Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Transcripción

1 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto SERVICIOS PERSONALES 42,197, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 14,538, % PERMANENTE Sueldos base al personal permanente 14,538, % Sueldos 8,361, % Sobresueldos 6,177, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,981, % TRANSITORIO Sueldos base al personal eventual 3,981, % Sueldos al personal eventual 2,488, % Sobresueldos al personal eventual 1,493, % REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,532, % Primas por años de servicios efectivos prestados 2,266, % Quinquenio 1,873, % Estímulo antigüedad 393, % Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,181, % Prima vacacional 893, % Aguinaldo 3,288, % Compensaciones 3,084, % Bonificación fiscal 4, % Compensación Burocracia 2,798, % Compensación a Supervisores Escolares 110, % Ajuste 171, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 13,269, % Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 468, % Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 468, % Prestaciones contractuales 8,385, % Prima de Riesgo 30, % Previsión social múltiple 693, % Despensa 2,074, % Ayuda para renta 1,151, % Ajuste de calendario 141, % Productividad 4,294, %

2 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 430, % Apoyo de capacitación 196, % Becas para Servidores Públicos 233, % Otras prestaciones sociales y económicas 3,984, % Ayuda para transporte 749, % Estímulo sindical 226, % Ayuda adquisición de lentes 6, % Ayuda para gastos escolares 141, % Estímulo Especial 129, % Día Social del burócrata 678, % Apoyo para compra de juguetes 141, % Día Social del padre 8, % Día Social de la secretaria 10, % Canasta básica 1,763, % Día social de las madres 91, % Estímulo para la Feria 37, % PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 875, % Estímulos 875, % Licenciatura 177, % Maestría 3, % Puntualidad y asistencia 694, % MATERIALES Y SUMINISTROS 7,397, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 4,927, % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 943, % Materiales, útiles y equipos menores de oficina 943, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 349, % Materiales y útiles de impresión 349, % Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 242, % información y comunicaciones Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 242, % Material de limpieza 81, % Materiales sanitario y de limpieza 81, %

3 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Materiales y útiles de enseñanza 36, % Materiales educativos 36, % Materiales para el registro e identificación de bienes y 3,274, % personas Materiales para la conservación de señales de tránsito 134, % Valores de tránsito 3,140, % ALIMENTOS Y UTENSILIOS 174, % Productos alimenticios para personas 173, % Alimentos de reclusos 29, % Gastos menores de alimentos 144, % Utensilios para el servicio de alimentación 1, % Utensilios menores para servicio de alimentación 1, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 149, % REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico 20, % Material eléctrico y Electrónico 20, % Materiales Complementarios 119, % Materiales Complementarios 119, % Otros materiales y artículos de construcción y reparación 9, % Otros materiales y artículos de construcción y reparación 9, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 344, % LABORATORIO Medicinas y productos farmacéuticos 17, % Medicinas y productos farmacéuticos 17, % Materiales, accesorios y suministros médicos % Materiales, accesorios y suministros médicos % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 326, % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 326, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,173, % Combustibles, lubricantes y aditivos 1,173, % Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,173, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 142, % ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario, uniformes 141, %

4 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Vestuario y Uniformes Oficiales 141, % Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir % Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 485, % Refacciones y accesorios menores de edificios 485, % Refacciones y accesorios menores de edificios 485, % SERVICIOS GENERALES 5,345, % SERVICIOS BASICOS 850, % Telefonía tradicional 741, % Telefonía tradicional 741, % Servicios postales y telegráficos 109, % Servicio postal y telegráfico 109, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 530, % Arrendamiento de edificios 530, % Arrendamiento de edificios y locales 530, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 945, % OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 775, % Gastos para defensa del territorio 775, % Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 170, % impresión Publicaciones e impresiones oficiales 170, % SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 698, % Y CONSERVACION Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 91, % Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 91, % Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 110, % de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 110, % administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 149, % y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 149, % tecnologías de la información Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 271, %

5 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 271, % transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 67, % equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 67, % equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos 8, % Servicio de lavandería, limpieza e higiene 8, % SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 364, % Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 364, % programas y actividades gubernamentales Gastos de difusión e información 364, % SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 798, % Pasajes aéreos 360, % Pasajes aéreos 360, % Viáticos en el país 438, % Viáticos nacionales 438, % SERVICIOS OFICIALES 175, % Gastos de representación 175, % Gastos de representación 175, % OTROS SERVICIOS GENERALES 980, % Impuestos y derechos 489, % Impuestos, derechos y cuotas 489, % Otros servicios generales 491, % Gastos complementarios para servicios generales 491, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 41,102, % AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 38,861, % PÚBLICO Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 840, % Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (SRE) 840, % Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 38,021, % empresariales y no financieras (FOSEG) Fondo de Aportación p/la Seguridad Pública Estatal 36,333, % Coordinación de Desarrollo Municipal 1,688, %

6 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto AYUDAS SOCIALES 2,240, % Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 2,240, % Consejo Estatal de Protección Civil 2,240, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 167, % MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 167, % Muebles de oficina y estantería 78, % Mobiliario y equipo de oficina 78, % Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 88, % Equipo de Cómputo 88, % INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,110, % PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 4,110, % EROGACIONES ESPECIALES Contingencias por fenómenos naturales 4,110, % Fondo de Desastres Naturales 4,110, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 112,757, % APORTACIONES 112,757, % Aportaciones de la Federación a las entidades federativas 112,757, % (FOSEG) Fondo de Aportaciónes para la Seguridad Pública Federal 112,757, % Suma la Unidad Presupuestal 213,076, %