ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 04/11/ :25 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,378,669 6,053 1,384, , , ,816 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 664, , , , ,247 Dietas 16, ,002 7,992 7,992 8,010 Sueldos base al personal permanente 648, , , , ,238 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 129,025 5, ,577 81,742 81,452 52,835 Honorarios asimilables a salarios 128,593 5, ,093 81,690 81,400 52,403 Retribuciones por servicios de carácter social REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 138, , , ,674 38,183 Primas por años de servicios efectivos prestados 25, ,128 20,358 20,356 4,770 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 102, ,065 77,860 77,836 24,205 Horas extraordinarias 8, , ,822 Compensaciones 3, ,624 2,238 2,238 1,386 SEGURIDAD SOCIAL 71, ,773 85,420 80,942-13,647 Aportaciones a fondos de vivienda 3, , ,549 Aportaciones para seguros 68, ,224 85,420 80,942-17,196 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 203, , , , ,697 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 9, ,145 3,250 3,250 5,895 Indemnizaciones 82, ,148 3,556 3,353 78,592 Prestaciones y haberes de retiro 83, ,921 61,427 60,985 22,494 Prestaciones contractuales 16, ,625 14,072 14,072 2,553 Otras prestaciones sociales y económicas. 11, ,162 18,998 18,998-7,836 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 9, ,756 6,597 6,597 3,160 Estímulos 9, ,756 6,597 6,597 3,160 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 161, ,816 87,475 87,144 74,342 Impuesto sobre nóminas 22, ,857 14,330 14,330 8,527 Otros impuestos derivados de una relación labora 138, ,959 73,144 72,813 65,815

2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 251,469 40, , , , ,931 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 16,828 10,887 27,715 12,054 12,053 15,661 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,225 4,830 9,055 3,770 3,769 5,284 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 3,246 5,758 9,004 5,948 5,948 3,056 Material impreso e información digital 6, , ,950 Material de limpieza 2,552 1,032 3,584 1,459 1,459 2,125 Materiales y útiles de enseñanza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4, ,371 2,318 2,234 2,052 Productos alimenticios para personas 3, ,366 1,397 1,368 1,970 Productos alimenticios para animales 1, , Utensilios para el servicio de alimentación MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 6,923 50,266 57,190 46,527 44,727 10,663 Productos minerales no metálicos ,965 12,099 24,109 22,441-12,010 Cemento y productos de concreto 1,552 14,378 15,930 6,469 6,469 9,461 Cal, yeso y productos de yeso ,425 1, Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 3,069 4,992 8,061 8,223 8, Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 258 1,044 1,302 1,155 1, Otros materiales y artículos de construcción y r 1,515 16,802 18,317 4,135 4,135 14,182 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 150,660-41, ,116 25,141 22,807 83,975 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 150,384-46, ,900 24,747 22,636 79,153 Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laborato

3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 3 / 8 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 37 4,257 4, ,134 Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,380-5,551 64,829 42,726 36,878 22,103 Combustibles, lubricantes y aditivos. 70,380-5,551 64,829 42,726 36,878 22,103 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ ,599 18,463 17,080 17,080 1,383 Vestuario y uniformes 22 16,497 16,519 16,533 16, Prendas de seguridad y protección personal , Artículos deportivos Productos textiles MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 9 7,673 7,683 7,247 7, Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y n 0 7,661 7,661 7,236 7, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1, ,431 1,772 1, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Refacciones y accesorios menores de equipo de có Refacciones y accesorios menores de equipo de tr Refacciones y accesorios menores de maquinaria y Refacciones y accesorios menores otros bienes mu SERVICIOS GENERALES 482,925 80, , , , ,278 SERVICIOS BÁSICOS 159,891 39, , , ,804 24,499 Energía eléctrica 134,656-8, , , ,792 18,334 Gas Agua Telefonía tradicional 6, ,805 1,647 1,647 5,158 Telefonía celular 1, ,041 1,977 1,977 64

4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 4 / 8 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 3, ,256 2,907 2,907 1,348 Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios 12,415 46,781 59,196 60,568 57,280-1,372 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,306 6,172 16,478 14,718 13,990 1,759 Arrendamiento de edificios 6,433-2,123 4,311 2,036 1,736 2,274 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ Arrendamiento de equipo de transporte 0 2,290 2,290 3,435 3,434-1,145 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2,268 4,868 7,136 6,361 6, Otros arrendamientos 1, ,942 2,355 2, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 13,209 30,516 43,725 34,595 29,486 9,130 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 3, ,079 2,321 2,217 1,759 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y Servicios de consultoría administrativa, proceso 2,001 8,687 10,688 12,104 12,104-1,416 Servicios de capacitación 139 5,861 6,000 2,327 2,262 3,672 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 3,152 2,080 5,232 3,661 3,648 1,571 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,888 13,077 16,965 13,421 8,494 3,544 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30, ,356 12,130 12,126 18,226 Servicios financieros y bancarios 4, , ,156 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12,373-2,215 10,158 2,580 2,580 7,578 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1, Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 6, ,154 5,821 5, Fletes y maniobras Comisiones por ventas 0 3,106 3,106 2,364 2, Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5, , ,128 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 199, , , ,892 87,094

5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 5 / 8 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 303 3,721 4,024 3,800 3, Instalación, reparación y mantenimiento de mobil Instalación, reparación y mantenimiento de equip 169 3,042 3,211 3,177 3, Instalación, reparación y mantenimiento de equip Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 14,277-6,015 8,262 4,010 3,115 4,252 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 5, ,577 2,085 1,824 3,492 Servicios de limpieza y manejo de desechos 178, ,897 99,115 90,047 78,782 Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28, ,873 32,347 29,268-3,474 Difusión por radio, televisión y otros medios de 28,554-3,494 25,060 26,417 23,457-1,357 Servicios de creatividad, preproducción y produc Servicios de revelado de fotografías Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 3,500 3,500 5,626 5,507-2,126 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1, , ,146 Pasajes aéreos Pasajes terrestres Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 12,145 7,356 19,501 15,257 15,173 4,244 Gastos de ceremonial 1, , Gastos de orden social y cultural 8,352 8,247 16,598 13,924 13,879 2,674 Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación 2,355-1,099 1, OTROS SERVICIOS GENERALES 26,933-3,249 23,684 37,031 36,421-13,347 Servicios funerarios y de cementerios

6 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 6 / 8 Impuestos y derechos 2,111-2, Sentencias y resoluciones judiciales Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18,007-2,326 15,681 35,157 35,130-19,476 Otros gastos por responsabilidades 6, , ,991 Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21, , ,407 4,675 3, ,732 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 8, , ,402 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8, , ,402 AYUDAS SOCIALES 13, , ,005 4,675 3, ,330 Ayudas sociales a personas 3, , ,688 2,659 1, ,029 Becas y otras ayudas para programas de capacitac ,016 19, ,521 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5,456 12,561 18, ,966 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc 3,000 1,264 4,264 1,870 1,870 2,395 Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestro BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,981 23,680 54,661 2,884 2,776 51,777 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5, ,371 1,809 1,706 4,562 Muebles de oficina y estantería 2, , ,755 Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa 2, , ,990 Otros mobiliarios y equipos de administración ,395 1,292-1,217 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68 10,082 10, ,061 Equipos y aparatos audiovisuales 0 10,002 10, ,002 Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio

7 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 7 / 8 Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,411 14,833 19, ,546 Automóviles y camiones 4,411 14,185 18, ,184 Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227 4,917 5, ,857 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de Equipo de comunicación y telecomunicación 0 1,704 1, ,704 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce Herramientas y máquinas?herramienta Otros equipos 87 3,003 3, ,085 ACTIVOS INTANGIBLES 20,562-7,529 13, ,033 Software 8,690-5,446 3, ,245 Licencias informáticas e intelectuales 10,630-1,778 8, ,851 Otros activos intangibles 1, INVERSIÓN PÚBLICA 14, , ,219 83,048 61, ,171 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 7, , ,476 70,657 52, ,820 Edificación habitacional 1,688-1, Edificación no habitacional 1,922 2,494 4, ,529 División de terrenos y construcción de obras de 3, , ,885 67,425 51, ,460 Construcción de vías de comunicación , ,984 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 7,578 9,165 16,743 12,392 9,651 4,351 Edificación no habitacional. 6,689 10,054 16,743 11,920 9,651 4,823 División de terrenos y construcción de obras de Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 80,000-4,479 75, ,521

8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 04/11/ :25 Pag. 8 / 8 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN 80,000-4,479 75, ,521 Inversiones en fideicomisos de entidades federat 80,000-4,479 75, ,521 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 541, ,196 75,926 1, ,270 APORTACIONES 508, ,104 42, ,740 Aportaciones de la Federación a municipios 508, ,104 42, ,740 CONVENIOS 32, ,186 1, ,530 Convenios de reasignación 32, ,119 1, ,463 Otros convenios 0 1,068 1, ,068 DEUDA PÚBLICA 148, , , ,344-76,039 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1, ,800 4,700 4,700-2,900 Amortización de la deuda interna con institucion 1, ,800 4,700 4,700-2,900 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30, ,000 33,693 33,693-3,693 Intereses de la deuda interna con instituciones 30, ,000 33,693 33,693-3,693 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8, ,000 7,875 7, Comisiones de la deuda pública interna 8, ,000 7,875 7, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 108, , , ,077-69,572 ADEFAS 108, , , ,077-69,572 TOTAL DEL GASTO 2,950,000 72,848 3,022,848 1,766,391 1,702,706 1,256,457