboral/total 1.-Informe de encuestas de Semestral Porcentaje Informe de encuesta de egresados en el sector Existen condiciones favorables en el sector laboral motor del desarrollo regional en el sector laboral de egresados*100 egresados en el sector laboral laboral emitido por el Departamento de Servicio para la contratación de los egresados. emitido por el Departamento de Social y Residencia Profesional. Página web del Servicio Social y Residencia Profesional. Actividades Gestión de titulación Número de alumnos total alumnos egresados en el 1.-Reporte de alumnos titulados Anual Alumno Reporte de alumnos titulados en el ciclo escolar Los alumnos egresados cuentan con recursos titulados periodo en el ciclo escolar emitido por el emitido por el Departamento de Titulación.- Reporte económicos y realizan el pago de los Departamento de Titulación del de egresados emitido por la Subdirección de procedimientos de titulación.- Los egresados Control Escolar. Página web del ITS Puerto muestran interés y realizan los trámites necesarios Puerto para su titulación. Actividades Vinculación Institucional Número de convenios total de proyectos con resultados 1.-Informe de convenios activos Semestral Convenio Informe de convenios activos emitido por la Los sectores productivo, social y de gobierno celebrados emitidos por la Subdirección de Subdirección de Vinculación, Promoción y Difusión demandan la celebración de convenios de Vinculación Promoción y Institucional. Página web del colaboración para el fortalecimiento de alianzas Difusión Institucional del estratégicas. Puerto Página: 254 de 279
6 Actividades Seguimiento de egresados Porcentaje de egresados egresados contactados/total de 1.-Actualizacion de la base de Semestral Porcentaje Actualización de la base de datos de egresados Los egresados se interesan en mantener una con seguimiento egresados*100 datos de egresados emitido por emitido por el Departamento de Servicio Social y vinculación estrecha con el Instituto Tecnológico el Departamento de Servicio Residencias Profesionales. Página web del ITS Superior de Puerto Social y Residencias Puerto Vallarta Profesionales del Instituto Actividades Educación Continua y certificación de competencias Personas en programas de numero de personas en programas 1.-Informe de actividades del Semestral Persona en cursos de Informe de actividades del TEC Vallarta Innova Los sectores productivo, social y de gobierno laborales formación profesional de formacion Tec Vallarta Innova emitido por capacitación emitido por el Jefe de División. Página web del ITS demandan actualización profesional y certificación la Jefatura de División de Puerto por competencias laborales Educación Continua del Instituto Componentes La educación superior tecnológica es administrada Costo anual por alumno presupuesto de operación/total de 1.-Cierre presupuestal 2015 Anual Peso Cierre presupuestal 2015 autorizado por Junta El Gobierno Federal y el Gobierno del estado racional y transparentemente alumnos matriculados*100 autorizado por la Junta Directiva Directiva. - Reporte de la Matricula Total emitido la autorizan el presupuesto y radican los recursos. Página web del oportunamente al ITSPV. Superior de Puerto Actividades Implementación de la Contabilidad Gubernamental Porcentaje de cumplimento resultado de la aplicación del modelo 1.-Informe de evaluación Trimestral Porcentaje Informe de evaluación interna.- Resultado de La Federación y el estado apoyan oportunamente en la implementación del de diagnostico y avaluacion emitido interna.2.-resultado de auditorias realizadas por los órganos externos y en la capacitación y emisión de lineamientos marco normativo de la por el conac auditorias realizadas por los órganos fiscalizadores. Página web del ITS Puerto normativos.- Existen en el mercado Sistemas de Contabilidad Órganos Externos y Órganos Vallarta informáticos que cumplen con el 100% de los Gubernamental Fiscalizadores requerimientos para llevar a cabo la armonización contable. Página: 255 de 279
7 Actividades Operación institucional Índice de satisfacción de (satisfaccion de usuarios en el ciclo 1.-Minuta de la revisión por la Semestral Índice Minuta de la revisión por la Dirección, Página web Existe la demanda de servicios por parte de los usuarios actual-satisfaccion de usuarios en el Dirección General del Instituto del usuarios.- Se realiza la ministración oportuna de los ciclo anterior)/satisfacción de recursos subsidiados por el estado y la usuarios en el ciclo anterior*100 Federación.- Existen condiciones socioeconómicas favorables en la región. Actividades Gestión de la información y seguimiento presupuestal Porcentaje de presupuesto ejercido del 1.-Evaluacion Programática Mensual Porcentaje Evaluación programática presupuestal, Página web Existe suficiencia en la oferta de bienes y servicios cumplimiento del ejercicio periodo/presupuesto autorizado en el Presupuestal del Instituto del en la región.- Se realiza la ministración oportuna de presupuestal periodo*100 los recursos subsidiados por el estado y la Federación.- Actividades Provisión de Recursos Porcentaje de requisiciones total de requisiciones surtidas en 1.-Informe de requisiciones Mensual Porcentaje Informe de requisiciones atendidas por la División Proveedores de bienes y servicios interesados en surtidas oportunamente tiempo/total de requisiciones atendidas por la Jefatura de de Recursos Materiales, Página web del ITS Puerto mantenerse activos en el padrón de proveedores autorizadas*100 Recursos Materiales del Instituto Vallarta del ITSPV.- Pertinente oferta de bienes y servicios en la región. Actividades Proyección nacional e internacional Convenios celebrados para convenios celebrados 1.-Informe de convenios Semestral Convenio Informe de convenios vigentes, publicado a través Las instituciones nacionales e internacionales intercambios académicos vigentes del Instituto de la página Web del ITS de Puerto Vallarta hacen manifiesta su voluntad para la celebración de los convenios de intercambios académicos con el ITSPV. Actividades Optimización de la Infraestructura capacidad instalada Capacidad instalada numero de alumnos/ total de 1.-Informe de optimización de Semestral Aula Informe de optimización de infraestructura emitido Existe mayor demanda de aspirantes a ingresar en espacios disponibles en aulas infraestructura emitido por la por la Subdirección de Planeacion, Página web del el ITSPV.- El estado y la Federación otorgan Subdirección de Planeación y recursos para el crecimiento y/o actualización de la Evaluación Institucional del infraestructura con base a las necesidades existentes. Puerto Página: 256 de 279
8 Actividades Plan Institucional de Desarrollo Porcentaje de objetivos cumplidos/objetivos 1.-Informe de resultados del Trimestral Porcentaje Informe de resultados del Plan Institucional de Se realiza la ministración oportuna de los recursos Cumplimiento de objetivos planteados*100 Plan Institucional de desarrollo Desarrollo emitido por la Dirección General, subsidiados por el estado y la Federación. del Plan Institucional de emitido por la Dirección General publicado a través de la Página del ITS de Puerto Desarrollo Vallarta Superior de Puerto Actividades Desarrollo humano integral personal Administrativo Porcentaje de capacitación personal administrativo 1.-Informe semestral de Semestral Porcentaje Informe semestral de capacitación administrativa, Existe la oferta pertinente de capacitación en la administrativa capacitado/total de personal capacitación administrativa del publicado a través de la Página Web del ITS de región para atender las necesidades institucionales. administrativo*100 Puerto Vallarta Puerto Actividades Optimización de recursos, transparencia y rendición de Porcentaje calificación de porcentaje de cumplimento en 1.-Informe de evaluación del Trimestral Porcentaje Informe de evaluación del Instituto Federal de Organismos evaluadores realizan oportunamente cuentas. la pagina de transparencia. evaluacion de la pagina de Instituto Federal de Acceso a la Acceso a la Información y Protección de Datos y/o las revisiones del cumplimiento en materia de transparencia Información y Protección de Instituto de Transparencia e Información Pública del transparencia al Datos y o Instituto de estado de Jalisco y/o Secretaría de Planeación, Puerto Transparencia e Información Administración y Finanzas.- Informe de evaluación Publica del estado de Jalisco y o del Instituto Secretaria de Planeación Página web del ITS Puerto administración Finanzas.2.-Informe y de Evaluación del Instituto Página: 257 de 279
9 Programa presupuestario: 421 Educación Superior Tecnológica en las Regiones ( Mascota) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Unidad Responsable: Unidad Ejecutora del Gasto: 64 Mascota Mascota Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje de cobertura en alumnos inscritos en el primer es básicos, e informes Anual Porcentaje es básicos, en la página web del ITS Las campañas de revalorización social de las superior tecnológica el entorno semestre a honorable junta directiva Mascota e informes a carreras tecnológicas alcanzan el impacto honorable junta directiva esperado. Propósito Atención educativa con calidad Matrícula Total (número de total de estudiantes incritos+total de es institucionales Anual Alumno es básicos, en la página web del ITS Registra gran impacto la estrategia de promoción. estudiantes matriculados) estudiantes inscritos básicos Mascota e informes a honorable junta directiva Componentes Demanda de educación superior tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento matricula inscrita en el ciclo es institucionales Anual 9.00 Porcentaje es básicos, en la página web del ITS Existe un gran impacto la estrategia de promoción. en atención a la demanda matricula inscrita en el básicos Mascota e informes a en el primer semestre ciclo /matricula inscrita en honorable junta directiva el ciclo *100 Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas total de escuelas de ems de la zona Reporte de escuelas atendidas Anual Porcentaje Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del Las instituciones de educación media superior atendidas en la región de influencia /total de escuelas bajo resguardo del departamento de vinculación y difusión permiten dar a conocer la oferta educativa atendidas*100 departamento de vinculación y difusión es institucionales básicos, e informes a la junta directiva Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos alumnos con tutor asigando/total de Informe del programa de tutorías Semestral Porcentaje Informe del programa de tutorías a consultar en el Los alumnos participan y se comprometen tutorados alumnos matriculados*100 a consultar en el informe del informe del Director de la Junta Directiva en la Director de la Junta Directiva página del ITS Página: 258 de 279
Gobierno del Estado de Jalisco Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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