Informe de Situación Presupuestaria DETALLE POR PARTIDAS

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1 OGASUN ETA FINANTZAK SAILA Kontrol Ekonomikoko Bulegoa DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS Oficina de Control Económico Informe de Situación Presupuestaria DICIEMBRE 2016

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3 V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS V- 887 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL V- 887 SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 887 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS V- 897 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL V- 897 SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 897

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5 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 887

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7 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO..: 10 ALTOS CARGOS CONCEPTO..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS ARTICULO..: 11 PERSONAL EVENTUAL CONCEPTO..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ARTICULO..: 12 FUNCIONARIOS CONCEPTO..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE INCREMENTO RETRIBUTIVO CONCEPTO..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS SUBCONCEPTO: RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS RRETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS CONCEPTO..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS ACUMULACIÓN DE TAREAS ARTICULO..: 13 LABORALES CONCEPTO..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO ARTICULO..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES CONCEPTO..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD SUBCONCEPTO: COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD

8 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) 002 ACUMULACIÓN DE TAREAS RRETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS CONCEPTO..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES SUBCONCEPTO: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SUBCONCEPTO: ACCION SOCIAL EKO GIZARTE FONDOA CAPITULO..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARTICULO..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES CONCEPTO..: 212 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONCEPTO..: 214 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS ARTICULO..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION CONCEPTO..: 222 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONCEPTO..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE SUBCONCEPTO: INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES CONCEPTO..: 224 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO MOBILIARIO ARTICULO..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES CONCEPTO..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES SUBCONCEPTO: SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

9 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CONCEPTO..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU SUBCONCEPTO: COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA BELDUR BARIK SUBCONCEPTO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONCEPTO..: 237 SUMINISTROS SUBCONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA SUBCONCEPTO: AGUA AGUA SUBCONCEPTO: GAS GAS CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES SUBCONCEPTO: MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA SUBCONCEPTO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SUBCONCEPTO: LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO SUBCONCEPTO: LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SUBCONCEPTO: MENSAJERIA MENSAJERIA SUBCONCEPTO: MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS FORMACION ONLINE Y EVALUACION EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA DE GENERO SUBCONCEPTO: O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE CESION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MICROINFORMATICA) COMUNICACIONES INFORMATICAS (INTERVENCIONES TECNICAS) ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL SERVICIO DE ALBERGUE DIGITALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO GESTION ON LINE DE CURSO DE VIOLENCIA SUBCONCEPTO: EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES EDICION DE PUBLICACIONES

10 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) SUBCONCEPTO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS ACTUACIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO (PROYECTO NAHIKO) FORO PARA LA IGUALDAD ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LOS HOMBRES PARA LA IGUALDAD (PROYECTO GIZONDUZ) SUBCONCEPTO: OTROS SERVICIOS TRADUCCIONES SEGUIMIENTO DEL VI PLAN DE IGUALDAD OTROS SERVICIOS IMPULSO A EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES GRUPOS TECNICOS DE COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES 006 APOYO A LA COMISION BEGIRA ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES CAPITULO..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES ARTICULO..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE CONCEPTO..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO SUBCONCEPTO: A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE ADDENDA. CONTRATO- PROGRAMA EITB CONCEPTO..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE SUBCONCEPTO: A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XII EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2016/ SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XI EDICION DEL MASTER ON LINE DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2015/2016. ARTICULO..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV CONCEPTO..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO SUBCONCEPTO: A MUNICIPIOS SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS, PLANES DE IGUALDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLOS LOCALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO 892

11 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) SUBCONCEPTO: A MANCOMUNIDADES SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR ARTICULO..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL CONCEPTO..: 452 A OTRAS EMPRESAS SUBCONCEPTO: A OTRAS EMPRESAS SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD. 002 SUBVENCION NOMINATIVA AL CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA CONCEPTO..: 453 A FAMILIAS SUBCONCEPTO: A FAMILIAS PREMIOS EMAKUNDE TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO CURSO AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO CURSO CONCEPTO..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBCONCEPTO: A FUNDACIONES SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO PERIODO SUBCONCEPTO: A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA E IMPULSO DE REDES INTERMUNICIPALES. 893

12 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) 003 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION CENTRO DE DOCUMENTACION DE MUJERES MAITE ALBIZ PARA LA GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y ATENCION A LA CIUDADANIA. 004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN 005 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS. 006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA CONGREGACION OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR PARA LA DETECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA. 007 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKAL HERRIKO BERTXOLARITZA ELKARTEA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA BERTSOLARITZA 009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. 010 SUBVENCION NOMINATIVA A KCD PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE 011 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA. 012 SUBVENCION A EUDEL PARA APOYAR A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE IGUALDAD DEL CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA. 013 SUBVENCION NOMINATIVA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA. 014 SUBVENCION NOMINATIVA AL CONSEJO VASCO DE LA JUVENTUD PARA DAR ASESORAMIENTO EN IGUALDAD. CAPITULO..: 6 INVERSIONES REALES ARTICULO..: 62 OTRAS INVERSIONES CONCEPTO..: 624 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO MOBILIARIO

13 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES CONCEPTO..: 824 CREDITOS AL PERSONAL SUBCONCEPTO: A L/PLAZO AL PERSONAL A L/PLAZO AL PERSONAL **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION

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15 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 897

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17 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO RECONOCIDOS RECAUDACION ( EUROS ) CAPITULO..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL ARTICULO..: 38 REINTEGROS CONCEPTO..: 380 REINTEGROS SUBCONCEPTO: REINTEGROS REINTEGROS DE SUBVENCIONES ARTICULO..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO 4 4 CONCEPTO..: 393 OTROS INGRESOS 4 4 SUBCONCEPTO: OTROS INGRESOS COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA 4 4 CAPITULO..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES ARTICULO..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE CONCEPTO..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL SUBCONCEPTO: DE LA ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE. ARTICULO..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV CONCEPTO..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES SUBCONCEPTO: DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA SUBCONCEPTO: DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA SUBCONCEPTO: DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA CAPITULO..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES ARTICULO..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS CONCEPTO..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS SUBCONCEPTO: INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

18 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL PROGRAMA: 3223 SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER SERV. 01 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO RECONOCIDOS RECAUDACION ( EUROS ) CAPITULO..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES CONCEPTO..: 824 CREDITOS AL PERSONAL SUBCONCEPTO: CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL ARTICULO..: 87 REMANENTES DE TESORERIA CONCEPTO..: 870 REMANENTES DE TESORERIA SUBCONCEPTO: REMANENTES DE TESORERIA REMANENTES DE TESORERIA **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION

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