TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
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- José Jiménez Paz
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1 6/0/06 :04: Página de SIGEF Unidad de Compra: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 6 /06 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición de Suministro de Oficinas para Stock de Almacén Descripción: Adquisición de Suministro de Oficinas para Stock de Almacén de Material Gastable Fecha de Inicio: 6/0/06 Acto Administrativo: Rubro: Suministro de oficina único: N Admite cotización en moneda extranjera: N Requiere garantias: N Ofertas: minima invitados: 6 Fecha de ofertas: 6/0/06 al /0/06 Primera apertura: Segunda Apertura: Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio minima de ofertas: UM Contrato Solicitud Recepción 80 - Estopa para limpiar la Maquina de Impresión quintal 6 6 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Lata de Tinta Azul Reflex Ecolon o Similar Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06
2 6/0/06 :04: Página de SIGEF UM Contrato Solicitud Recepción Lata de Tinta Azul Proceso Ecolon o Similar Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Lata de Tinta Negra Ecolon o Similar Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel Bond 8 o 6, Copia x4 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel NCR Original Blanco 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06 75
3 6/0/06 :04: Página de SIGEF 7 UM Contrato Solicitud Recepción 47 - Papel NCR Copia Verde Final 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel Bond 8 /x 6,000 6,000 Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/06 6, Papel NCR Copia Azul 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel Bond 8 /x Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/06 00
4 6/0/06 :04: Página 4 de SIGEF UM Contrato Solicitud Recepción 47 - Papel NCR Copia Amarillo 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel NCR Copia Rosado 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel NCR Copia Verde 8 /x Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Post- x Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/06 00
5 6/0/06 :04: Página 5 de SIGEF 5 UM Contrato Solicitud Recepción Cartulina Amarilla x4 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Cartulina Blanca x4 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Carton Tapa 8 /x libra Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Carton Tapa 8 /x libra 5 5 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06 5
6 6/0/06 :04: Página 6 de SIGEF 9 UM Contrato Solicitud Recepción Bisturís (Para uso de Imprenta) Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Cuchillas para Bisturis (Para uso de Imprenta) decena Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Cintas Adhesivas Grandes Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Frasco de Pegamento Blanco (Ega) 0oz Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06
7 6/0/06 :04: Página 7 de SIGEF UM Contrato Solicitud Recepción 80 - Disolvente o Thiner galon 6 6 Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Mascarillas para Maquina de Impresión AB_Dick Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ CDs para DVD en Blanco,000,000 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06, Plotter Premium Paper 4 Rolls 6'' Inch Extra White Paper Señalización Vial (Tránsito Terrestre)-SEOPC-OR-/06
8 6/0/06 :04: Página 8 de SIGEF 7 UM Contrato Solicitud Recepción Trituradora de Papel Semi-Industrial Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones-OR-5/ Sumadoras de Mano Pavimentación Asfáltica - SEOPC-OR-/ Maquinas Sumadoras Electrica EL60 de dos colores y Digitos 6 6 Pavimentación Asfáltica - SEOPC-OR-/06 Dirección Gral. de Carreteras y Caminos Vecinales - MOPC-OR Nóminas-SEOPC-OR-/ Paquetes de Micas tamaño carta de 5 a 8 milesima,.9x6.8cm Centro Fotocopiado-MOPC-OR-/06
9 6/0/06 :04: Página 9 de SIGEF UM Contrato Solicitud Recepción Paquetes de Micas tamaño carta de 5 a 8 milesima,.9x9.cm Centro Fotocopiado-MOPC-OR-/ Paquetes de Micas tamaño carta de 5 a 8 milesima, 0.5x45.7cm Centro Fotocopiado-MOPC-OR-/ Numeradora Manual Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Plastificadora con 4 rodillos, tiempo de calentamiento de 4 a 5 minutos, lamina en caliente y frio, 65 cm po Centro Fotocopiado-MOPC-OR-/06
10 6/0/06 :04: Página 0 de SIGEF 5 UM Contrato Solicitud Recepción Plastificadora A-4, formato 0 Max, DIN (0mm) Tramite de Planos-SEOPC-OR-/ Toner CC50A Black 0 0 Unidad Coordinadora BID-SEOPC-OR-/ Toner CC5A Yellow 8 8 Unidad Coordinadora BID-SEOPC-OR-/ Toner CC5A Cyan 0 0 Unidad Coordinadora BID-SEOPC-OR-/06 0
11 6/0/06 :04: Página de SIGEF 9 UM Contrato Solicitud Recepción Toner para Ploter HP INK Cartridge Cyan 80 C487A Señalización Vial (Tránsito Terrestre)-SEOPC-OR-/ Toner para Ploter HP INK Cartridge Magenta 80 C4847A Señalización Vial (Tránsito Terrestre)-SEOPC-OR-/ Toner para Ploter HP INK Cartridge Black 80 C487A Señalización Vial (Tránsito Terrestre)-SEOPC-OR-/ Toner para Ploter HP INK Cartridge Yellow 80 C4848A Señalización Vial (Tránsito Terrestre)-SEOPC-OR-/06
12 6/0/06 :04: Página de SIGEF 4 UM Contrato Solicitud Recepción Toner CC5A Magenta 0 0 Unidad Coordinadora BID-SEOPC-OR-/ Cartuchos HP 7 Original 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-4/ Cartuchos Canon CL Almacén Material Gastable MOPC-OR-4/ Cartuchos Canon PG 40 Black 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-4/06 0
13 6/0/06 :04: Página de SIGEF 47 UM Contrato Solicitud Recepción Cartuchos a Color Xerox Phaser 70 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/ Cartuchos HP T0 Tramite de Planos-SEOPC-OR-/ Cartuchos Yellow HP No.80 C4848A Estudios y Diseño de Edificaciones-MOPC-OR-/ Cartuchos Cyan HP No.80 C4846A Estudios y Diseño de Edificaciones-MOPC-OR-/06
14 6/0/06 :04: Página 4 de SIGEF 5 UM Contrato Solicitud Recepción Cartuchos Magenta HP No.80 C4847A Estudios y Diseño de Edificaciones-MOPC-OR-/ Cartuchos Black HP No.80 C487A 4 4 Estudios y Diseño de Edificaciones-MOPC-OR-/ Cajas de Papel Contunuo Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Papel Copia 8 / x Color Azul Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06 00
15 6/0/06 :04: Página 5 de SIGEF 55 UM Contrato Solicitud Recepción Papel Copia 8 / x Color Rosado Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel Copia 8 / x Color Amarillo Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Papel Copia 8 / x Color Verde Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Cajas para archivar tipo Maletín 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/06 0
16 6/0/06 :04: Página 6 de SIGEF 59 UM Contrato Solicitud Recepción Cajas para Archivar Grande con su Tapa 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Archivos tipo Acordeon 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Cajas de Archivo 8x4x 0 0 Dirección Gral. de Tránsito Terrestre-SEOPC-OR-/ Pinzas para Desgrapar Planos Tramite de Planos-SEOPC-OR-/06
17 6/0/06 :04: Página 7 de SIGEF 6 UM Contrato Solicitud Recepción Rollos de Papel Bond para Plotter 6' de ancho 5 5 Estudios y Diseño de Edificaciones-MOPC-OR-/ Libretas Rayadas Pequeñas Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Libretas Rayadas Grandes Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Sacagrapas Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06 Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/
18 6/0/06 :04: Página 8 de SIGEF 67 UM Contrato Solicitud Recepción Grapadoras Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Grapadoras Grandes 5 5 Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Sacapunta Electricos Dirección Gral. de Carreteras y Caminos Vecinales - MOPC-OR Cera para contar Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06
19 6/0/06 :04: Página 9 de SIGEF 7 UM Contrato Solicitud Recepción Caja de Bolígrafo Azul / Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Caja de Bolígrafo Negro / Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Caja de Lápiz de Carbón / Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Líquido Corrector 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06 0
20 6/0/06 :04: Página 0 de SIGEF 75 UM Contrato Solicitud Recepción Gomas para Borrar de Leche 0 0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/ Retocadores de Negativos de Punta Fina Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Lápiz Borra de Plancha Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Almohadillas para Sello Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06
21 6/0/06 :04: Página de SIGEF 79 UM Contrato Solicitud Recepción Carpetas de 5'' de hoyos Blancas,0,0 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06, Cajas de Folders 8 /x Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Cajas de Folders 8 /x Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Separadores Plasticos para Carpetas de 5'',00,00 Almacén Material Gastable MOPC-OR-/06,00
22 6/0/06 :04: Página de SIGEF 8 UM Contrato Solicitud Recepción Cajas de Armazones 8 / x Almacén Material Gastable MOPC-OR-/ Porta Documentos 9x5 Pulgadas 0 0 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones-OR-6/ Caja de Gomitas Gruesas Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Cajas de Clips Grandes Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/06
23 6/0/06 :04: Página de SIGEF 87 UM Contrato Solicitud Recepción Cajas de Clips Pequeños Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Cajas de Grapas 0/ Almacén Material Gastable MOPC-OR-/ Caja de Grapas Standar Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Chupon para Maquina de Impresión docena Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06
24 6/0/06 :04: Página 4 de SIGEF 9 UM Contrato Solicitud Recepción Guillotina para cortar papel Comisión Militar-SMOPC-OR-4/ Perforadoras de Hoyos 5 5 Almacén Material Gastable MOPC-OR-5/ Revelador de Plancha Kodak SP-00 o Similar galon Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Planchas para AB_Dick60 de dos caras Sección de Impresos-SEOPC-OR-/06
25 6/0/06 :04: Página 5 de SIGEF 95 UM Contrato Solicitud Recepción Retocadores de Negativos de Punta Ancha Sección de Impresos-SEOPC-OR-/ Zafacones de Oficina en Metal Almacén Material Gastable MOPC-OR-6/ Mural de Colcho tamaño 90x60 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones-OR-5/06
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Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO AL 30/04/2018
23/09/2005 N/A 332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2018 1 396.48 396.48 04/12/2018 332 AGENDA ANNUAL 2018 20 396.48 7,929.60 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 5 286.15
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
SUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
"Año del Desarrollo Agroforestal" Vice ministerio Administrativo y Financiero Dirección Administrativa Departamento de Almacén y Suministro CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 12/07/2013 Prolongación 27 de Febrero Hora : 11:29:07AM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte:
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Dirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 28/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
392 TONER CB-540A 3 3,550.62 10,651.86 392 TONER CB-540A 1 4,104.15 4,104.15 392 TONER CB-541A 1 3,250.90 3,250.90 392 TONER CB-541A 2 1,789.88 3,579.76 392 TONER CB-541A 1 1,844.34 1,844.34 392 TONER
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 08/Feb/2017
Página 1 de 11 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS PIZARRA 36X 38 BLANCA UNIDAD 2 ARTICULOS VARIOS TINTA STAMP INK 2.OZ KWIK STA UNIDAD 84 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 31/Mar/2017
CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD CERRADURA P/ PUERTA FLOTANTE #808-56 UNIDAD 4 TAPE 3M SUPER ROLLOS 1 SELLOS PRE- TINTADO RECTANGULAR UNIDAD 6 TUBO LED DE 36W DE 96 PULGADAS UNIDAD 16 SELLOS SECOS /
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 03/Mar/2017
Página 1 de 12 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS TARJETAS DE PRESENTACION,. UNIDAD 5000 ARTICULOS VARIOS PIZARRA 36X 38 BLANCA UNIDAD 2 ARTICULOS VARIOS TINTA STAMP INK 2.OZ KWIK STA
AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS ADN CP 039 11, Suministro de Materiales Gastables El Ayuntamiento del Distrito Nacional en cumplimiento de las disposiciones de Ley No.
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 30/10/2015 Prolongación 27 de Febrero Hora : 16:29:07 Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 30/10/2015.
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 31/03/2016 Prolongación 27 de Febrero Hora : 3:47:34PM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 31/03/2016.
"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Papel bond-16 USA 22x34 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) Unidad 50 0.86 0.10 48.16 Grapas Executive estándar 26/6 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) Caja 20 16.43 1.97 368.03 Almohadilla Azor
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
19/0/17 1:3: Página 1 de 1 19093-0933-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 1 /17 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Materiales
Carpetas y Archivadores
Carpetas y Archivadores Carpeta 3 Aros / Carta y Oficio OK153/OK154 Bulto de 48 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: Carta y oficio OK155/OK156/OK157/OK158 Bulto de 24 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño:
OFIPUEBLA, S.L. CATÁLOGO 2016
C/ AGRICULTORES, 34 P.I. CORBONES VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL TLFNO: 954 847 510 DE OFICINA Y PAPELERIA OFIPUEBLASIMULACIONEMPRESA@GMAIL.COM LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA) BOLÍGRAFOS BIC CRISTAL 12
LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS Departamento de Adquisiciones LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES DESCRIPCIÓN UNIDAD COD. PRECIO
Presidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
1 de 9 6/1/2017 9:10
Entidad: REGISTRODELAPROPIEDADDELCANTONCUENCA Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 4,998,759.24 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 840107 474020111
CODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE.
AÑO DE LA SUPERACION DE ANALFABETISMO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUMINISTRO INVENTARIO AL 31 DE JULIO 2015 ALMACEN DE SUMINISTRO CODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE. AGENDA
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Renglón Unidad de medida Descripción Cantidad. 2 Cajas Bandita de goma no. 32 7, Unidades Bolígrafos tinta azul 69,120
Acta No. LPN-CPJ-13/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del
ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA AÑOS MATERIAL DE OFICINA Lote 1: ARABA
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO 1001A ANCHO T/FOLIO, 1,41 1,66 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO 1001B ANCHO, A-4, 1,41 1,66 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO 1001C ANCHO CUARTILLA, VERTICAL
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE MATERIAL DE OFICINA PROCEDIMIENTO ABIERTO 027/2008/4003
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE MATERIAL DE OFICINA PROCEDIMIENTO ABIERTO 027/2008/4003 LOTE 1. - ETIQUETAS 16X22 Blancas Presentación en sobres LOTE 2. - ETIQUETAS 25X40 Blancas Presentación en sobres
2333 SOBRE MANILA 8 1/2X11 1 CAJA RD$ 1, RD$ 1, SOBRE MANILA 8 1/2X UNID RD$ 9.50 RD$ 5,101.50
Dirección General de Contabilidad Gubernamental Bienes de Consumo En Almacén Al 31-12-2015 Ministerio de Interior y Policia Capítulo 0202 DAF DAF 0001 Sub-Capítulo 01 UE UE 01 SUBCUENTA DESCRIPCION CANT.
10,45 /caja. CATALOGO 2014 Papel Profesional PaperBox Impresora y Fotocopiadora 80g. Extra-blanco 500 hojas/cajas 5 paquetes.
CATALOGO 2014 Papel Profesional PaperBox Impresora y Fotocopiadora 80g. Extra-blanco 500 hojas/cajas 5 paquetes Precios Especiales Asociación de Empresarios 10,45 /caja Secciones 1. Papelería y Material
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Artículo 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para uso institucional de la Defensoría del Público. RENGLÓN
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
PRECIOS MÁXIMOS Y CANTIDADES DE CONSUMO ESTIMADAS para el periodo del 11 septiembre 2014 al 31 diciembre 2015 Lote 3 : Bizkaia
S S Y CANTIDADES DE ESTIMADAS para el periodo del 11 septiembre 2014 al 31 diciembre 2015 Lote 3 : Bizkaia CODIGO 1001A ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO ANCHO T/FOLIO, 1,75 10 1001B ARCHIVADOR DE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRECIO/UD MATERIAL PAPELERIA
110022 Abrecartas 0,75 110180 Agenda Cuaderno Dia Pagina 6,45 110183 Agenda Dia Pagina (encuadernada) 1,58 110104 Agenda Escolar Septiembre /Agosto- 3,10 110080 Agenda Multifin VISTA DIARIO 39,10 110184
SECRETARÍA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
Agenda para escritorio año 2005 Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 12 35.00 50.40 470.40 Corrector Blanco Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 36 5.60 24.19 225.79 Disco compacto CD-R Papelería Honduras,
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
0//0 :0:09 Página de 04-00000-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /0 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición de
SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02
DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de
1 Unidades Bandejas de correspondencia plástica Unidades Ceras para contar Unidades Cinta transparente scotch ¾ 776
Acta No. LPN-CPJ-01/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Mayo, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Mayo, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 1 14 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 0 58 58 0 LIBRETA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem Global Código Descripción U/Me dida 1 NUM83229012180N REPUESTO PARA AGENDA Nº8 - AÑO 2018 CON INDICE 1 DIA POR HOJA 2 NUM83224420100N AGENDA CON ANILLAS Y BROCHE MEDIDAS
2.- CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE MATERIALES A SUMINISTRAR. El material a suministrar debe reunir las características descritas en el anexo I.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN ÚNICO