2 ESTRUCTURA Objetivos y Metas SST 100% 3 ESTRUCTURA Plan de trabajo anual 100% 4 ESTRUCTURA Responsabilidades 100% 5 ESTRUCTURA Recursos 100%

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1 INDICADORES D ITEM TIPO DEFINICIÓN LÍMITE 1 ESTRUCTURA Política de SST 100% ESTRUCTURA Difusión Política de SST 90% 2 ESTRUCTURA Objetivos y Metas SST 100% 3 ESTRUCTURA Plan de trabajo anual 100% 4 ESTRUCTURA Responsabilidades 100% 5 ESTRUCTURA Recursos 100% Existencia d contemplar el Objetivos y met Existencia d d El total de los c de funciones Son asignados 6 ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos 100% La empresa cu valoración de centro 6 ESTRUCTURA Reporte de condiciones de trabajo 100% 7 ESTRUCTURA Funcionamiento del COPASST 100% 8 ESTRUCTURA SG-SST 90% 9 ESTRUCTURA Condiciones de salud 90% ESTRUCTURA Plan de emergencias 100% La empresa cu La empresa cue Cuenta con e adaptado al ta Se tiene un p Se cuenta con alcance, resp inventario de 10 ESTRUCTURA Plan de Evacuación 100% Se tiene un p códicos d ESTRUCTURA Brigada de Emergencias 100% Se cuenta con número de 11 ESTRUCTURA Plan de Capacitación en SST 100% Existe un plan d Temas Polític

2 1 PROCESO Evaluación Inicial 80% 2 PROCESO Ejecución del plan de trabajo anual 90% 3 PROCESO Ejecución del Plan de Capacitación en SST 90% 4 PROCESO Intervención de peligros y riesgos 75% 5 PROCESO Evaluación Condiciones de salud 80% PROCESO Investigación de incidentes y Accidentes de Trabajo 100% 6 PROCESO PROCESO Investigación de Enfermedades Laborales Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora resultado de las investigaciones de incidentes, AT y EL 100% 90% 7 PROCESO Ejecución de mediciones ambientales ocupacionales 90% 8 PROCESO Desarrollo de los PVE 90% 9 PROCESO Reporte de incidentes, AT y EL 100% 10 PROCESO Registro estadístico de EL, incidentes, AT y Ausentismo 90% PROCESO Ejecución del Plan de Emergencias 70% vu 11 PROCESO Simulacros 100% PROCESO Brigada de Emergencias 100%

3 12 PROCESO Conservación de los documentos y registros 100% 1 Cumplimiento Requisitos Normativos 100% 2 3 Cumplimiento Objetivos del SG- SST Cumplimiento del Plan de trabajo anual del SG-SST Cumplimiento del Cronograma de actividades SST 80% 90% 90% 4 Evaluación no conformidades detectadas en el seguimiento del Plan de trabajo anual del SG-SST 100% 5 Evaluación de acciones preventivas, correctivas y de mejora resultado de las investigaciones de incidentes, AT y EL 90% 6 Cumplimiento de los PVE 80% 7 Evaluación de resultados del Programa de Rehabilitación Análisis de registros de EL, incidentes, AT y Ausentismo 90% Incidencia K: representa ejemplo: K 10 Prevalencia K: representa ejemplo: K 10 Incidentes de trabajo Tasa Accidentalidad

4 Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo K: Constante q K No. Horas a 8 Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad No. K: Constante q K No. Horas a Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo K: Constante q K No. Horas a Indice de Lesiones Incapacitantes Indice de Frecuecia de Ausentismo K: Constante q K No. Horas a Indice de Severidad del Ausentismo K: Constante q K No. Horas a Porcentaje de Tiempo Perdido 9 Análisis de resultados de la Intervención de peligros y riesgos 80% 10 Evaluación de las mediciones ambientales ocupacionales Evaluación de las mediciones ambientales ocupacionales 80% 80%

5 PROCESO Plan de accidentalidad N DE ACT PRIORITARIOS Cobertura Induccion % Cubrimiento EPP % uso EPP %Inspecciones realizadas Eficiencia condiciones mejoradas % Condiciones mejoradas nú Acciones correctivas N total de

6 DEL SG-SST Fecha de Vigencia: Abril 19 de 2017 Versión: 01 Página: 1 de 2 MÉTODO DE CÁLCULO INTERPRETACIÓN del documento de la Política de SST, la cual deberá ser clara y concisa, concepto de mejora continua y estar fechada y firmada por representante legal. No. De trabajadores que conocen la Política de SST No. De trabajadores de la empresa etas de SST definidos, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos del plan de trabajo anual, el cual deberá ser coherente con los objetivos definidos y estar firmado por gerencia y el encargado de SST cargos de la empresa, incluida la dirección, tienen establecido es su manual es o perfiles de cargo las responsabilidades que tienen en el área de SST s los recursos necesarios: Financieros, humanos, técnicos y de otra índole, para la gestión de la SST uenta con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y de los riesgos y definición de controles respectivos; que incluya todos los os de trabajo, procesos, actividades y número total de expuestos. uenta con un mecanismo de autorreporte de actos y condiciones inseguras que involucra a todas las partes interesadas enta con un COPASST conformado, capacitado, entrenado y cumpliendo sus funciones de ley el SG-SST documentado y actualizado (revisión mínimo una vez al año), tamaño y características de la empresa y firmado por representante legal. procedimiento para la realización del diagnóstico de condiciones de salud. n un plan de emergencias para cada sede, que incluya política, objetivos, ponsables, protocoloes estándarizados para el control de las emergencias, recursos y equipos básicos para la atención de emergencias y análisis de vulnerabilidad. Existe una Política de SST que cumple con los requisitos de ley. La Política de SST ha sido divulgado en un % del personal de la empresa. Los objetivos y metas de seguridad se encuentran definidos. Número de actividades del plan anual de trabajo cumplidos Se han asignado las responsabiliades específicas en SST a todos los niveles de la organización. La empresa cuenta con los recursos necesarios para la gestión de la SST. La empresa tiene definida un método actualizado y eficaz para la identificación de sus peligros, evaluación y valoracción de sus riesgos y la definición de los controles respectivos. La empresa tiene un sistema de reporte de condiciones de trabajo en todas sus áreas y procesos La empresa tiene un COPASST que cumple con lo establecido por la ley La empresa cuenta con el SG-SST de acuerdo a la normatividad legal vigente. Se cuenta con el diagnóstico de condiciones de salud. El % de las sedes de la empresa, cuentan con un plan de prevención, atención y preparación de emergencias que cumple con los requerimientos legales plan de evacuación para cada sede, que incluya objetivos, responsables, de alarma, rutas y puntos de encuentro, señalización y responsables El % de las sedes de la empresa, cuentan con un plan de prevención, atención y preparación de emergencias que cumple con los requerimientos legales n una brigada de emergencia que cumple con la normatividad en cuanto al integrantes según la totalidad de los trabajadores y centros de trabajo El % de las sedes de la empresa cuentan con una brigada adecuada a su tamaño de capacitación que defina los requisitos de conocimiento y práctica en SST orientado hacia la identificación y control de riesgos La empresa tiene un programa de capacitación acorde a lo requerido ca SST - Objetivos SG-SST - Responsabilidades en SST - SG-SST

7 No de indicadores de estructura que cumplen x 100 No. De indicadores de estructura definidos No. de actividades desarrolladas en el periodo x 100 No. de actividades propuestas en el periodo No. De capacitaciones ejecutadas en el periodo x 100 No. De capacitaciones programadas en el periodo El SG-SST se encuentra a un % de cumplimiento frente al Decreto 1072 de 2015 El % de las actividades propuestas en el periodo XX se han ejecutado. El Plan de capacitación en SST se ha ejecutado en un % N total de riesgos intervenidos en el periodo x 100 No. Total de riesgos a intervenir El % de los riesgos con control definido, han sido intervenidos. No. De planes de acción propuestos según Dx condiciones de salud x 100 No. De hallazgos de morbilidad del Dx condiciones de salud El % de los hallazgos de morbilidad del Dx de condiciones de salud, cuentan con un plan de acción propuesto. No. De casos de incidentes y AT investigados X 100 No. De incidentes y AT ocurridos No. De casos De enfermedad laboral investigados x 100 No. De casos de enfermedad laboral reportados No. De acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de las investigaciones de EL, incidentes y AT implementadas x 100 No. De acciones preventivas, correctivas y de mejora propuestas según resultados de las investigaciones de EL, incidentes y AT No. De mediciones ambientales ocupacionales realizadas x 100 No. De riesgos higiénicos identificados El % de los incidentes y AT ocurridos se encuentran investigados. El % de los casos de EL reportados se encuentran investigados. El % de las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de las investigaciones de EL, incidentes y AT han sido implementadas. El % de los riesgos higiénicos identificados cuentan con la medición ambiental correspondiente. No. De riesgos generadores de EL con PVE x 100 No. De riesgos generadores de EL identificados El % de los riesgos generadores de EL identificados cuentan con su respectivo PVE No. De EL, incidentes y AT reportados x 100 No. De EL, incidentes y AT presentados El % de las EL, inciedentes y AT presentados, se encuentran reportados. No. De acciones implementadas para reducir la ulnerabilidad de la empresa frente amenazas identificadas x 100 No. De acciones propuestas según análisis de vulnerabilidad del plan de emergencias El % de las acciones propuestas en el análisis de vulnerabilidad del plan de emergencias, fueron implementadas. No. De simulacros realizados x 100 No. De simulacros programados El % de los simulacros programados fueron ejecutados No. De capacitaciones y/o entrenamientos realizados x la brigada de emergencias x 100 No. De capacitaciones y/o entrenamientos programados para la brigada de emergencias El % de las sedes de la empresa cuentan con una brigada adecuada a su tamaño

8 No. De registros y documentos almacenados x 100 No. De documentos y registros que deben ser conservados El proceso de conservación de documentos y registros se cumple en un % No. De requisitos normativos con cumplimiento x 100 No. De requisitos normativos aplicables y vigentes No. De objetivos alcanzados x 100 No. De objetivos pactados No. De programas desarrollados x 100 No. De programas pactados en el plan de trabajo anual No. De actividades ejecutadas en el año x 100 No. De actividades pactadas en el cronograma No. De no conformidades evaluadas y con plan de acción respectivo x 100 No. De no conformidades detectadas en el Plan de trabajo anual del SG-SST No. De acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de las investigaciones de EL, incidentes y AT eficaces x 100 No. De acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de las investigaciones de EL, incidentes y AT implementadas No. De actividades de los PVE desarrolladas x 100 No. De actividades de los PVE propuestas No. de planes de acción del Dx de condiciones de salud ejecutados x 100 No. De planes de acción propuestos según Dx condiciones de salud El % de los requisitos normativos aplicables y vigente se estan cumpliendo actualmente. El % de los objetivos pactados se cumplieron. El plan de trabajo anual se cumplió en un % El % de las actividades pactadas en el cronograma de actividades, se ejecutaron. El % de las no conformidades detectadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, fueron evaluadas y cuentan con su respectivo plan de acción. El % de las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de las investigaciones de EL, incidentes y AT resultaron ser eficaces, generando los resultados esperados. El % de las actividades propuestas en los PVE (XXX) fueron desarrolladas. El % de los planes de acción propuestos según Dx condiciones de salud han sido ejecutados No. casos existentes reconocidos (nuevos) de EL en el período x K No. Promedio de trabajadores expuestos en el período a un número "N" de población que nos permite interpretar el indicador, por 0 trabajadores, 100 trabajadores, 1000 trabajadores, de acuerdo al tamaño de la empresa. No. casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EL en el período x K No. Promedio de trabajadores expuestos en el período a un número "N" de población que nos permite interpretar el indicador, por 0 trabajadores, 100 trabajadores, 1000 trabajadores, de acuerdo al tamaño de la empresa. Número de casos nuevos de EL calificados y/o sintomáticos en el periodo de tiempo X por cada K trabajadores En el periodo X, el % de la población de la empresa presento una EL calificada y/o sintomática. Número de casos existentes de EL calificados y/o sintomaticos en el periodo de tiempo X por cada K trabajadores. Actualmente el % de la población de la empresa padece una EL calificada y/o sintomática. No. De incidentes de trabajo presentados en el periodo x 100 No. Promedio de trabajadores de la empresa en el periodo No. De accidentes de trabajo presentados en el periodo x 100 No. Promedio de trabajadores de la empresa en el periodo El % de los trabajadores de la empresa sufrieron un incidente de trabajo durante el periodo X. El % de los trabajadores de la empresa sufrieron un accidentes de trabajo durante el periodo X.

9 No. De Accidentes de trabajo (AT) en el periodo x K No. De Horas Hombre trabajadas (HHT) en el periodo que se adopta según el comportamiento de la empresa en número de horas trabajadas al año y tamaño de la misma, ejemplo: a la semana * No. de semanas al año * No. de trabajadores (10, 100, 1000) Número de accidentes de trabajo presentados en el periodo X por cada horas hombre de exposición. Número de accidentes de trabajo presentados en el periodo X por cada 100 trabajadores de tiempo completo.. De Accidentes de trabajo (AT) en el periodo con incapacidad x K No. De Horas Hombre trabajadas (HHT) en el periodo que se adopta según el comportamiento de la empresa en número de horas trabajadas al año y tamaño de la misma, ejemplo: a la semana * No. de semanas al año * No. de trabajadores (10, 100, 1000) Por cada 100 trabajadores de tiempo completo en un período X, se presentan AT generadores de incapacidad. No. De días perdidos (dias de incapacidad) en el periodo x K No. De HHT en el periodo que se adopta según el comportamiento de la empresa en número de horas trabajadas al año y tamaño de la misma, ejemplo: a la semana * No. de semanas al año * No. de trabajadores (10, 100, 1000) Número de días perdidos durante el periodo X a causa de eventos de origen laboral por cada horas hombre de exposición. Número de días perdidos durante el periodo X a causa de eventos de origen laboral por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Indice de Frecuencia x Indice de Severidad 1000 Es un indice global del comportamiento de lesiones incapacitante que no tiene unidades, COMPARA entre diferente secciones de una empresa, con ella misma en diferentes periodos, con una empresa diferente o con el sector económico. No. De eventos de ausencia por salud en el periodo x K No. De Horas Hombre programadas en el periodo que se adopta según el comportamiento de la empresa en número de horas trabajadas al año y tamaño de la misma, ejemplo: a la semana * No. de semanas al año * No. de trabajadores (10, 100, 1000) Por cada horas trabajadas al año se presentan eventos incapacitantes por enfermedad de origen común No. De días de ausencia por salud en el periodo x K No. De Horas Hombre programadas en el periodo que se adopta según el comportamiento de la empresa en número de horas trabajadas al año y tamaño de la misma, ejemplo: a la semana * No. de semanas al año * No. de trabajadores (10, 100, 1000) Por cada XX horas programadas en el año se pierden dias por incapacidad de enfermedad de origen común comun ( XXX horas) No. De horas perdidas en el año x 100 No. De horas programadas en el año No. De controles implementados y efectivos x 100 No. De riesgos intervenidos No. De acciones de mejora implementados para los riesgos higienicos x 100 No. De acciones de mejora resultantes de las mediciones ambientales ocupacionales efectuadas No. De acciones de mejora eficaces para los riesgos higienicos x 100 No. De acciones de mejora implementados para los riesgos higiénicos En el año XX se perdio el % de las horas programadas. El % de los riesgos intervenidos, fueron controlados efectivamente. El % de las acciones de mejora resultantes de las mediciones ambientales ocupacionales efectuadas, fueron implementadas. El % de las acciones de mejora implementados para el control de los riesgos higiénicos fueron eficaces. OTROS INDICADORES NO EXIGIDOS

10 TIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS S/ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS XX% de actividades cumplidas del plan de intervención de riesgos Número de personas que asisten a la Inducción *100 Número de personas que ingresan en el periodo XX % de las personas nuevas aaistieron a la induccion Número de EPP entregados * 100 Número de EPP requeridos XX% de los EPP requeridos fueron entregados Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo x 100 Número de EPP entregados Número de inspecciones realizadas x 100 Número de inspecciones planeadas Gastos totales de esta area úmero total de condiciones ambientales peligrosas controladas. Numero de condiciones mejoradas x 100 Número de condiciones encontradas Acciones correctivas realizadas x 100 No de No Conformidades encontradas El XX% de los trabajadores usas el EPP El XX% de las inspecciones planeadas se realizaron $$ es el costo de cada una de las condiciones encontradas aproximadamente XX% de loa EPP requeridos fueron entregados # % de las no conformidades tienen acciones X correctivas Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de la estructura.

11 FUENTE DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD REPORTE RESPONSABLE Básico legal del SG-SST Formato de Capacitaciones SG-SST Formato plan de trabajo Perfiles de Cargo o Manual de Funciones Presupuesto Registro de la identificación de peligros, riesgos y controles específicos. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras Líder de RH Gerencia, Líder RH y Líder SST Actas mensuales del COPASST Cuatrimestre Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Diagnóstico de condiciones de salud Plan de prevención, atención y preparación de emergencias, Médico laboral, brigada de Emergencias Plan de evacuación Plan de prevención, atención y preparación de emergencias Plan de capacitaciones, Líder RH y Jefes de Áreas

12 Evaluación inicia/ autoevaluación del SG-SST Seguimiento del Plan de trabajo anual Asistencia a capacitaciones y seguimiento al plan de capacitaciones Seguimiento del Registro de la identificación de peligros, riesgos y controles específicos. Trimestral Trimestral Cuatrimestre Auditor interno del SG- SST y Líder RH Plan de acción del Diagnóstico de condiciones de salud - Plan de trabajo anual, Médico laboral Reporte de incidentes y AT vs Investigaciones de inciedentes y AT Reporte de casos de EL en estudio por parte de la EPS Trimestrral Trimestral Investigaciones de EL, incidentes y AT Trimestral, COPASST, Gerencia Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Reporte de incidentes, Reporte de AT con ARL y Reporte de EL calificadas. Trimestral y Gerencia y Líder RH Plan de emergencias, análisis de vulnerabilidad y plan anual de trabajo Brigada de Emergencias, Líder SST y Gerencia Plan anual de trabajo Cuatrimestre COPASST, Brigada de emergencias, Líder SST Plan de prevención, atención y preparación de emergencias

13 Procedimiento de conservación de documentos y registros, Líder RH Matriz de requisitos legales, Líder RH, Líderes de procesos y Gerencia SG-SST Seguimiento del Plan de trabajo anual Seguimiento al Cronograma de actividades Seguimiento al Plan de trabajo anual y Resultados Auditoria Interna del SG-SST y Auditor Interno del SG-SST Investigaciones de EL, incidentes y AT y Planes de acción propuestos y COPASST Programas de Vigilancia Epidemiológica Plan de acción del Diagnóstico de condiciones de salud - Plan de trabajo anual y Médico Laboral, Médico laboral Seguimiento de reporte de Enfermedades laborales calificadas Seguimiento de reporte de Enfermedades laborales calificadas Reportes de incidentes de trabajo Mensual Reportes de accidentes de trabajo Mensual

14 Pagina Web ARL AXA COLPATRIA Trimestral Pagina Web ARL AXA COLPATRIA Trimestral Pagina Web ARL AXA COLPATRIA Trimestral ARL AXA COLPATRIA SG-SST SG-SST SG-SST Seguimiento del Registro de la identificación de peligros, riesgos y controles específicos. Informes de las mediciones ambientales ocupacionales efecutadas Informes de las mediciones ambientales ocupacionales efecutadas

15 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD INVESTIGACIÓN DE AT REPORTE DE INCIDENTES SG-SST Formatos de entrega de EPP, invetario y registros llevados durante un periodo Formato de seguimiento del cumplimiento SG-SST Costos ocultos SG-SST Informes de seguimiento SEMESTRAL Mensual Mensual Mensual Mensual