ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NIIF
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- Amparo Salazar Agüero
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1 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NIIF Fecha de Publicación: 30/03/2017 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE NOTAS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Total activo noactivo NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO Total pasivo copasivo CORRIENTE Total pasivo la PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3101 Patrimonio de las Entidades Superavit de Capital Reservas Resultados Acumulados ( ) ( ) Resultado del ejercicio ( ) ( ) TOTAL PATRIMONIO ( ) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Las notas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.
2 ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES NIIF Fecha de Publicación: 30/03/2017 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE NOTAS Ingresos operacionales Costo de prestación de servicios 15 ( ) ( ) UTILIDAD BRUTA Gastos de administración 16 ( ) ( ) Total gastos operacionales ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL ( ) ( ) INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES Ingresos no operacionales Egresos no operacionales 18 ( ) ( ) RESULTADO NO OPERACIONAL ( ) ( ) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) Menos - Impuesto de Renta y Diferido Impuesto Diferido 12 ( ) ( ) RESULTADO NETO DEL PERIODO ( ) ( ) Las notas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS NIIF Fecha de Publicación: 30/03/2017 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE CAPITAL SOCIAL Saldo inicial del período Incrementos de capital Saldo final del período PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES Saldo inicial del período Incrementos de superávit de capital Incrementos de superávit por cobrar - - Saldo final del período RESERVA LEGAL Saldo inicial del período Apropiaciones para reserva - - Saldo final del período RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES Saldo inicial del período ( ) ( ) Traslado utilidad neta del periodo anterior ( ) ( ) Traslado a reservas - - Distribución de utilidades - - Saldo final del período ( ) ( ) RESULTADO DEL EJERCICIO Saldo inicial del período ( ) ( ) Traslado a resultados acumulados Resultado de ejercicio ( ) ( ) Saldo final del período ( ) ( ) SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Saldo inicial del período - - Aumento (disminución del período) - - Saldo al final del período - - TOTAL DEL PATRIMONIO ( ) Las notas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NIIF Fecha de Publicación: 30/03/2017 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Resultado neto del período ( ) ( ) Menos: Partidas que no afectan el efectivo ( ) ( ) Cambio en activos y pasivos operacionales: Cambio en activos operacionales: ( ) ( ) Cambio en Pasivos operacionales: ( ) ( ) ( ) ( ) Efectivo provisto por las operaciones ( ) ( ) FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedad, planta y equipo ( ) ( ) Incremento de cargos diferidos - ( ) Disminución de proveedores largo plazo - ( ) Disminución de otros pasivos - ( ) Efectivo (usado) en las actividades de inversión ( ) ( ) ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Incremento de otros pasivos Nuevas obligaciones financieras - ( ) Capitalización Prima en colocación de acciones Efectivo provisto en las actividades de financiación Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo ( ) ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año Las notas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.
5 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Fecha de Publicación: 30/03/2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL La sociedad DIALY-SER S.A.S. fue establecida de acuerdo con las leyes Colombianas por escritura publica No de notaria 28 de Bogotá D.C del 17 de julio de 2008, inscrita el 24 de julio de 2008 bajo el numero del libro IX, a partir del 10 de junio de 2016 bajo el número del libro ix, la sociedad DIALY SER S.A.S absorbe mediante fusión a las sociedades BIORENAL S.A.S. y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DE ALTO COSTO S.A.S. (absorbidas), las cuales se disuelven sin liquidarse. Su objeto principal es la prestación de servicios y estan dirigidos a la poblacion cuya patologia puede conducir a requerir terapia con medicamentos y/o diálisis. La compañia tiene una vigencia indefinida. NOTA 2- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la sociedad por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la superintendencia de salud y ajustado bajo la resolución 4362 del 30 de diciembre de 2011, dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. Las operaciones al cierre del diciembre en moneda extranjera estan ajustadas a las tasas de cambio de 2,984 y 3,583,1872 a diciembre 31 de 2017 para Dolar y Euro respectivamente. De acuerdo con el el decreto 3022 de 2013 el cual reglamenta la ley 1314 de 2009 para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 2, la compañia llevo a cabo durante el año 2014 ajustes con miras al cumplimiento de dicha norma. A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la sociedad ha adoptado en concordancia con lo anterior. Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a un año. Provisión para protección de deudores de dudoso recaudo La provisión para deudores se revisa y actualiza al final de cada año, con base en las politicas, análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son consideradas incobrables. La empresa realiza las gestiones administrativas y juridicas necesarias para recuperar la cartera en mora. Inventarios La compañía maneja sus inventarios por el sistema permanente y su valuación es por el método promedio ponderado. Se realiza inventario físico al cierre del periodo y los ajustes se registran en la cuenta del costo de la mercancía. Propiedades planta, equipo y depreciación Las propiedades y equipo se registran al costo de adquisición. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos, cuando los activos son vendidos y retirados,el costo ajustado y la depreciación correspondiente se descargan de las cuentas respectivas y las diferencias entre el precio de venta y el valor neto ajustado en libros se registran en los resultados del ejercicio. Al cierre de 2017 se realizo un avaluo a los activos fijos en cada una de las 7 sedes de Dialy Ser. Los valores de la contabilidad se ajustaron al valor razonable declarado por el avaluador y asi mismo se actualizaron los tiempos de vida util de acuerdo a los tiempos de vida remanente que especificó el avaluador. Cargos diferidos De acuerdo con las Normas Internacionales no reconocemos ningun activo diferido y a 31 de diciembre de 2017 el saldo para esta cuenta es de Cero. Pasivos laborales Los pasivos laborales se ajustan al final de cada año con base en las disposiciones legales.
6 Impuesto de renta y para la equidad - CREE La provisión para el impuesto de renta del periodo gravable se determina con base en estimaciones. El gasto por este concepto es determinado con base en la renta ordinaria o la renta presuntiva, o la que fuere mayor. Por norma general el impuesto a la renta esta sujeto a una tarifa del 34% y el 6% de Sobretasa en renta, este impuesto fue creado en el articulo 100 de la ley 1819, aplica para las compañias cuyo patrimonio liquido supere los Ochocientos millones de pesos ($800,000,000). El impuesto sobre la renta para la equidad CREE, para el año 2017 es eliminado conforme al articulo 376 de la Ley 1819 de diciembre 29 de Contabilizacion de contingencias A la fecha de emisión de los estados financieros pueden existir condiciones que desemboquen en pérdidas para la empresa, pero que sólo se reconocerán si en el futuro determinadas circunstancias se presentan, dichas situaciones son evaluadas por la gerencia y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes contra la empresa y los reclamos que aun no se hayan iniciado. De otra parte, la empresa mantiene las pólizas de seguros para cubrir determinados riesgos de operación y protección de activos. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos En cumplimiento de las normas de realización y asociación, los ingresos por prestación de servicios de diálisis se reconocen cuando son prestados conforme a los términos establecidos, y en los demás casos, en el momento que se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir el pago. Los costos y gastos se contabilizan al recibo de los bienes o servicios o cuando existe la certeza de la ocurrencia de un hecho económico utilizando la base de causación. Reclasificaciones De ser necesario la compañía realiza las correspondientes reclasificaciones de forma tal que la presentación de los estados financieros y la información contable sea lo más razonable y comparable posible. Cuentas de orden Representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden derivarse derechos u obligaciones que afecten a la compañía. NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO El saldo de disponible al 31 de diciembre comprende: 1101 Efectivo NOTA 4 - INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Corto Plazo 1203 Inversiones En Instrumentos De Deuda A Costo Amortizado NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR El saldo de deudores al 31 de diciembre comprende: 1301 Deudores Del Sistema - Precio De La Transacción - Valor Nomi Cuentas Por Cobrar A Vinculados Económicos Al Costo Anticipos Y Avances Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Al Costo Deudores Varios Menos - Deterioro ( ) ( )
7 NOTA 6 - INVENTARIO El saldo de inventario al 31 de diciembre comprende: 1403 Inventarios Para Ser Consumidos En La Prestación De Servicio El inventario corresponde al valor de los insumos existentes en las diferentes bodegas, los cuales fueron adquiridos para la prestación de los servicios de salud. Los consumos mensuales de insumos utilizados en los procesos de hemodiálisis y diálisis peritoneal son cargados al costo del servicio. NOTA 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO El saldo de plantas, equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre comprende: 1501 Propiedad, Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo Menos - Depreciación acumulada - ( ) NOTA 8 - PASIVOS FINANCIEROS El saldo de obligaciones financieras al 31 de diciembre comprende: Corto plazo 2101 Obligaciones Financieras Al Costo Cuentas Por Pagar Al Costo Cuentas Por Pagar Con Vinculadas- Al Costo Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo NOTA 9 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprende: 2201 Retención En La Fuente Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar NOTA 10 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende: 2301 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo NOTA 11 -PASIVOS ESTIMADOS El saldo de pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre comprende: 2401 Litigios Y Demandas Para Costos Y Gastos Obligaciones Fiscales
8 NOTA 12 -IMPUESTO DIFERIDO El gasto por impuesto diferido para el año 2017 se calculo con base en la tasa impositiva para el año gravable 2018 que corresponde al 34%; esta tasa se aplico a las diferencias temporarias que surgieron a partir de la conciliacion Fiscal del año en vigencia generando un pasivo por impuesto diferido y a su vez un gasto por el mismo concepto: PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO ( ) ( ) NOTA 13 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Representa el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente economico que han sido suministrados por los socios, ya sea directamente o como consecuencia de la operación ordinaria de la compañia, comprendido este rubro por el capital social, prima en colocación de acciones, reservas y resultados del ejercicio, y resultados de ejercicios anteriores. NOTA 14 - INGRESOS OPERACIONALES Los ingresos operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 4101 Ingresos De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud Menos: Descuentos Concedidos ( ) NOTA 15 - COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Los costos de prestación de servicios por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 6101 Prestacion De Servicios De Salud Menos: Descuentos Concedidos ( ) ( ) NOTA 16 - GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION Los gastos operacionales de administración por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: Beneficios A Empleados Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes Sobre Nómina Prestaciones Sociales Gastos De Personal Diversos Honorarios Impuestos Arrendamiento Operativo Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento Y Reparaciones Adecuaciones E Instalaciones Gastos De Viaje Depreciaciones Deterioro De Cuentas Por Cobrar Amortizacion Activos Intangibles Al Costo Gastos Diversos
9 NOTA 17 - INGRESOS NO OPERACIONALES Los ingresos no operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprenden: 4201 Financieros Servicios Ingreso Por Disposición De Activos Recuperaciones Indemnizaciones Diversos Ajuste Por Diferencia En Cambio NOTA 18 - GASTOS NO OPERACIONALES Los gastos no operacionales por el año terminado al 31 de diciembre comprende: 5301 Gastos Financieros
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