PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018

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1 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 1: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR OBJETIVO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO TOTAL CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE FIN DERECHO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE DE EFICIENCIA DEL QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN, LEGISLACIÓN, HACER LEGISLATIVO. FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA QUE FAVOREZCAN INCREMENTAR INICIATIVAS APROBADAS DICTAMEN O ACUERDO PLENO EXISTEN CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL PAÍS FAVORABLES PARA PRESERVAR EL DESARROLLO. EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LAS Y LOS CIUDADANOS Y LOS PODERES DEL ESTADO PROPOSITO LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO CUENTAN CON LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS QUE DE EFICACIA DE LA LES PERMITE TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA REPRESENTATIVIDAD LEGISLATIVA. DENTRO DE UN MARCO DE DERECHO Y SEGURIDAD QUE FOMENTAN EL BIENESTAR. INCREMENTAR INICIATIVAS Y LAS ACTAS DE LAS SESIONES CONFÍAN EN LA NORMATIVA VIGENTE. LAS Y LOS CIUDADANOS CONFÍAN EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. EXISTE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL LOCAL. EXISTE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS EN FAVOR DEL DESARROLLO DEL ESTADO. DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 100 MINUTAS DE COMISIONES LEGISLATIVAS Y MINUTAS COMPONENTE 1 ELABORADOS. LABORES LEGISLATIVAS REALIZADAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO. DE ATENCIÓN A LA INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA Y PARLAMENTARIA. 100 DE JUNTA DE GOBIERNO / PODER LEGISLATIVO INVESTIGACIONES PUBLICADAS, OFICIOS DE RESPUESTA DE TRABAJOS. BITÁCORAS DE REGISTRO. / PODER LEGISLATIVO C1-S1. EXISTEN LAS CONDICIONES SOCIALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES LEGISLATIVAS. $40,215, COMPONENTE 2 DE INCREMENTO EN LAS 100 LABORES DE REPRESENTACIÓN REALIZADAS POR LOS PUBLICACIONES DEL DIARIO DE DEBATES. DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO REALIZADAS. PROMEDIO DE DICTÁMENES POR 100 SESIÓN DEL PLENO. PROMEDIO DIARIO DE DEBATES, SIAD (SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS) / PODER LEGISLATIVO MINUTA DE MESA DIRECTIVA / PODER LEGISLATIVO C2-S2. EXISTE INTERÉS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS. $235,945, DE INFORMES DE 100 INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA AUDITORIA DEL PODER LEGISLATIVO INTERNA / PODER LEGISLATIVO COMPONENTE 3 DE INSTRUMENTACIÓN LABORES DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL PARLAMENTO ABIERTO REALIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO Y SU ÓRGANO TÉCNICO. DE CUMPLIMIENTO A LA PARLAMENTO ABIERTO EN EL PORTAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / PODER LEGISLATIVO PORTAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO C3-S1. EXISTE CORRESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL. $184,455, LEY TRANSPARENCIA. / PODER LEGISLATIVO DE CUMPLIMIENTO TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 100 INFORMES DE RESULTADOS / PODER LEGISLATIVO TOTAL $ 460,616,209.00

2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 2: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES NIVEL INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 UNIDAD MEDIDA CARACTERÍSTICAS FIN AL PODER LEGISLATIVO LE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE (AUNQUE NO INICIATIVAS APROBADAS POR ÚNICAMENTE) FORMULAR EL ORDEN JURÍDICO GENERAL DEL ESTADO. AL DICTAMEN O ACUERDO DEL RESPECTO, EL PRESENTE INDICADOR PRETENDE EVALUAR LA EFICIENCIA DE EFICIENCIA PLENO EN EL AÑO N) / DEL PROCESO LEGISLATIVO EN CUANTO LA DISCUSIÓN, Y EN SU CASO DEL QUE HACER LEGISLATIVO. INICIATIVAS DE LEYES APROBACIÓN O RECHAZO DE LEYES, DE MANERA QUE SE CONTRIBUYA A PRESENTADAS EN EL AÑO N ) LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO QUE FAVOREZCA EL *100. DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DIMENSIÓN: EFICIENCIA PROPOSITO A LAS Y LOS DIPUTADOS LES CORRESPONDE ANALIZAR Y DISCUTIR LOS (DICTÁMENES Y ACUERDOS ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE SE REFLEJAN EN DICTÁMENES Y PUNTOS DE VOTADOS, EN SENTIDO POSITIVO DE EFICACIA DE ACUERDOS. AL RESPECTO, EL PRESENTE INDICADOR PRETENDE EVALUAR O LA REPRESENTATIVIDAD LA EFICACIA DEL QUE HACER LEGISLATIVO EN CUANTO A LA NEGATIVO EN EL AÑO N) / LEGISLATIVA. REPRESENTATIVIDAD LA CUAL SE HACE PRESENTE MEDIANTE EL VOTO DE (ASUNTOS TURNADOS A LAS Y LOS DIPUTADOS EN EL PLENO, QUE COMO EFECTO SE ESPERA QUE VOTACIÓN EN PLENO DURANTE SUS DECISIONES ABONEN AL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL AÑO N) *100 DIMENSIÓN: EFICACIA ES EL RESULTADO DEL QUEHACER LEGISLATIVO LA ATENCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS DE DIVERSO ORDEN, PARA LO CUAL ESTE (ASUNTOS LEGISLATIVOS DE ASUNTOS INDICADOR PRETENDE MEDIR EL NÚMERO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS) / (ASUNTOS LEGISLATIVOS ELABORADOS. ATENDIDOS EN RELACIÓN A AQUELLOS QUE FUERON RECIBIDOS Y/O LEGISLATIVOS RECIBIDOS) *100 SOLICITADOS. DIMENSIÓN: EFICIENCIA COMPONENTE 1 (INVESTIGACIONES REALIZADAS DE ATENCIÓN A INFORMAR ACERCA DE LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE POR EL INILEG) / (NÚMERO LA INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO, POLÍTICO, TOTAL DE PETICIONES LEGISLATIVA Y ECONÓMICO, SOCIAL E HISTÓRICO POR EL CONGRESO A TRAVÉS DEL REALIZADAS PARA PARLAMENTARIA. INILEG. INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA Y PARLAMENTARIA) *100 DIMENSIÓN:EFICIENCIA FRECUENCIA: SEMESTRAL

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 2: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES NIVEL INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 UNIDAD MEDIDA CARACTERÍSTICAS EL PRESENTE INDICADOR EVALÚA LA CRECIENTE DISPOSICIÓN DE COMPONENTE 2 DOCUMENTOS GENERADOS POR EL H. CONGRESO: INICIATIVAS, (DEBATES DOCUMENTADOS EN DE INCREMENTO DICTÁMENES, DECRETOS, VOTACIONES GENERALES, EJERCICIOS PLENO LEGISLATIVOS) / EN LAS PUBLICACIONES DEL FISCALES, PUNTOS DE ACUERDO, PROPOSICIONES, ENTRE OTROS, QUE SE (DEBATES DIARIO DE DEBATES. PUBLICAN EN EL DIARIO DE DEBATES, DENTRO DEL PORTAL WEB DEL REALIZADOS EN PLENO PODER LEGISLATIVO: LEGISLATIVO) *100 /DIARIO_DEBATES DIMENSIÓN: EFICACIA (DICTAMENES ELABORADOS EL PRESENTE INDICADOR PRETENDE EVALUAR LA EFICIENCIA DEL SEGÚN PROMEDIO DE DICTÁMENES QUEHACER LEGISLATIVO EN CUANTO A LA REPRESENTATIVIDAD, SESIONES REALIZADAS POR EL POR SESIÓN DEL PLENO. PARTICULARMENTE EN CUANTO AL PROMEDIO DE DICTÁMENES PLENO) / (NÚMERO TOTAL DE REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES DEL PLENO. SESIONES REALIZADAS) PROMEDIO DIMENSIÓN: EFICACIA SENTIDO: CONSTANTE (INFORMES INTERNOS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMES DE DEL EL INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS, AUDITORIA DEL PODER PODER LEGISLATIVO EN EL AÑO QUE CUENTAN CON INFORMES Y DICTÁMENES. LEGISLATIVO. N) / (TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADOS EN EL AÑO N) *100 DIMENSIÓN: EFICACIA

4 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 2: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES NIVEL INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 UNIDAD MEDIDA CARACTERÍSTICAS EL PRESENTE INDICADOR MONITOREA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE 3 DE INSTRUMENTACIÓN DEL PARLAMENTO ABIERTO DEL PARLAMENTO ABIERTO, POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL (AVANCES RESENTADOS POR EL ESTADO DE GUANAJUATO, DE CONFORMIDAD CON EL AVANCE Y PODER LEGISLATIVO EN LA RESULTADOS DE LOS 10 PRINCIPIOS, A PARTIR DE LOS CUALES SE INSTRUMENTACIÓN DE LOS DESARROLLARON 95 INDICADORES QUE REFLEJAN SU CUMPLIMIENTO, LOS INDICADORES Y PRINCIPIOS DEL CUALES SON: 1.- DERECHO A LA INFORMACIÓN, 2.- PARTICIPACIÓN PARLAMENTO ABIERTO SEGÚN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 3.- INFORMACIÓN IMCO) / (TOTAL DE INDICADORES PARLAMENTARIA, 4.- Y FORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA, 5.-Y INFORMACIÓN SOBRE LEGISLADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS, 6.- PRINCIPIOS SEÑALADOS EN LA INFORMACIÓN HISTÓRICA, 7.- DATOS ABIERTOS Y NO PROPIETARIOS, 8.- METODOLOGÍA DEL IMCO PARA EL ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN, 9.- CONFLICTOS DE INTERÉS, 10.- LEGISLAN PARLAMENTO ABIERTO) *100 A FAVOR DE GOBIERNO ABIERTO. DIMENSIÓN: EFICACIA [ DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PUBLICA DE ACUERDO A LA LEY DE CUMPLIMIENTO A LA LEY TRANSPARENCIA. DE EL INDICADOR PRETENDE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSPARENCIA PUBLICADOS EN DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA EL PORTAL ] / [ TOTAL DE INFORMACIÓN QUE LE COMPETEN AL H. CONGRESO. DISPOSICIONES SEÑALADAS AL RESPECTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA. ] *100 DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: SEMESTRAL COMPONENTE 3 DE CUMPLIMIENTO TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN EL PRESENTE INDICADOR TIENE EL OBJETO DE INFORMAR EL CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y (INFORMES NOTIFICADOS AL AUDITORÍAS A CARGO DE LA ASEG DE ACUERDO A LOS PLAZOS PLENO MANDATADOS EN LA NORMA CABE RESALTAR QUE LA REVISION A LA DEL CONGRESO EN EL AÑO "N" CUENTA PÚBLICA 2016 EN ADELANTE SERÁ DE CONFORMIDAD CON EL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULO 35 DE LA LFS, LA CUAL SEÑALA QUE ÉSTA TENDRÁ UN PLAZO PLAZOS MANDATADOS EN LA MÁXIMO DE DURACIÓN DE SEIS MESES. AL RESPECTO, DICHO PLAZO SE NORMA) / (AUDITORIAS COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE SU INICIO AL PROGRAMADAS EN EL SUJETO DE FISCALIZACIÓN PARA LOS EFECTOS DE ESTE PLAZO, EL AÑO "N") *100 PROCESO CONCLUIRÁ CON LA ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL CONGRESO. DIMENSIÓN: EFICIENCIA

5 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 3: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO PROCESOS/S POR COMPONENTE DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS MONTO COMPONENTE E046-C1. LABORES LEGISLATIVAS ACTAS DE LAS SESIONES LEGISLATIVAS REALIZADAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO. REALIZADAS (34 ACTA REALIZADA) 5,486,372 $40,215, P2423 LABORES LEGISLATIVAS $40,215, E046-C2. LABORES DE REPRESENTACIÓN $235,945, TRÁMITES JURÍDICOS ATENDIDOS REALIZADAS POR LOS DIPUTADOS Y 5,486,000 (900 TRÁMITE ATENDIDO) DIPUTADAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. DE DICTÁMENES APROBADOS (114 DICTÁMEN APROBADO) 5,486,000 COMPONENTE SESIONES TRANSCRITAS Y GRABADAS POR EL ÓRGANO DE DIFUSIÓN DENOMINADO DIARIO DE LOS DEBATES PUBLICADAS. 5,486,000 (50 TRANSCRIPCIÓN REALIZADA) DIAGNÓSTICOS Y CRITERIOS PRESENTADOS (3 DIAGNÓSTICO PRESENTADO) 5,486,000 P2424 LABORES DE REPRESENTACIÓN $235,945, E046-C3. LABORES DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA REALIZADAS POR EL CONSTANCIAS DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES ENTREGADAS 5,486,000 CONGRESO DEL ESTADO Y SU ÓRGANO (100 CONSTANCIA ENTREGADA) TÉCNICO. INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS AL HONORABLE COMPONENTE CONGRESO (100 INFORME DE RESULTADOS ENTREGADO) 5,486,000 $235,945, ACTOS DE FISCALIZACIÓN INICIADOS (150 OFICIO DE INICIO NOTIFICADO) 5,486,000 P2425 LABORES DE FISCALIZACIÓN $155,417, P2426 LABORES DE TRANSPARENCIA $29,037, TOTAL $460,616,209.00

6 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S UR ENTREGABLE META TOTAL 0101 CONGRESO DEL ESTADO $ 510,039, G1156 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN $ 177,326, REPORTES REALIZADOS DE REVISIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA REPORTE REALIZADO ANTE DE PRESUPUESTO VALIDADO 1.00 ANTE DE PRESUPUESTO ENTREGADO EXPEDIENTES DE PERSONAL COMPLETADOS EXPENDIENTES DE PERSONAL COMPLETADOS INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PUBLICADA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PORTAL DEL HONORABLE CONGRESO INFORMES PRESENTADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO 5.00 INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA ENTREGADA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES REALIZADO 1.00 PLAN REALIZADO PLAN DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL CONGRESO PLAN DE TRABAJO REALIZADO POCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO RECIBIDO REPORTE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON MANTENIMIENTO OTORGADO (ATAQUES DE INTRUSOS) REPORTE REALIZADO REPORTES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A MOBILIARIO Y EDIFICIO REPORTE REALIZADO REPORTES REALIZADOS DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REPORTE REALIZADO REPORTES REALIZADOS DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS REPORTE REALIZADO SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS G1157 CONTRALORÍA INTERNA $ 6,164, NÚMERO DE DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES PRESENTADA POR LOS SERVIDORES SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO CON DECLARACIÓN PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO. PATRIMONIAL PRESENTADA. INFORMES DE AUDITORÍAS ENTREGADOS 8.00 PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS 2.00 INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS PROGRAMA E INFORME ANUAL PRESENTADOS 2.00 PROGRAMA E INFORME ANUAL PRESENTADOS

7 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S UR ENTREGABLE META TOTAL G2118 ADMINISTRACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL $ 21,349, ACUERDOS CUMPLIMENTADOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 1.00 ACUERDOS CUMPLIMENTADOS EVENTOS DEL CONGRESO REALIZADOS EVENTOS REALIZADOS EVENTOS DEL QUEHACER LEGISLATIVO EVENTOS GRABADOS P2423 LABORES LEGISLATIVAS $ 40,215, ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL FICHA TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE TEMAS PARA LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA ESTUDIO ELABORADO CATALOGACIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL CATÁLOGO ACTUALIZADO DOCUMENTOS ELABORADOS SOBRE VARIABLES QUE INCIDEN EN LAS FINANZAS PÚBLICAS BOLETÍN EMITIDO ESTUDIOS REALIZADOS (CUADROS COMPARATIVOS, ANÁLISIS, ESTUDIOS TÉCNICOS DE INICIATIVA DE LEY O ESTUDIOS CUALQUIER TEMA ENCOMENDADA POR LOS ÓRGANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO) REALIZADOS SESIONES SESIONES APOYADAS EN PLENO Y PERMANENTE Y REUNIONES DE COMISIÓN REALIZADAS P2424 LABORES DE REPRESENTACIÓN $ 235,945, PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS 1, PETICIONES ATENDIDAS SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL (SIGES) OPERANDO EN CASAS DE GESTIÓN DE DIPUTADAS (OS) CASAS OPERANDO P2426 LABORES DE TRANSPARENCIA $ 29,037, AUDITORÍAS REALIZADAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO INFORMES DE AUDITORÍAS NOTIFICADOS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZADAS 7, CAMPAÑAS REALIZADAS NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS SESIONES REALIZADAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA SESIONES REALIZADAS 0103 AUDITORIA SUPERIOR $ 194,407, G1158 ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR $ 38,989, INFORMES PRESENTADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA ENTREGADA. P2425 LABORES DE FISCALIZACIÓN $ 155,417, ACTOS DE FISCALIZACIÓN INICIADOS OFICIO DE INICIO NOTIFICADO INFORMES DE RESULTADOS NOTIFICADOS AL PLENO DEL CONGRESO. AUDITORÍAS

8 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S UR ENTREGABLE META TOTAL PLIEGOS DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES NOTIFICADOS ACTAS DE NOTIFICACIÓN DE PLIEGO TOTAL $ 704,446,819.00

9 ANÁLISIS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES UR CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Financiamiento Estatal Participaciones Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Convenios TOTAL Ayudas 0101 G1156 G1157 G2118 P2423 P2424 P2426 CONGRESO DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONTRALORÍA INTERNA ADMINISTRACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL LABORES LEGISLATIVAS LABORES DE REPRESENTACIÓN LABORES DE TRANSPARENCIA $ 0.00 $ 0.00 $ 510,039, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 510,039, $ 0.00 $ 0.00 $ 177,326, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 177,326, $ 0.00 $ 0.00 $ 177,326, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 177,326, $ 0.00 $ 0.00 $ 6,164, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,164, $ 0.00 $ 0.00 $ 6,164, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,164, $ 0.00 $ 0.00 $ 21,349, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 21,349, $ 0.00 $ 0.00 $ 21,349, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 21,349, $ 0.00 $ 0.00 $ 40,215, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 40,215, $ 0.00 $ 0.00 $ 40,215, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 40,215, $ 0.00 $ 0.00 $ 235,945, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 235,945, $ 0.00 $ 0.00 $ 235,945, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 235,945, $ 0.00 $ 0.00 $ 29,037, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,037, $ 0.00 $ 0.00 $ 29,037, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,037,804.00

10 ANÁLISIS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES UR CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Financiamiento Estatal Participaciones Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Convenios TOTAL Ayudas 0103 G1158 P2425 AUDITORIA SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR LABORES DE FISCALIZACIÓN $ 0.00 $ 0.00 $ 194,407, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 194,407, $ 0.00 $ 0.00 $ 38,989, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 38,989, $ 0.00 $ 0.00 $ 38,989, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 38,989, $ 0.00 $ 0.00 $ 155,417, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 155,417, $ 0.00 $ 0.00 $ 155,417, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 155,417, TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 704,446, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 704,446,819.00

11 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO FIN FUN SFUN UR PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL 01 GOBIERNO $ 704,446, LEGISLACIÓN $ 704,446, LEGISLACIÓN $ 549,029, CONGRESO DEL ESTADO $ 510,039, G1156 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN $ 177,326, $ 177,326, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 47,632, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 12,696, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 48,180, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 250, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 14,245, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones $ 6,316, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto de capital para inversiones financieras y otras provisiones $ 48,004, G1157 CONTRALORÍA INTERNA $ 6,164, $ 6,164, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 5,753, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 5, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 375, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 30, G2118 ADMINISTRACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL $ 21,349, $ 21,349, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 16,748, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 502, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 3,664, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 433, P2423 LABORES LEGISLATIVAS $ 40,215, $ 40,215, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 30,368, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 1,539, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 4,170, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 3,972, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 163, P2424 LABORES DE REPRESENTACIÓN $ 235,945, $ 235,945, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 158,306, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 135, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 48,638, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 24,225, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 203, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones $ 4,436, P2426 LABORES DE TRANSPARENCIA $ 29,037, $ 29,037, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 11,278, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 433, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 15,771, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 1,554,758.00

12 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO FIN FUN SFUN UR PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL 0103 AUDITORIA SUPERIOR $ 38,989, G1158 ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR $ 38,989, $ 38,989, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 21,324, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 5,831, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 9,945, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 1,887, FISCALIZACIÓN $ 155,417, AUDITORIA SUPERIOR $ 155,417, P2425 LABORES DE FISCALIZACIÓN $ 155,417, $ 155,417, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 131,454, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 1,050, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 22,913, TOTAL $ 704,446,819.00

13 PLAZAS PRESUPUESTALES DENOMINACIÓN NIVEL No. DE PLAZAS REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA Mensual Anual G1156 PROGRAMA DE GESTIÓN 82 DIRECTOR GENERAL 17 1 $ 112, $ 1,349, DIRECTOR A 14 3 $ 73, $ 880, ASESOR DIRECTIVO 13 3 $ 63, $ 764, COORDINADOR B 11 5 $ 47, $ 567, ASESOR B 10 7 $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO C 10 1 $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO B 9B 1 $ 32, $ 392, JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 6 $ 28, $ 337, AUDITOR EN JEFE 8 14 $ 25, $ 304, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 5 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 4 $ 19, $ 235, JEFE DE OFICINA A 6 2 $ 19, $ 235, ANALISTA A 5 5 $ 15, $ 181, ANALISTA C 4 19 $ 11, $ 134, SECRETARIA EJECUTIVA 4 3 $ 11, $ 134, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 3 $ 10, $ 124, G1157 PROGRAMA DE GESTIÓN 10 CONTRALOR INTERNO 15 1 $ 88, $ 1,061, ASESOR B 10 5 $ 35, $ 426, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 3 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 1 $ 19, $ 235, G1158 PROGRAMA DE GESTIÓN 42 DIRECTOR GENERAL A 16 1 $ 97, $ 1,169, ASESOR DIRECTIVO 13 2 $ 63, $ 764, COORDINADOR A 12 2 $ 56, $ 678, COORDINADOR B 11 1 $ 47, $ 567, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO C 10 3 $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO B 9B 2 $ 32, $ 392, JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 2 $ 28, $ 337, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 5 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 1 $ 19, $ 235, AUDITOR 6A 4 $ 22, $ 264, ANALISTA B 5 1 $ 15, $ 181, ANALISTA DE INFORMACION 5A 2 $ 16, $ 201, ANALISTA C 4 16 $ 11, $ 134, G2118 PROGRAMA DE MANDO 30 SECRETARIO GENERAL 19 1 $ 143, $ 1,718, ASESOR DIRECTIVO 13 3 $ 63, $ 764, COORDINADOR A 12 1 $ 56, $ 678, ASESOR A 11 1 $ 47, $ 567, COORDINADOR B 11 2 $ 47, $ 567, ASESOR B 10 6 $ 35, $ 426, AUDITOR EN JEFE 8 2 $ 25, $ 304, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 2 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 2 $ 19, $ 235,494.96

14 PLAZAS PRESUPUESTALES DENOMINACIÓN NIVEL No. DE PLAZAS REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA Mensual Anual JEFE DE OFICINA A 6 1 $ 19, $ 235, ANALISTA A 5 7 $ 15, $ 181, ANALISTA C 4 2 $ 11, $ 134, P2423 LABORES LEGISLATIVAS 56 DIRECTOR GENERAL 17 1 $ 112, $ 1,349, DIRECTOR GENERAL A 16 2 $ 97, $ 1,169, DIRECTOR GENERAL B 15 1 $ 88, $ 1,061, ASESOR DIRECTIVO 13 1 $ 63, $ 764, COORDINADOR A 12 2 $ 56, $ 678, DIRECTOR B 12 8 $ 56, $ 678, ASESOR A 11 2 $ 47, $ 567, COORDINADOR B 11 1 $ 47, $ 567, ASESOR B 10 4 $ 35, $ 426, JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 6 $ 28, $ 337, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 2 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 2 $ 19, $ 235, JEFE DE OFICINA A 6 2 $ 19, $ 235, ANALISTA A 5 7 $ 15, $ 181, ANALISTA C 4 3 $ 11, $ 134, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 10 $ 10, $ 124, SECRETARIA DE OFICINA 2 2 $ 8, $ 106, P2424 LABORES DE REPRESENTACIÓN 132 DIPUTADO $ 177, $ 2,129, DIRECTOR GENERAL B 15 1 $ 88, $ 1,061, DIRECTOR A 14 1 $ 73, $ 880, ASESOR DIRECTIVO 13 2 $ 63, $ 764, COORDINADOR A 12 9 $ 56, $ 678, ASESOR A 11 2 $ 47, $ 567, COORDINADOR B 11 1 $ 47, $ 567, ASESOR B $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO C 10 1 $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO B 9B 2 $ 32, $ 392, JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 2 $ 28, $ 337, ASISTENTE DE COORD PARLAM 8 3 $ 25, $ 304, AUDITOR EN JEFE 8 2 $ 25, $ 304, AUDITOR ENCARGADO 8A 1 $ 26, $ 318, JEFE DE DEPARTAMENTO B 7 7 $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 11 $ 19, $ 235, AUDITOR 6A 3 $ 22, $ 264, JEFE DE OFICINA A 6 2 $ 19, $ 235, ANALISTA A 5 5 $ 15, $ 181, ANALISTA B 5 1 $ 15, $ 181, ANALISTA DE GESTION 5 1 $ 15, $ 181, ANALISTA DE INFORMACION 5A 7 $ 16, $ 201, ANALISTA C 4 5 $ 11, $ 134, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 7 $ 10, $ 124,523.28

15 PLAZAS PRESUPUESTALES DENOMINACIÓN NIVEL No. DE PLAZAS REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA Mensual Anual SECRETARIA DE OFICINA 2 4 $ 8, $ 106, JEFE DE SERVICIOS 1 1 $ 7, $ 95, P2425 LABORES DE FISCALIZACIÓN 254 AUDITOR GENERAL 19 1 $ 143, $ 1,718, DIRECTOR GENERAL A 16 3 $ 97, $ 1,169, DIRECTOR GENERAL B 15 1 $ 88, $ 1,061, DIRECTOR A 14 2 $ 73, $ 880, ASESOR DIRECTIVO $ 63, $ 764, COORDINADOR A $ 56, $ 678, COORDINADOR B 11 1 $ 47, $ 567, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO C $ 35, $ 426, AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO A 9A 3 $ 29, $ 358, JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 14 $ 28, $ 337, AUDITOR EN JEFE 8 2 $ 25, $ 304, AUDITOR ENCARGADO 8A 14 $ 26, $ 318, JEFE DE DEPARTAMENTO B $ 22, $ 273, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 2 $ 19, $ 235, ANALISTA B 5 1 $ 15, $ 181, ANALISTA DE INFORMACION 5A 1 $ 16, $ 201, ANALISTA C 4 3 $ 11, $ 134, SECRETARIA EJECUTIVA 4 7 $ 11, $ 134, P2426 LABORES DE TRANSPARENCIA 26 DIRECTOR GENERAL B 15 1 $ 88, $ 1,061, COORDINADOR A 12 1 $ 56, $ 678, COORDINADOR B 11 1 $ 47, $ 567, ASESOR B 10 6 $ 35, $ 426, AUDITOR EN JEFE 8 2 $ 25, $ 304, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 5 $ 19, $ 235, ANALISTA A 5 2 $ 15, $ 181, ANALISTA DE INFORMACION 5A 3 $ 16, $ 201, ANALISTA C 4 4 $ 11, $ 134, SECRETARIA EJECUTIVA 4 1 $ 11, $ 134,460.60