GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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- Trinidad Fernández Toledo
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1 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad vida las personas a través acciones difusión la cultura la. Propósito La población jalisciense conoce información sobre la 01 - Apoyo otorgado a hospitales en las tecciones potenciales donadores en el proceso la procuración Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Eventos y programas gestión para el fortalecimiento la cultura la Personas informadas Detección potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardio respiratorio Número eventos realizados/número eventos Número personas actualizadas e informadas/número personas actualizadas e informadas programadas X 100 Número tecciones realizadas/número tecciones Convocatorias, programas herramientas acceso implementados, oficios gestión, listas asistencia, minutas, bitácoras e informes actividas Instituto verificador medios, raiting, inegi, encuestas Bitacoras, expedientes y Anual 4,620, Anual 4,620, Unidad medida la meta Habitantes informados Anual 2, Detecciones casos Medios verificación Informe técnico administrativo final por evento personas Informes técnico administrativos al final los eventos Se recibe el presupuesto acuado en tiempo y forma Informes Coordinadores hospitalarios suficientes Acciones apoyo a hospitales con licencia y trasplante Donaciones concretadas Número donaciones apoyadas/número donaciones generadas*100 Estadísticas, Bitácoras, Expedientes Mensual Casos Donación apoyados Expedientes Familias donadoras convencidas Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 3 62
2 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Asesorías a familias en el proceso Platicas, sesiones a personal hospitalario y l área salud 02 - Administración eficiente los recursos materiales y humanos implementada Auditorías aplicadas a los estados financieros y a las actividas operativas y administrativas Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Peticiones Pláticas actualización sobre la cultura la Administración eficiente y eficaz Auditorías realizadas Número peticiones realizadas/número peticiones Número pláticas realizadas/número pláticas Presupuesto ejercido /Presupuesto aprobado *100 Número auditorías realizadas/número auditorías Bitácoras, expedientes e informes mensuales Convocatorias, oficios gestion, listas asistencia Bitacoras, e informes Información financiera, presupuestal y programática, página transparencia Unidad medida la meta Medios verificación Mensual Peticiones Informes Familias comprometidas Mensual Eventos Informes presupuesto suficiente y acuado Semestral 13,762, Presupuesto Anual autorizado avances gestión financiera, informe la cuenta pública, auditorías realizadas, armonización contable Órnes compra Anual 2.00 Auditorías Dictamen financiero, Informe auditoría Personal suficiente y capacitado Software contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria Proporcionar los medios indispensables autorizados para el cumplimiento los objetivos l organismo Solicitus atendidas internas Número solicitus benes y servicios atendidas/número solicitus bienes y servicios Ornes compra Mensual Solicitus Ornes compra, facturas, requisiciones Presupuesto suficiente Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 4 62
3 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Concentración la información l cumplimiento los programas presupuestarios 03 - Apoyo provisto a hospitales en la tramitación licencias programas y trasplante ante las autoridas competentes realizados Apoyo a los establecimientos salud en la distribución Apoyo a los establecimientos salud en la gestión licencias sanitarias nuevas o ampliación las existentes Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Avance los programas presupuestarios Acciones registro, vigilancia, apoyo y control los establecimientos salud Acciones apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones Acciones apoyo y gestión Número informes proporcionados/número informes Número acciones registro, supervisión y vigilancia realizadas/número acciones registro, supervisión y vigilancia Número solicitus acciones apoyo realizadas/número solicitus acciones apoyo programadas *100 Número solicitus gestiones apoyo realizadas/número solicitus gestiones apoyo Unidad medida la meta Medios verificación Página Cuatrimestral 4.00 Informes informes avances Información suficiente y veraz transparencia y plataforma información la SSJ Hospitales con licencia sanitaria para y trasplante activa, SIRNT Expedientes COFEPRIS, CENATRA, SIRNT Semestral Informes Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos Mensual Apoyos Bitácoras, oficios, expedientes Anual 2.00 Expedientes SIRNT, expedientes Contar con registros y datos las donaciones en el estado Donaciones concretadas Contar con presupuesto y personal suficiente Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 5 62
4 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Publicación estadísticas bimestrales Acciones registro y transparencia 04 - Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso procuración trasplante Atención a solicitus recibidas en la UTI Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Asesoría jurídica Solicitus transparencia Número publicaciones estadísticas realizadas/número publicaciones estadísticas Número asesorías atendidas/número asesorías requeridas*100 Número solicitus transparencia atendidas /Número solicitus transparencia recibidas *100 estadísticas en la pagina web l organismo Bitácoras, expedientes, informes y solicitus Informes al ITEI, INFOMEX, Bitácoras Unidad medida la meta Medios verificación Bimestral 6.00 Publicaciones Página CETOT Presupuesto y personal suficiente Mensual Asesorías Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras Mensual Solicitus Informes, oficios, expedientes, INFOMEX Jalisco Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 6 62
5 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Actualización l portal transparencia l CETOT Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Actualización l portal transparencia Número actualizaciones la página transparencia realizadas /Número actualizaciones la página transparencia programadas *100 Portal transparencia, lineamientos Unidad medida la meta Medios verificación Mensual 1, Actualizaciones Portal, informes Información veraz y oportuna Sesiones para el cumplimiento legal Sesiones Cuerpo Gobierno 05 - Profesionales, Estudiantes y Docentes actualizados que intervienen en el proceso pro curación y trasplante Sociedad actualizada e informada en el tema Número sesiones Cuerpo Gobierno realizadas/número sesiones Cuerpo Gobierno Número personas capacitadas/número personas capacitadas Decreto creación l CETOT, y Reglamento interior Programa institucional, lista asistencia, convenios colaboración Cuatrimestral Mensual 3.00 Sesiones ordinarias 4, Personas capacitadas Listas asistencia, convocatorias, actas, minutas y acuerdos Informe actividas Quorum legal Asistencia suficiente Congresos y cursos actualización Eventos actualización Número congresos realizados/número congresos Reportes, bitácoras, listas asistencia memorias Mensual 3.00 Evento Informes, fotografías Presupuesto suficiente Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 7 62
6 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos población Otorgar becas a profesional para asistencia eventos actualización 06 - Fortalecimiento la cultura la realizada, utilizando los medios radio, televisión, prensa escrita y materiales impresos y promocionales Campañas difusión en medios masivos Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Realización sesiones informativas Número sesiones informativas realizadas/número sesiones informativas Otorgación becas Número becas otorgadas/número becas Eventos fomento a la cultura la Campaña Número eventos fomento a la cultura la realizados/número eventos fomento a la cultura la Número campañas realizadas/número campañas Convocatorias, acuerdos, oficios Solicitus, autorizaciones, actas comité becas Convocatoria, oficios gestión, bitácoras, Notas periodísticas Unidad medida la meta Medios verificación Mensual Evento Informe l evento Presupuesto suficiente Mensual 8.00 Beca Informes y documentos comprobatorios Mensual Eventos Informe l evento y cobertura audiencia medios, fotografías, notas prensa, vios y publicaciones Diseño la campaña Trimestral 2.00 Campaña Fotografías, spots, audios, informes actividas Presupuesto suficiente Presupuesto suficiente Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 8 62
7 164 Fortalecimiento la cultura integral trasplante Unidad Presupuestal: 05 Secretaría Salud Jalisco Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Unidad Ejecutora l Gasto: Consejo Estatal Trasplantes Órganos y Tejidos Información y material impreso y promocional Jornadas difusión y fomento y trasplantes Información en medios Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Material distribuido Material impreso y promocional distribuido/material impreso y promocional programado*100 Jornadas Eventos en medios realizados Número jornadas fomento y difusión realizadas/número jornadas fomento y difusión Número eventos realizados/número eventos Archivo l diseño Mensual 250, convocatoria, invitaciones convocatorias, ruedas prensa, entrevistas, boletines, audios, programas radio Unidad medida la meta Material difusión Medios verificación facturas, requisiciones, Presupuesto suficiente informe actividas Mensual 5.00 Evento Listas asistencia, vios, fotografías Mensual Evento Notas prensa, fotografías, vios, listas asistencia Espacios informativos, interés en el tema Fecha impresión: 04/04/ :24 PM Página: 9 62
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