ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

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1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTROL E INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION J U N I O

2 Estado de Posición Financiera, Balance General al 30 de Junio de 2005 A C T I V O P A S I V O CIRCULANTE CIRCULANTE EFECTIVO $ 5, RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS $ 174, BANCOS 872, IVA POR PAGAR INVERSIONES 1,000, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS I.V.A. ACREDITABLE 264, CAS CALCULO ANUAL 2, Total ACTIVO CIRCULANTE $ 2,145, Total PASIVO CIRCULANTE $ 174, TOTAL DEL PASIVO $ 174, CAPITAL F I J O P A T R I M O N I O PATRIMONIO IMPLAN $ 45, MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA 10, EQUIPO DE COMPUTO 46, RESULTADO DE EJERCICIOS ANT 662, EQUIPO DE COMUNICACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 875, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 43, TOTAL PATRIMONIO 1,583, Total ACTIVO F I J O $ 101, Resultados del Ejercicio $ 489, TOTAL DEL PATRIMONIO $ 2,072, TOTAL DEL ACTIVO $ 2,247, TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,247,

3 Estado de Ingresos y Egresos al 30 de Junio de 2005 Mensual % Acumulado % I n g r e s o s APORTACIÓN MUNICIPIO $ 483, $ 4,100, VENTA DE PRODUCTOS 1, , INTERESES 1, , Total Ingresos $ 485, $ 4,114, E g r e s o s REMUNERACIONES $ 867, $ 3,246, SERVICIOS GENERALES 53, , MATERIALES Y SUMINISTRO 5, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES , Total Egresos $ 926, $ 3,625, Superávit (Déficit) $ -440, $ 489,

4 Al 30 de Junio de 2005 RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO APORTACIÓN MUNICIPIO $ 483, $ 4,100, SUBTOTAL 483, ,100, VENTA DE PRODUCTOS LIBRO PROGRAMA DES. URBANO CD. AGS , , IMPRESIÓN DE CARTOGRAFIA PLAN DES. URB CD AGS , SUBTOTAL 1, , INTERESES 1, , SUBTOTAL 1, , FONDO ESTATAL DE OBRA PUBLICA ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO SUBTOTAL INTERESES SUBTOTAL TOTAL $ 485, ,114,

5 Al 30 de Junio de 2005 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO REMUNERACIONES SUELDO BASE 94, , COMPENSACIÓN BASE 91, , GRATIFICACIONES 129, , PRIMA VACACIONAL 11, , VACACIONES 22, , CANASTA BÁSICA 3, , AYUDA DE TRANSPORTE 2, , AYUDA DE RENTA 2, , SAR 2, , INDEMNIZACIONES 315, , APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 24, , CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 22, , APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 2, , FONDO DE VIVIENDA 1, , APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 1, , QUINQUENIOS 1, , RETROACTIVO , CRÉDITO AL SALARIO FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS , AGUINALDO 40, , EVENTUALES 97, , SUBTOTAL 867, ,246, SERVICIOS GENERALES TELÉFONO , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PENSIÓN Y ESTACIONAMIENTOS INSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCI PASAJES VIATICOS , ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 14, , COPIAS FOTOSTÁTICAS PROMOCION Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPUESTOS Y DERECHOS , COMISIONES BANCARIAS , CORREOS Y MENSAJERÍA HONORARIOS 5, , ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , BOLETOS AEREOS , ACTUALIZACION Y RECARGOS GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR MUNICIPIO 31, , ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES , SERVICIOS BASICOS DIVERSOS , CUOTAS Y SUSCRIPCIONES , SUBTOTAL 53, ,

6 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 1, , ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA , MEDICINA Y ARTICULOS DE BOTIQUIN ALIMENTOS , MATERIAL BIBLIOGRAFICO , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , REFACCIONES PARA VEHICULOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS 1, , MATERIALES DIVERSOS , REFACCIONES PARA EQUIPO DE OFICINA PERIODICOS Y REVISTAS , SUBTOTAL 5, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES EQUIPO DE COMPUTO , SUBTOTAL , TOTAL $ 926, $ 3,625,

7 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base a Efectivo Acumulado al 30 de Junio de 2005 INGRESOS NO FINANCIEROS $ 4,114, $ 490, Aportación Municipio $ 4,100, Menos: Venta de Productos 7, Intereses 6, Bienes Muebles e Inmuebles 1, Mas: Aumento o Disminución en las Cuentas de Balance 107, EGRESOS NO FINANCIEROS 3,623, Aumento en Efectivo 596, Remuneraciones $ 3,246, Servicios Generales 341, Materiales y Suministros 35, Efectivo e Inversiones Temporales 1,281, al Principio del Periodo. BALANCE PRIMARIO $ 490, al Final del Periodo. $ 1,877,

8 Conciliación Cuenta Pública y Bancos Al 30 de Junio de 2005 SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 1,770, Más: CUENTAS DE BALANCE 107, Funcionarios y Empleados Impuestos Acreditables - 31, Retenc. A Favor de Terceros 139, IVA por pagar SALDO SEGÚN LIBROS DEL IMPLAN AL 30 DE JUNIO 1,877,

ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

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