AD FI 01. INSTRUCCION DE TRABAJO PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA
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- Inmaculada Fidalgo Vázquez
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1 AD FI 01. INSTRUCCION DE TRABAJO PARA La Paz Bolivia Versión : 001 La última versión de este documento se encuentra en la red informática. Si usted está leyendo una copia impresa, asegúrese que se trata de la versión vigente.
2 Página 2 de 11 INDICE 1. OBJETIVO 3 2. ALCANCE 3 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3 4. DEFINICIONES 3 5. RESPONSABILIDAD 3 6 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 3 7. REGISTROS 6 8. ANEXOS 7
3 Página 3 de OBJETIVO Establecer de forma clara las tareas para la custodia y control de vigencia de los documentos de garantía. 2. ALCANCE La Instrucción de Trabajo para la Custodia de Documentos de Garantía está destinada a describir las tareas a seguir por el Cajero desde que recibe el documento de garantía. Esta instrucción de trabajo es aplicable a los procesos de Otorgamiento de Licencias y Migración de Títulos Habilitantes del sector de Telecomunicaciones. 3. NORMATIVA Ley Nº 164 de 08 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y comunicación. Decreto Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012, Reglamento a la Ley Nº 164. Resolución Ministerial Nº 323 de 30 de noviembre de 2012 que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias en Telecomunicaciones. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos de Otorgamiento de Licencias del Sector de Telecomunicaciones. (Incluye Transferencias, Renovaciones y Licitaciones). Procedimiento de Migración Títulos Habilitantes. 5. RESPONSABILIDAD La responsabilidad de custodiar y controlar la vigencia de los documentos de garantía en la ATT, está a cargo del Cajero, dependiente de Unidad de Finanzas de la Dirección Administrativa y Financiera. 6. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Deberá seguir las siguientes instrucciones para la custodia de documentos de garantía:
4 Página 4 de Para la revisión y custodia de Documentos de Garantía Reciba nota externa que adjunta documento de garantía requerido por la ATT, a través del Sistema de Correspondencia. Revise el documento de garantía en cuanto a: o o Perforaciones, grapas, enmiendas, tachaduras, borrones o cualquier daño físico que invalide el documento. Nombre completo y correcto de la ATT Registre los datos del documento de garantía en archivo Excel denominado Detalle de Boletas y Pólizas de Garantías Vigentes Año 201X - Anexo N Obtenga dos fotocopias del documento de garantía recibido y una fotocopia de la Hoja de Ruta de correspondencia Empaque el documento de garantía original antes de su archivo en funda plástica previamente perforada, para que no sufra daños que invaliden el documento Guarde la Hoja de Ruta y documento de garantía, ambos originales, en un archivador de palanca Custodie el archivador de palanca bajo llave. Si el documento de garantía NO TIENE OBSERVACIONES: Remita dos fotocopias del documento de garantía y una fotocopia de la Hoja de Ruta de correspondencia a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC DTL, al Analista de Telecomunicaciones encargado del trámite, aclarando que no existen observaciones tanto en la hoja de ruta de forma manual como a través del Sistema de Correspondencia en forma electrónica. Si el documento de garantía TIENE OBSERVACIONES: Remita dos fotocopias del documento de garantía y una fotocopia de la Hoja de Ruta de correspondencia a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC DTL, al Analista de Telecomunicaciones encargado del trámite, registrando las observaciones tanto en la hoja de ruta de forma manual como a través del Sistema de Correspondencia en forma electrónica.
5 Página 5 de 11 La Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC DTL será la instancia que emitirá nota correspondiente solicitando las rectificaciones. Una vez que el Operador, en atención a la nota recibida, se apersone a la ATT solicitando la devolución del documento original de garantía para su rectificación: Verifique que el operador proporcione los siguientes documentos: o o o Fotocopia simple de Cédula de Identidad del Representante Legal. Fotocopia simple de la nota de rectificación emitida por la DTL. Poder Notarial para realizar trámites ante la ATT (para los casos en que el Representante Legal no realice el trámite personalmente). Suscriba Constancia de Devolución de Documentos de Garantía Anexo N 2, espere las rectificaciones del Operador de conformidad al plazo establecido por la ATT y proceda conforme a los pasos al En caso que el operador solicite que la devolución del documento original de garantía se realice en el interior del país, coordine con el personal de las oficinas Regionales de la ATT aquellos aspectos relacionados con la devolución del documento de garantía. Remita a la oficina Regional de la ATT el documento de garantía original y Constancia de Devolución de Documentos de Garantía Anexo N 2 el cual una vez firmado le será devuelto para su custodia y archivo En caso que el documento de garantía no hubiera sido rectificado, en el plazo que solicita la ATT, solicite a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC informe sobre el mismo. 6.2 Seguimiento a Documentos de Garantía Emita Comunicación Interna de Detalle de Documentos de Garantía Próximos a Vencer Anexo N 3, cada primera semana del mes, adjuntando detalle de documentos de garantía que vencerán en los próximos 30 días hábiles y derive a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC, para fines consiguientes.
6 Página 6 de 11 Paralelamente, elabore notas externas para renovación de Documentos de Garantía Anexo N 4, a las entidades bancarias que extendieron los documentos de garantía, señalando que debido a que la fecha de vencimiento se aproxima, se agradecerá efectuar la renovación oportuna en coordinación con el operador. Adjunte a las notas el documento de garantía original, y entréguelas personalmente de forma oportuna Archive copias de las notas externas recepcionadas debidamente selladas, como constancia de su entrega, en archivador correspondiente. 6.3 Cierre e inicio de gestión de Documentos de Garantía Al finalizar cada gestión: Remita listados de documentos de garantía vigentes al 31 de diciembre al Analista de Contabilidad y Auditoría Interna Cambie de archivo físico aquellos documentos de garantía cuyo plazo o vigencia hubiera vencido antes del 31 de diciembre. Al inicio de cada gestión: Genere archivo de hoja electrónica denominado Base de Datos Detalle de Boletas y Pólizas de Garantías Vigentes Año 201X Abra carpetas en archivadores de palanca para custodiar los nuevos documentos de garantía que ingresen a la ATT. 7. REGISTROS 7.1 Hoja de Ruta. 7.2 Documentos de Garantía. 7.3 Detalle de Boletas y Pólizas de Garantías Vigentes Año 201X. 7.4 Constancia de Devolución de Documento de Garantía. 7.5 Comunicación Interna de Detalle de Documentos de Garantía Próximos a Vencer. 7.6 Nota externa para Renovación de Documentos de Garantía. 7.7 Otras Comunicaciones Internas a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC, Analista de Contabilidad y Auditoría Interna.
7 Página 7 de ANEXOS ANEXO 1 Detalle de Boletas y Pólizas de Garantías Vigentes Año 201X. ANEXO 2 Constancia de Devolución de Documento de Garantía. ANEXO 3 Comunicación Interna de Detalle de Documentos de Garantía Próximos a Vencer. ANEXO 4 Nota externa para Renovación de Documentos de Garantía.
8 Página 8 de 11 ANEXO N 1
9 Página 9 de 11 ANEXO Nº 2 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DE Mediante la presente, se procede a la DEVOLUCIÓN de la Boleta/Póliza de Garantía emitida por el Banco..., a favor de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, con vencimiento. de de de acuerdo al siguiente detalle: EMPRESA/INSTITUCIÓN Nº Boleta/Póliza: Entidad: Monto (Bs.):. 00/100 Bolivianos Recibí: Entregué: Firma: Firma: Nombre Representante Legal: Nombre Servidor Público ATT: C.I C.I.. Lugar y Fecha: La Paz,. de de.
10 Página 10 de 11 ANEXO N 3 COMUNICACIÓN INTERNA A: DE: REF: Remite Detalle de Documentos de Garantía próximos a vencer Fecha: De mi consideración: Mediante la presente me dirijo a usted, para poner en su conocimiento y consideración el detalle de los documentos de garantía próximos a vencer de acuerdo al siguiente detalle: FECHA DE VENCIMIENTO OPERADOR BANCO EMISOR N DE BOLETA/POLIZA DE IMPORTE BS Mucho agradeceré informar si las mismas serán objeto de renovación. Sin otro particular, saludo a usted atentemente. Adj. c.c
11 Página 11 de 11 ANEXO Nº 4 La Paz,. Señores BANCO.. Telef.:.. Presente.- Ref.: Remite Boleta/Póliza Original XXXXXXXX para Renovación De mi consideración: Mediante la presente se remite la Boleta/Póliza de Garantía XXXXXXX, misma que fue emitida por ustedes en favor de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, por orden de XXXXXXXXX, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA N ATT-DJ-RA- TL LP xxx/2xxx, de acuerdo al siguiente detalle: Banco Boleta/Póliza de Garantía Nº Importe Bs. Literal Fecha de vencimiento Debido a que la fecha de vencimiento se aproxima, mucho se agradecerá efectuar la renovación oportuna si corresponde, en coordinación de su cliente. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Adj.: Boleta/Póliza de Garantía Original cc.:archivo DAF-Tesorería
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