A V A N C E D E P R O G R A M A S. UNIDAD AVANCE FÍSICO AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos) CLAVE

Transcripción

1 II Programas Prioritarios AVANCE FÍSICO AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos) CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 799, , ,219.0 (7.5) Acciones del Programa Normal 27, , , Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas Plantel , , , CD Delegación Iztapalapa (03) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (03) 02 CD Delegación Tláhuac (03) 04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico 772, , ,362.2 (7.9) Construir imuebles educativos nuevos Inmueble , , ,139.1 (17.4) Construir espacios educativos en planteles existentes Inmueble (2.2) 92, , ,213.5 (10.7) Equipar espacios educativos Equipo 568 4,742 4, , , , Conservar y mantener inmuebles educativos Inmueble 2,161 2,606 2, , , ,931.5 (11.0) CD Delegación Álvaro Obregón (01, 02 y 05) 02 CD Delegación Azcapotzalco (02, 04 y 05) 02 CD Delegación Benito Juárez (05) 02 CD Delegación Coyoacán (01, 02 y 05) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (02 y 05) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (04 y 05) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (01, 02, 04 y 05) 02 CD Delegación Iztacalco (02, 04 y 05) 02 CD Delegación Iztapalapa (01, 02, 04 y 05) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01 y 05) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (05) 02 CD Delegación Milpa Alta (04 y 05) 02 CD Delegación Tláhuac (04 y 05) 02 CD Delegación Tlalpan (02, 04 y 05) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (02 y 05) 02 CD Delegación Xochimilco (02 y 05) * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables. Nota: Las cifras de los totales pueden variar por efecto del redondeo.

2 II Programas Prioritarios AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO 952, ,026, ,026, Acciones del Programa Normal 917, , , Construir instalaciones y espacios culturales Inmueble (10.5) , , ,091.5 (23.7) Conservar espacios culturales Inmueble , , , Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento Evento 35,517 43,782 44, , , , Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos Documento (67.8) Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N 6, , CD Delegación Álvaro Obregón (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Azcapotzalco (01, 02, 05 y 59) 02 CD Delegación Benito Júarez (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Coyoacán (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Cuajimalpa (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (01, 05 y 60) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Iztacalco (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Iztapalapa (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01, 02 y 05) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Tláhuac (01, 02, 05 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (02 y 05) 02 CD Delegación Xochimilco (01, 02, 05 y 60) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios 35, , , Construir instalaciones y espacios culturales Inmueble 3, , , Conservar espacios culturales Inmueble 2, , , Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento Evento 28, , ,

3 II Programas Prioritarios AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N CD Delegación Álvaro Obregón (05) 02 CD Delegación Azcapotzalco (05) 02 CD Delegación Cuajimalpa (05) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (05) 02 CD Delegación Iztacalco (01 y 05) 02 CD Delegación Iztapalapa (02 y 05) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (02, 05 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (02) 02 CD Delegación Tláhuac (02 y 05) 02 CD Delegación Tlalpan (05) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (02 y 05) 02 CD Delegación Xochimilco (01 y 05) 11 Promoción de las Acciones del Programa Hábitat Conservar espacios culturales Inmueble CD Delegación Tláhuac (02) 02 CD Delegación Xochimilco (01 y 04) 15 Rescate de Espacios Públicos 3, , Conservar espacios culturales Inmueble Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento Evento , , CD Delegación Cuauhtémoc (01) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (02 y 05) * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables Nota: Las cifras de los totales pueden variar por efecto del redondeo.

4 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 15 SERVICIOS DE SALUD 3, , , Acciones del Programa Normal 3, , , Proporcionar consulta externa general Consulta 123, , , (6.0) 3, , , CD Delegación Álvaro Obregón (03) 02 CD Delegación Coyoacán ( 03) * Cifras integradas con información proporconada por las Unidades Responsables. Nota: Las sumas pueden no coincidir por efecto del redondeo.

5 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 17 PROTECCIÓN SOCIAL 2,644, ,580, ,580,709.6 (2.4) ** 00 Acciones del Programa Normal 1,914, ,861, ,861,418.3 (2.8) ** 01 Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 871,532 1,174,432 1,195, , , , Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) Niño 24,682 22,467 22,188 (10.1) (1.2) 204, , , Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados Apoyo (2.2) 3, , , Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 2,083 3,191 3, , , , Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle Persona 9,208 12,252 12, , , ,456.4 (7.2) Brindar atención a personas discapacitadas Persona 18,950 18,960 17,392 (8.2) (8.3) 22, , ,470.6 (5.8) Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 154, , , , , ,938.5 (6.2) Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos Convenio , , ,132.1 (17.0) Proporcionar servicios funerarios Servicio 3,123 1,220 1,463 (53.2) , , ,431.6 (19.9) Promover talleres para la equidad y el desarrollo social Taller 5,870 6,952 6, , , ,495.8 (14.0) Promover la equidad de género Evento , , , Brindar apoyo y atención a la problación con problemas de adicción Persona (46.3) , (68.9) Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos Persona (58.0) (58.0) 1, (63.8) Operar los comités vecinales Comité 1,363 1,555 1, , , ,516.3 (71.7) Construir casas y unidades para la protección social Inmueble , , , Conservar y equipar casas y unidades para la protección social Inmueble , , ,318.8 (14.8) Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario Inmueble , , , Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario Inmueble , , ,558.4 (0.1) Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble (48.6) (38.3) 24, , ,502.0 (52.2) Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble (2.2) 62, , ,

6 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 28 Conservar y mantener panteones Panteón (8.6) 68, , , (0.1) 30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 311, , , , , ,544.2 (21.2) Otorgar becas a madres solteras Beca 4, (90.4) , , ,013.7 (84.8) Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca 34,686 50,387 50, , , ,256.3 (2.5) Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 149, , ,128 (21.7) (4.5) 175, , , Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo Persona 3,044 1,500 1,500 (50.7) 0.0 8, , ,425.6 (49.9) Promover el desarrollo integral de la niñez Niño 24,390 24,390 24, , , ,211.3 (28.1) Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores Evento 405 1,354 1, , , ,753.2 (9.8) Promover la prestación de servicios básicos de asistencia social Persona 96,590 88,410 88,499 (8.4) , , , Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables Despensa 82, ,304 91, (10.6) 14, , , Otorgar ayudas a jóvenes en brigadas por la ciudad Joven (50.0) 0.0 1, , ,468.6 (8.5) Brindar servicios a la ciudadanía a través de panteones públicos Servicio 100 3,190 3,190 *** 0.0 1, (69.6) (0.1) 50 Brindar servicios a la ciudadanía a traves de centros culturales, sociales y deportivos Servicio , ,705 *** 0.0 2, , , ** 54 Realizar estudios de mastografías Estudio 2,134 2, , (86.0) Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos Documento Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N 1 14, , CD Delegación Álvaro Obregón (01, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 49, 50 y 60) 02 CD Delegación Azcapotzalco (01, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 30, 33, 39, 59 y 60) 02 CD Delegación Benito Juárez (01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 42 y 60) 02 CD Delegación Coyoacán (01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 19, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35 y 40)

7 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (01, 05, 07, 12, 19, 24, 26, 27, 28, 30 y 60) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (01, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 27, 31, 33 y 60) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (01, 05, 07, 08, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 42 y 60) 02 CD Delegación Iztacalco (01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 39, 43, 54 y 60) 02 CD Delegación Iztapalapa (01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 39, 40, 42 y 60) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01, 05, 06, 07, 11, 12, 25, 27, 28, 30, 32, 35 y 60) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 42 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (01, 05, 07, 12, 26, 27, 28, 30, 32, 42, 54 y 60) 02 CD Delegación Tláhuac (05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 42 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (01, 05, 06, 09, 10, 13, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42 y 60) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01, 05, 07, 09, 10, 12, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 40 y 60) 02 CD Delegación Xochimilco (01, 05, 06, 07, 08, 25, 27, 28, 30, 32, 54 y 60) 06 Programa de Equidad en la Ciudad 4,000.0 (100.0) 54 Realizar estudios de mastografías Estudio 3,227 4,000.0 (100.0) 02 CD Delegación Coyoacán (54) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios 725, , ,622.6 (2.5) Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona , , , Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) Niño , , , Realizar eventos y brigadas de protección social Evento , , ,882.8 (7.5) Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle Persona (7.7) Brindar atención a personas discapacitadas Persona (61.9) 0.0

8 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 10 Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona Proporcionar servicios funerarios Servicio Promover talleres para la equidad y el desarrollo social Taller Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos Persona (61.9) Operar los comités vecinales Comité 129, , ,970.4 (0.9) Conservar y equipar casas y unidades para la protección social Inmueble 1, , ,286.9 (11.9) Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario Inmueble 1, , , Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS9 Inmueble Conservar y mantener panteones Panteón , , , Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción , , ,850.0 (6.3) Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca , , Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 6, , ,659.0 (18.5) Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores Evento Promover la prestación de servicios básicos de asistencia social Persona 1, , ,756.3 (3.3) Realizar estudios de mastografías Estudio 3, , Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N 4, , CD Delegación Álvaro Obregón (30) 02 CD Delegación Azcapotzalco (01, 30 y 60) 02 CD Delegación Benito Juárez (30) 02 CD Delegación Coyoacán (07 y 30) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (19) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (30 y 33) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (07 y 19) 02 CD Delegación Iztacalco (07, 24, 27 Y 30) 02 CD Delegación Iztapalapa (01, 05, 07, 10, 12, 13, 19, 23, 30, 32, 39 y 40)

9 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01 y 30) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (05, 07, 08, 09, 18, 28, 30 y 60) 02 CD Delegación Tláhuac (30, 32, 54 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (01, 05, 28 y 30) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01, 05, 07, 19, 30 y 40) 02 CD Delegación Xochimilco (07, 08, 30 y 60) 11 Promoción de las Acciones del Programa Habitat 11, , Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 07 Realizar eventos y brigadas de protección social Evento Brindar atención a personas discapacitadas Persona 10 Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona Promover talleres para la equidad y el desarrollo social Taller 14 Promover la equidad de género Evento Construir casas y unidades para la protección social Inmueble , , Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario Inmueble 1 2, , Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario Inmueble Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 2, , Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona Promover el desarrollo integral de la niñez Niño CD Delegación Álvaro Obregón (07, 33 y 37) 02 CD Delegación Coyoacán (25) 02 CD Delegación Iztacalco (24) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (14) 02 CD Delegación Milpa Alta (22 y 26) 02 CD Delegación Tláhuac (25) 02 CD Delegación Tlalpan (01, 09, 10, 13, 30 y 37)

10 AVANCE FÍSICO CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN PR PE AI SEC SS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA NALES CADAS ZADAS* PORCENTUAL ORIGINAL CADO EJERCIDO PORCENTUAL 15 Rescate de Espacios Públicos Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción CD Delegación Venustiano Carranza (30) * Cifras integradas con información proporconada por las Unidades Responsables ** La variación es inferior a (0.1%). *** La variación es superior a 1000%. Nota: Las sumas pueden no coincidir por efecto del redondeo.

11 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD 13, , ,023.7 (10.5) 00 Acciones del Programa Normal 13, , ,619.1 (11.2) 01 Otorgar apoyo a desempleados Persona 22,930 22,930 22,817 (0.5) (0.5) 8, , , Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo Persona 19,000 23,872 25, , , ,371.0 (33.5) 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N CD Delegación Álvaro Obregón (07) 02 CD Delegación Azcapotzalco (01) 02 CD Delegación Coyoacán (07) 02 CD Delegación Iztacalco (01) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01 y 07) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (07 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (01) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios Otorgar apoyo a desempleados Persona (0.3) 07 Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo Persona CD Delegación Miguel Hidalgo (07) 02 CD Delegación Tlalpan (01) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01) Nota 1. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Nota 2. Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física, ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio. * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables.

12 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA 131, , , Acciones del Programa Normal 122, , , Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 6,550 8,152 8, * * 47, , , Promover proyectos agropecuarios y agroindustriales Proyecto , , ,780.2 (53.4) 03 Fomentar la cría y engorda de especies menores Paquete 4,900 6,750 6, * * , , Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas Kilómetro , , , Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios Evento (3.6) 3, , ,720.2 (15.8) 06 Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas Kilómetro , , , Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra (39.6) 11, , ,892.4 (3.0) 08 Producir plantas en viveros Planta 672, , ,836 (15.9) (7.0) 9, , ,433.0 (4.1) 13 Mantener plantas en viveros Planta 2,561,988 2,562,149 2,556,341 (0.2) (0.2) 3, , ,823.1 (12.3) 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N CD Delegación Álvaro Obregón (05, 07, 08 y 60) 02 CD Delegación Azcapotzalco (08 y 13) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (01, 05, 07 y 08) 02 CD Delegación Iztacalco (08 y 13) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01, 02, 07, 08 y 13) 02 CD Delegación Milpa Alta (01, 02, 03, 05, 06, 08 y 13) 02 CD Delegación Tláhuac (01, 03, 04, 05, 06, 07 y 08) 02 CD Delegación Tlalpan (02 y 06) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (08) 02 CD Delegación Xochimilco (01 y 07)

13 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios 9, , , Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor , , , Promover proyectos agropecuarios y agroindustriales Proyecto Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas Kilómetro 1, , , Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra 4, , , Producir plantas en viveros Planta CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (07) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01) 02 CD Delegación Milpa Alta (01) 02 CD Delegación Tláhuac (07) 02 CD Delegación Tlalpan (02 y 06) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (08) 02 CD Delegación Xochimilco (01 y 07) Nota 1. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Nota 2. Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física, ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables. * * La variación es inferior a (0.05%).

14 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 4,152, ,156, ,156, Acciones del Programa Normal 3,719, ,719, ,719,990.4 * * * 01 Construir vialidad primaria M , , , Construir vialidad secundaria M2 6, , , , , ,462.1 (56.9) 03 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica M2 3,293, ,428, ,595, , , ,755.4 (6.1) 04 Construir puentes peatonales Puente , , ,265.3 (38.9) 05 Mantener puentes peatonales Puente , , , Construir puentes vehiculares Puente 4 2 (100.0) (100.0) 11, , ,160.0 (71.4) 07 Mantener puentes vehiculares Puente , , ,097.8 * * 08 Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 18,415 15,595 15,288 (17.0) (2.0) 28, , , Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 21,885 28,969 31, , , ,713.3 (1.8) 10 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal ML 4,943, ,092, ,257, , , ,686.9 (0.5) 15 Instalar el alumbrado público Poste 14,434 6,900 7,034 (51.3) , , ,487.9 (3.9) 16 Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 227, , , (5.9) 526, , , Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 24,040, ,279, ,731, (1.6) 318, , ,956.8 (3.8) 18 Realizar el pago del consumo de energía eléctrica Mill. de kw 3,386, ,639, ,639, * * 372, , ,477.8 (8.2) 19 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas M3 22, , , (0.5) 86, , ,235.6 (12.0) 21 Promover la eduación vial con instituciones públicas y privadas Evento , , , Realizar programas de electrificación Programa (33.3) 11, , , Construir banquetas M2 488, , ,842.0 (36.0) (5.7) 112, , ,604.0 (9.7) 30 Mantener banquetas M2 240, , , (5.6) 82, , , Realizar obras complementarias Obra 211, , , , , , Adquirir mezcla asfáltica Tonelada 66, , ,805.0 (3.5) , , ,563.5 (86.2)

15 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN Construir guarniciones ML 177, , ,439.8 (30.0) (3.1) 72, , ,605.7 (20.4) 38 Mantener guarniciones ML 121, , ,959.0 (13.0) (1.6) 41, , ,430.4 (14.5) 39 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción 139, , , , , , Aplicar medidas preventivas y correctivas para el tratamiento de grietas en el subsuelo M3 6, , , , Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos Documento , , ,684.3 (24.6) 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N 44, , CD Delegación Álvaro Obregón (03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 59 y 60) 02 CD Delegación Azcapotzalco (03, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 30, 37 y 38) 02 CD Delegación Benito Juárez (03, 09, 10, 16, 17, 30, 32, 38, 59 y 60) 02 CD Delegación Coyoacán (03, 04, 09, 10, 15, 16, 17, 30, y 60) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (01, 03, 04, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 32, 37 y 60) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (03, 04, 06, 08, 10, 16, 17, 18, 30, 38, 39 y 60) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16, 17, 19, 29, 30, 36, 38, 39 y 60) 02 CD Delegación Iztacalco (03, 05, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 29, 36, 37, 39 y 60) 02 CD Delegación Iztapalapa (03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 17, 19 29, 30, 37, 38, 41, 59 y 60) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (03, 08, 09, 10, 16, 17, 29, 30, 32, 37, 38 y 60) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (03, 04, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 29, 37, 59 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32, 37, 38, 59 y 60) 02 CD Delegación Tláhuac (03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30, 32, 36, 37, 38 y 60)

16 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN CD Delegación Tlalpan (03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 29, 32, 37, 39 y 60) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (03, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 30, 38 y 39) 02 CD Delegación Xochimilco (03, 04, 08, 10, 16, 17, 22, 29, 37 y 60) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios 432, , ,498.7 (15.3) 03 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica M , , , Construir puentes peatonales Puente 2, , , Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 1, , , Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento , , , Efectuar balizamiento vehicular y peatonal ML 4, , , Instalar el alumbrado público Poste 1, , , Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza , , , Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M , , , Realizar el pago del consumo de energía eléctrica Mill. de kw 110,097.7 (100.0) 21 Promover la eduación vial con instituciones públicas y privadas Evento Construir banquetas M2 1, , , Mantener banquetas M Adquirir mezcla asfáltica Tonelada 130, , ,385.9 (38.5) (44.3) 88, , , Construir guarniciones ML 1, , , Mantener guarniciones ML Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción 57, , , Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N

17 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN CD Delegación Álvaro Obregón (03 y 36) 02 CD Delegación Azcapotzalco (03 y 36) 02 CD Delegación Benito Juárez (16 y 36) 02 CD Delegación Coyoacán (03, 10, 16, 17 y 36) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (17 y 36) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (36 y 39) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (03, 17, 36 y 39) 02 CD Delegación Iztacalco (03, 09, 17, 36 y 37) 02 CD Delegación Iztapalapa (03, 04, 10, 16, 17, 18 y 36) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (03 y 36) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (03, 09, 16, 17, 36 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (36) 02 CD Delegación Tláhuac (09 y 36) 02 CD Delegación Tlalpan (03, 04, 08, 15, 17, 36 y 39) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 30, 36 y 38) 02 CD Delegación Xochimilco (03, 08, 10, 16, 17, 29 y 36) 11 Promoción de las Acciones del Programa Habitat 44, , Ampliar y mantener la carpeta asfáltica M2 15, , , , Instalar el alumbrado público Poste , , Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza , , Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 47, , , , Construir banquetas M2 1, , Mantener banquetas M Realizar obras complementarias Obra Construir guarniciones ML 1, , Mantener guarniciones ML CD Delegación Álvaro Obregón (17) 02 CD Delegación Azcapotzalco (03 y 16) 02 CD Delegación Coyoacán (03, 15, 17, 30 y 38)

18 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN CD Delegación Iztapalapa (17) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (17) 02 CD Delegación Milpa Alta (03, 15, 29 y 37) 02 CD Delegación Tláhuac (32) 02 CD Delegación Tlalpan (15) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (03, 16, 17, 30 y 38) 15 Rescate de Espacios Públicos 25, , Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 10, , , , Realizar obras complementarias Obra 1 1 1, , Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción , , CD Delegación Benito Juárez (32) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (17) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (39) Nota 1. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Nota 2. Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física, ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables. * * La variación es inferior a (0.05%). * * * La variación es inferior a 0.05%.

19 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 24 AGUA POTABLE 592, , , Acciones del Programa Normal 542, , ,245.4 (1.4) 04 Repartir agua potable en pipas M3 3,276, ,835, ,791, (1.2) 125, , , Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua Campaña , , ,658.6 (4.6) 08 Reposición de pozos en el valle de México y cuenca del Lerma Pozo 28,500.0 (100.0) 09 Construir plantas de bombeo y potabilizadoras Planta 2 (100.0) 1, , Construir líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro , , , Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro , , ,067.9 (11.5) 16 Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 1, (97.7) , , , Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 4, , ,389.8 (2.4) , , ,173.8 (6.6) 18 Reparar fugas de agua Fuga 34,090 37,553 38, , , ,197.3 (3.9) 19 Instalar tomas domiciliarias de agua Toma de agua 1,438 1,705 1, (5.5) 2, , , Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos Documento Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N 7, , CD Delegación Álvaro Obregón (09, 14, 17, 18 y 60) 02 CD Delegación Azcapotzalco (04, 17, 18, 19 y 59) 02 CD Delegación Benito Juárez (04, 17 y 18) 02 CD Delegación Coyoacán (04, 14, 16, 17, 18 y 19) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos ( 16, 17 y 18) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (17, 18 y 60) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (04, 14, 17, 18, 19 y 60) 02 CD Delegación Iztacalco (04, 05, 16, 18 y 19) 02 CD Delegación Iztapalapa (04, 14, 16, 17, 18, 19 y 60) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (04, 13, 16, 17, 18 y 60) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo ( 17, 18 y 60)

20 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN CD Delegación Milpa Alta (04, 17, 18 y 60) 02 CD Delegación Tláhuac (04, 14, 16, 17, 18 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (04, 08, 16, 17, 18 y 60) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (04, 05, 17 y 18) 02 CD Delegación Xochimilco (04, 16, 17, 18, 19 y 60) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y 49, , , Servicios 04 Repartir agua potable en pipas M , , , Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua Campaña 1, (18.4) 14 Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro 2, , , Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 2, , , Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro , , , Reparar fugas de agua Fuga , , , Instalar tomas domiciliarias de agua Toma de agua (0.5) 02 CD Delegación Álvaro Obregón (17 y 18) 02 CD Delegación Azcapotzalco ( 17) 02 CD Delegación Coyoacán (17) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (17) 02 CD Delegación Iztacalco (16) 02 CD Delegación Iztapalapa (04, 14, 16, 17 y 18) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (04) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (17 y 18) 02 CD Delegación Milpa Alta (17) 02 CD Delegación Tláhuac (04) 02 CD Delegación Tlalpan (04, 16, 17 y 18) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (04, 05, 17 y 18) 02 CD Delegación Xochimilco (04, 17, 18 y 19)

21 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN Promoción de las Acciones del Programa Habitat 4, , Construir la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable Kilómetro , , CD Delegación Iztacalco Nota 1. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Nota 2. Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física, ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables.

22 CLAVE DENOMINACIÓN Y RESPONSABLE DE ORIGI MODIFI ALCAN VARIACIÓN MODIFI VARIACIÓN 27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO 132, , ,174.5 (2.4) 00 Acciones del Programa Normal 122, , ,831.0 (2.8) 01 Expedir licencias y permisos de conducir Documento 532, , ,075 (25.2) , , ,681.3 (2.9) 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N CD Delegación Álvaro Obregón (01) 02 CD Delegación Benito Juárez (01) 02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (01) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (01) 02 CD Delegación Gustavo A. Madero (01) 02 CD Delegación Iztacalco (01) 02 CD Delegación Iztapalapa (01) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (01 y 60) 02 CD Delegación Milpa Alta (01) 02 CD Delegación Tlalpan (01) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01) 02 CD Delegación Xochimilco (01) 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios 10, , , Expedir licencias y permisos de conducir Documento , , , Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores S/N CD Delegación Álvaro Obregón (01) 02 CD Delegación Cuauhtémoc (01) 02 CD Delegación Iztacalco (01) 02 CD Delegación Iztapalapa (01) 02 CD Delegación Magdalena Contreras (01) 02 CD Delegación Miguel Hidalgo (01 y 60) 02 CD Delegación Tlalpan (01) 02 CD Delegación Venustiano Carranza (01) 02 CD Delegación Xochimilco (01) Nota 1. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Nota 2. Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física, ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio * Cifras integradas con información proporcionada por las Unidades Responsables.