MACRO- PROCESO PROCESO SUBPROCESO. ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS Procedimiento para la autorización de inicio de proyectos, elaboración y seguimiento

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3 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MACRO- PROCESO PROCESO SUBPROCESO PLANIFICACIÓN Y CONTROL GESTIÓN DE PROYECTOS E INVERSIÓN ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS elaboración y seguimiento ÁREA RESPONSABLE VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0 CÓDIGO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS PRO-DPP-002 DE 2. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la autorización de inicio de proyectos provenientes de requerimientos, necesidades y/o compromisos del GAD Municipal de Portoviejo, su elaboración y seguimiento hasta su contratación. 3. ALCANCE Este procedimiento aplica a la Subdirección Cantonal de Dirección Infraestructura Pública, Dirección de Estudios y, PORTOAGUAS, Dirección de Planificación, Dirección de Sostenibilidad, Dirección de Obras Públicas, Procuraduría Sindica, Dirección de Contratación Pública, en los ámbitos de acción que a cada una corresponda. 4. BASE LEGAL Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 5. REGLAS INTERNAS a) Este documento es de aplicación obligatoria para todos los servidores del GAD Portoviejo responsables de la ejecución y control del mismo. b) El no cumplimiento por parte de los funcionarios responsables del control y la ejecución, será causal para la determinación de sanciones y responsabilidades en conformidad con las leyes y normas vigentes. c) Este procedimiento se encuentra sujeto a actualización permanente, con el propósito de incluir los cambios que se produzcan, como efecto de la actualización de las leyes, normas y políticas emitidas o las necesidades administrativas que surjan en el GAD Portoviejo. 6. POLÍTICAS a) Para el caso de obras o proyectos que deben ejecutarse de manera conjunta con otras instituciones, gestionará directamente el Sub Infraestructura Pública, llevando el seguimiento de los trámites hasta la consecución de los objetivos con toda la información de respaldo, de no existir respuesta y gestión oportuna por dichas instituciones, informará al Alcalde solicitando su intervención. Pág. 3 de 13

4 b) La Matriz de seguimiento de proyectos de obras, disposiciones y requerimientos al igual que los cronogramas para su ejecución, deberán cargarse en un repositorio digital o sistema por la subdirección de Infraestructura Pública, cuya consulta debe estar disponible a los servidores autorizados. c) Los proyectos y sus componentes (planos, términos de referencia, especificaciones, etc.) deberán cargarse en un repositorio digital o sistema por la Dirección de Estudios y o las Direcciones competentes, y con acceso a consulta los servidores autorizados. d) Establecer los tipos de proyectos y tiempos de ejecución de los proyectos, considerando la elaboración de sus componentes, desde el levantamiento topográfico, presupuesto, etc. Para esta definición se analizará la base de datos histórica de los proyectos ya ejecutados. e) Utilizar un formato de presupuesto, conforme al requerido por el sistema nacional de contratación pública, para poder cargar exitosamente en dicho sistema. f) Las obras recibidas con el Acta de Entrega de Recepción Definitiva, serán notificadas por la Dirección de Obras Públicas a la dirección y/o empresa correspondiente para que asuma el mantenimiento de la misma. 7. DEFINICIONES Sistema A.P.U. : Sistema de Análisis de Precios Unitarios. SISCOM: Sistema de Compromisos de GAD Municipal del Cantón Portoviejo. PDOT: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial TIR: Tasa Interna de Retorno VAN: Valor Anual Neto 8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD a) Responsables de la ejecución: Estudios y, Gerente de PORTOAGUAS, Obras Públicas, Procurador Síndico Municipal, Contratación Pública, Directores solicitantes o competentes, Director Cantonal de Planificación para el desarrollo, Información Estadística y Estudios Sociológicos, Planificación Estratégica y, Participación ciudadana y Poder Popular, Comunicación. b) Responsables del control: Subdirector Cantonal de Infraestructura Pública, Planificación Estratégica y, Información Estadística y Estudios Sociológicos, Control de Gestión. c) Distribución.- Director Cantonal de Planificación distribuirá a toda la Institución mediante correo electrónico, el Jefe Técnico de Procesos realizará la publicación en la Intranet del GAD Portoviejo. Pág. 4 de 13

5 9. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROYECTOS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO: 9.1 PROYECTOS DE OBRAS NUEVAS O MANTENIMIENTO DE OBRAS EXISTENTES Actividad Responsable Tiempo () 1 Presenta la solicitud, compromiso y/o necesidad de proyectos de obras nuevas o mantenimiento de obras existentes Ciudadanía/Servidores del GAD/Alcalde 2 Revisa la solicitud ciudadana, el compromiso adquirido o las necesidades generadas por los Directores. Está de acuerdo? SI: sumilla su autorización, en la solicitud, al Subdirector Cantonal de Infraestructura Pública y determina la prioridad o fecha de entrega del anteproyecto NO: FIN 3 Carga el compromiso de entrega del anteproyecto con la fecha de prioridad establecida por el Alcalde, en el sistema SISCOM. 4 a)elabora el "Ante Proyecto", que contendrá mínimo los siguientes componentes: Acta de sociabilización Informe de Sociabilización Levantamiento planimétrico o topográfico Planos Recorrido virtual Render Presupuesto Plazo de ejecución de obra Cronograma de elaboración de proyecto Memoria Descriptiva Si requiere la Certificación y/o diseño del Sistema Hidrosanitario, solicita a PORTOAGUAS. Paso 5 Requiere certificación Hidrosanitaria? SI: Paso 5 NO: paso 6 5 Emite Certificación Hidrosanitaria o elabora el Proyecto Sanitario (Planos, Cálculos, Especificaciones técnicas, A.P.U. y Presupuesto, Cronograma) y envía al Estudios y. Alcalde Subdirector Cantonal de Infraestructura Pública Estudios y Gerente PORTOAGUAS 2 1 : Pequeños 15 Medianos 30 Grandes 45 1 Pág. 5 de 13

6 6 c) Carga el archivo digital del Ante Proyecto en la carpeta compartida PLANIFICACIÓN Y CONTROL/ PROYECTOS DE ALCALDÍA Y AYUDA MEMORIA. \\mpservnet3\planificacion Y CONTROL d) Ejecuta el Procedimiento para reajuste de valores por cambio de alcance de proyectos o proyectos nuevos y/o cambio de cronogramas de proyectos Proyecto es aprobado? SI: Una vez aprobado el Informe de Autorización de Inicio o Cambio de (FORMATO PRO-DPP ), elabora el Acta de Constitución del Proyecto (FORMATO PRO-DPP ) y continúa con el paso 7. NO: FIN 7 a) Notifica a la Subdirección de Infraestructura b) Complementa el proyecto con los siguientes documentos y envía al Obras Públicas: *Ficha Ambiental *Desagregación tecnológica *Formula poli nómica *Descripción del proyecto *Cálculos Estructurales *A.P.U. *Especificaciones técnicas c) Actualiza el Proyecto con los nuevos archivos digitales en la carpeta compartida de la INTRANET RUTA Estudios y Dirección de Estudios y 1 : Pequeños 15 Medianos 30 Grandes 45 8 Actualiza la "Matriz de Control de " y carga, en el SISCOM, al, el compromiso de entrega del proyecto al Obras Públicas Carga, al Obras Públicas, el compromiso de entrega de la revisión del Proyecto, elaboración de los Términos de Referencia y el Resumen Ejecutivo, en la fecha correspondiente al 10% del tiempo de elaboración del proyecto original (paso 8). Paso 9 9 Revisa el Proyecto. Está correcto? SI: Elabora los Términos de Referencia y el Resumen ejecutivo. Paso 11 NO: Envía a la Dirección de Estudios y. Paso 10 Subdirector Cantonal de Infraestructura Pública Obras Públicas 1 : Pequeños 5 Medianos 8 Grandes 12 Pág. 6 de 13

7 10 Cambios del Proyecto varían en un monto superior al 25% del valor inicial del proyecto? SI: Paso 4 NO: Ejecuta cambios. Paso 7 11 Revisa y firma TDR's y Resumen Ejecutivo Están correctos? SI: Paso 13 NO: Paso Envía documentación a la Dirección de Estudios y para armar expediente con diseños definitivos para su contratación y notifica a la Subdirección de Infraestructura Pública para ingresar compromisos 13 Arma expediente con diseños definitivos para enviar a la Dirección de Obras Públicas para inicie el proceso de contratación. 14 Firma el expediente e ingresa la solicitud de contratación en el sistema de trámites y envía el expediente con los documentos a la Dirección de Contratación Pública. ANEXO 1 Notifica a la Subdirección de Infraestructura Pública el número de trámite para ingresar compromisos y dar seguimiento al proceso de contratación. Estudios y Procurador Síndico Obras Públicas Estudios y Obras Públicas 15 Ejecuta el Procedimiento de Contratación Contratación 16 Proveedor está contratado? SI: Ingresa el Proyecto y sus hitos al sistema SISCOM para realizar el control de los proyectos estratégicos, para lo cual generará el FORMATO PRO-DPP Matriz de Estratégicos. NO: Da seguimiento al proceso de contratación hasta el inicio de la ejecución, fiscalización y administración del contrato. Dirección de Obras Públicas 17 Ejecutar el plan de vinculación Vinculación 18 Ejecutar Plan de comunicación Comunicación TIEMPO TOTAL (NO INCLUYE EL TIEMPO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, pues depende del tipo de contratación pública que se realice) pequeños 3 medianos 5 : Pequeños 2 Medianos 4 : Pequeños 2 Medianos 4 Grandes : 6 Pequeños 2 Medianos 2 1 pequeños 54 medianos 93 Pág. 7 de 13

8 9.2 PROYECTOS DE OTRAS DIRECCIONES (DIFERENTES A OBRAS) Actividad Responsable Tiempo () 1 Presenta solicitud, compromiso y/o necesidad Ciudadanía/Servidores del GAD/Alcalde 2 Revisa solicitud de ciudadanía, compromiso adquirido o necesidades generadas por los Directores. Está de acuerdo? SI: sumilla su autorización, en la solicitud, al Director del área competente y determina la prioridad o fecha de entrega del proyecto NO: FIN 3 Carga al Sistema el compromiso para la elaboración del Proyecto por el Director competente 4 a)elabora "Proyecto" b) Carga el archivo digital del Ante Proyecto en la carpeta compartida PLANIFICACIÓN Y CONTROL/ PROYECTOS DE ALCALDÍA Y AYUDA MEMORIA. \\mpservnet3\planificacion Y CONTROL c) Ejecuta el Procedimiento para reajuste de valores por cambio de alcance de proyectos o proyectos nuevos y/o cambio de cronogramas de proyectos Proyecto es aprobado? SI: Una vez aprobado el Informe de Autorización de Inicio o Cambio de (FORMATO PRO-DPP ), elabora el Acta de Constitución del Proyecto (FORMATO PRO-DPP ) y continúa con paso 5. NO: FIN 5 Actualiza la "Matriz de Control de " y carga, en el SISCOM, al Director competente, el compromiso de entrega de elaboración de los Términos de Referencia y el Resumen Ejecutivo, en la fecha correspondiente de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto. 6 a) Actualiza el Proyecto con los nuevos archivos digitales en la carpeta compartida de la INTRANET RUTA b) Elabora Términos de Referencia y Resumen Ejecutivo 7 Revisa y firma TDR's y Resumen Ejecutivo Están correctos? SI: Paso 8 NO: Paso 6 Alcalde Control, y Gestión Director Competente Control y Gestión Director Competente Procurador Síndico Pág. 8 de 13

9 8 Arma el expediente e ingresa la solicitud de contratación en el sistema de trámites y envía el expediente con los documentos a la Dirección de Contratación Pública. Notifica a la Dirección de Control y Gestión el número de trámite para ingresar compromisos y dar seguimiento al proceso de contratación hasta el inicio de la ejecución, fiscalización y administración del contrato. Director Competente 9 Ejecuta el Procedimiento de Contratación Contratación 10 Proveedor está contratado? SI: Sube el Proyecto al Sistema de Control de y continua con el ingreso de los hitos. Dirección de Obras Públicas NO: Informar al área solicitante, Director Control, para que de ser el caso ejecuten las medidas correspondientes. 11 Ejecutar el plan de vinculación Vinculación 12 Ejecutar Plan de comunicación Comunicación TIEMPO TOTAL Pág. 9 de 13

10 10. DIAGRAMA DE FLUJO 10.1 PROYECTOS NUEVOS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO (Obras públicas) Pág. 10 de 13

11 10.2 PROYECTOS NUEVOS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO (Otras Direcciones) Pág. 11 de 13

12 11. FORMATOS FORMATO PRO-DPP MATRIZ DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Pág. 12 de 13

13 FORMATO PRO-DPP ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO Pág. 13 de 13

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