CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO TOTAL 352,813, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
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- Eugenia Alvarado Sosa
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1 P Ka OWESWMIiNICIWl!0H 205» Construyendo Cosm Buenas MUNICIPIO DE, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO IMPORTE ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) 352,813, OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 0.00 TOTAL 352,813, ps Cofjstmywtdo Coumm MUNICIPIO DE, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Capítulo / Concepto Importe 1000 SERVICIOS PERSONALES 104,439, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 65,297, DIETAS 5,999, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 59,297, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 104, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 104, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 29,938, PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 23,524, COMPENSACIONES 6,414, SEGURIDAD SOCIAL 1,000, APORTACIONES PARA SEGUROS 1,000, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 8,098, INDEMNIZACIONES 4,270, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 3,501, APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 327, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,189, Página 10 de 45
2 GOBIERNO MUNICIPAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 7,490, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,248, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,118, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 1,547, MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 3,066, MATERIAL DE LIMPIEZA 370, MATERIALES Y UTILIES DE ENSEÑANZA 139, AUMENTOS Y UTENSILIOS 3,051, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,896, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 90, UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE AUMENTACIÓN 65, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 501, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS 501, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 8,111, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 6,316, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 355, CAL,YESO,Y PRODUCTOS DE YESO 5, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,434, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,698, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 300, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,012, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 386, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,773, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,773, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,596, VESTUARIO Y UNIFORMES 871, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 460, ARTICULOS DEPORT VOS 105, PRODUCTOS TEXTILES 160, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 600, MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 600, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,366, HERRAMIENTAS MENORES 1,366, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - Página 11 de 45
3 MYilBUä ssffl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO MUNICIPAL 2014 ~ SERVICIOS GENERALES 59,788, SERVICIOS BASICOS 10,261, ENERGIA ELECTRICA 3,500, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 103, GAS 1, AGUA 775, TELEFONIA TRADICIONAL 3151 TELEFONIA CELULAR 420, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 12, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 1,300, OTROS SERVICIOS 4,150, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 4,306, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,200, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 400, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 216, OTROS ARRENDAMIENTOS 2,490, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,436, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 132, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,420, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 876, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 175, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 2,833, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 610, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Página 12 de 45
4 GOBIERNO MUNICIPAL 2014 ~ SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 500, FLETES Y MANIOBRAS 50, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES. 60, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 18,303, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 9,634, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 248, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 150, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 66, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,200, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 2,083, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 15, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 906, SERVICIOS DE COMUN CACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 7,042, SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 173, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 6,869, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 850, PASAJES AEREOS 187, PASAJES TERRESTRES 172, VIATICOS EN EL PAIS 331, VIATICOS EN EL EXTRANJERO 160, SERVICIOS OFICIALES 5,989, GASTOS DE CEREMONIAL 55, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,934, Página 13 de 45
5 GOBIERNO MUNICIPAL OTROS SERVICIOS GENERALES 4,987, IMPUESTOS Y DERECHOS 505, IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,500, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,982, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,492, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO» 4151 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPITULO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 17,075, OTROS SUBSIDIOS 17,075, AYUDAS SOCIALES 7,417, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,346, BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 210, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 185, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,676, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,350, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,945, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,149, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 137, EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,659, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 227, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 50, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 171, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 56, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 56, Página 14 de 45
6 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,700, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 8,700, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,900, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 360, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 600, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 670, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA 640, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 630, ACTIVOS INTANGIBLES 520, SOFTWARE 520, INVERSIÓN PÚBLICA 114,552, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 30,235, DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 30,235, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 84,317, EDIFICACIÓN NO HA8ITACIONAL 54,317, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 30,000, DEUDA PÚBLICA 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Total 352,813, Página 15 de 45
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP 2015
100000 SERVICIOS PERSONALES 977,996,818.25 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 366,785,503.23 111000 Dietas 3,232,500.00 113000 Sueldos base al personal permanente 363,553,003.23 120000
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
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100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
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1000 SERVICIOS PERSONALES $ 85,832,473.54 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13
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SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
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52 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 17,952,400,139 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,296,178,382 1130 Sueldos base al personal permanente 8,296,178,382 1200
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GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
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Hoja 1 de 10 TOTAL PRESUPUESTADO -> 914,822,652.03 43,406,352.31 0.00 958,229,004.34 1,036,317,064.40 1,035,964,262.13 1,035,964,262.13 1,035,964,262.13-77,735,257.79-8.11 GASTO CORRIENTE -> 651,860,266.69
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