E0218 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET) E0218 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO

2 SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores E SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO DATOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO ALINEACIÓN Unidad responsable INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET) Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Apoyo al empleo, la productividad,la capacitación y las relaciones laborales armónicas Incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación laboral, la capacitación y la conciliación, de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia laboral. Estrategía: Impulsar la capacitación para y en el trabajo. Impulsar la creación de un sistema de certificación de competencias laborales para el trabajo que favorezcan la empleabilidad de los trabajadores. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Mercado de trabajo y justicia Objetivo estratégico: laboral Promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, en un clima de ar Impulsar la capacitación para y en el trabajo. Impulsar la creación de un sistema de certificación de competencias laborales para el trabajo que favorezcan la empleabilidad de los trabajadores. Ofertar la Capacitación con la Certificación.

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida FIN Contribuir a incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación laboral, la capacitación y la conciliación, de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia laboral Productivida d ( PIB MILES DE PESOS 2008/ POBLACIÓN ECONÓMICAMENT E ACTIVA) RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² Otros Estratégico - Ascendente PROPOSITO El personal que labora en empresas de sectores industriales y de servicios aumenta su productividad a través de la capacitación y certificación otorgada por el ICECCT Tasa de crecimiento de trabajadores certificados y capacitados ( ( TRABAJADORES CAPACITADOS Y CERTIFICADOS ACTUAL/ TRABAJADORES CAPACITADOS Y CERTIFICADOS ANTERIOR) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Estratégico - Ascendente COMPONENTES Capacitaciones para y en el trabajo otorgadas Porcentaje de Egresados ( EGRESADOS/ EGRESADOS Porcentaje Estratégico - Ascendente Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)

4 COMPONENTES Certificaciones realizadas Certificacion es ( CERTIFICADOS/ CERTIFICA Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Proyectos de Incubación atendidos Proyectos de Incubación inscritos ( PROYECTOS INSCRITOS DE INCUBACIÓN/ PROYECTOS INSCRITOS DE INCUBACIÓN AÑO ANTERIOR) * 100 Porcentaje Gestión - Ascendente Capacitaciones para y en el trabajo otorgadas Alumnos inscritos los Alumnos Inscritos ( ALUMNOS/ ALUMNOS REZ) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente Deteccion de necesidades de capacitacion y programacion de cursos para el personal interno capacitación de personal interno ( PERSONAL INTERNO CAPACITADO/ personintcap_1 ) * 100 Porcentaje Gestión - Ascendente

5 Capacitaciones para y en el trabajo otorgadas Gestion,desarrollo y apertura de nuevos planteles Planteles aperturados en el año PLANTELES LABORANDO- PLANTELES LABORANDO REZ Otros Estratégico - Ascendente Horas de capacitacion impartidas las Horas de Instrucción ( HORAS DE INSTRUCCION/ HORAS DE INSTRUCCIÓN Porcentaje Estratégico - Ascendente Impartición de cursos de capacitacion en aula y empresa los Cursos impartidos por año respecto a un año anterior. ( CURSOS/ CUROS REZ) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente Planeacion y organizacion de programas sociales participación en Programas sociales activos ( PROGRAMAS SOCIALES ACTIVOS/ PROGRAMAS SOCIALES REZ) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente

6 Capacitaciones para y en el trabajo otorgadas Proporcionar becas para la capacitacion y certificacion para y en el trabajo Becas Otorgadas ( BECAS OTORGADAS/ BECAS OTORGADAS Porcentaje Gestión - Ascendente Servicios de asesorias y ventas a empresas Empresas Atendidas ( EMPRESAS ATENDIDAS/ EMPRESAS ATENDIDAS REZ ) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente Certificaciones realizadas Estándares elaborados por competencia laboral la Elaboración de Estándares para Certificación ( ESTANDARES ELABORADOS/ ESTANDARES ELABORADOS Porcentaje Estratégico - Ascendente

7 Proyectos de Incubación atendidos Asesoría para personas que buscan Emprender un Negocio Avance en Egresados de Incubación ( EGRESADOS DE INCUBACIÓN / EGRESADOS DE INCUBACIÓN AÑO ANTERIOR) * 100 Otros Gestión - Ascendente

8 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET) Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO $ 108,930, $ 108,930, $ 47,783, %