INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

Transcripción

1 BASE LEGAL : INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO Ley No.298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.6498, Reglamento de la Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.190 del 09 de octubre de OBJETIVOS Y /O FUNCIONES : Desarrollar nuestra propuesta turística, reconociendo y valorando nuestra manera y forma de vivir del Nicaragüense como principal atractivo. Valorar las actividades productivas del campo convirtiéndolas en un atractivo turístico para el disfrute de los visitantes y promover la calidad en los servicios turísticos ofertados como oferentes y receptores. Fomentar la promoción turística nacional e internacional de nuestras tradiciones, de manera que el desarrollo turístico contribuya al disfrute de una mejor vida que merecemos los Nicaragüenses. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2017 : Realizar 4 tours virtuales a través de convenio de colaboración y página web, para promocionar los destinos turísticos del país. Realizar 175 actividades de fé y religiosidad, promoviendo la visita a iglesias coloniales y catedrales, además de fiestas patronales y celebraciones religiosas de los diversos departamentos y regiones del país. Promover la realización de 626 eventos de animación turística en todas las regiones y departamentos del país, para fortalecer y resguardar nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones gastronómicas y de cultura de vida. Instalar 60 mapas turísticos de los lugares, recorridos y rutas turísticas de Nicaragua, con el propósito de guiar a los visitantes para conocer los atractivos y sitios emblemáticos en cada departamento y región del país. Brindar asistencia a 5,584 empresas turísticas para la implementación de planes de mejora que les permitan mantener o aumentar la calidad de sus servicios, infraestructura y equipamiento. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2015 ESTIMADO 2016 PROGRAMADO 2017 I. INGRESOS TOTALES 400,617,8 428,569,000 A. INGRESOS CORRIENTES 400,617,8 428,569,000 Ingresos de Operaciones 3,723,8 335,240, ,764,000 Transferencia del Gobierno Central 88,894,000 93,329,000 98,480,000 II. GASTOS TOTALES 485,240, ,751,184 A. GASTOS CORRIENTES 388,732, ,862,4 457,253,000 Remuneraciones 143,234, ,734, ,940,367 Bienes y Servicios 184,304, ,671, ,955,564 Transferencias 61,193,591 34,456,252 31,357,069 B. GASTOS DE CAPITAL 96,507,838 62,889,070 Formación Bruta de Capital 96,507,838 62,889,070 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I II ),884,950 ( 15,293,4) ( 84,622,888) ( 78,182,184) IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 4,6,996 78,182,184 A. Donaciones Externas B. Financiamiento Externo Neto 91,780,880 42,831,6 10,025,580 68,156,604 II 121

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2017 OTROS PROGRAMA 1 : APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOFTWARE PROGRAMA 12 : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PROGRAMA : PROMOCIÓN Y MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL PROGRAMA 14 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y TURISMO SOCIAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROGRAMA 15 : DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CALIDAD TURISTICA TOTAL 1,903,269 1,903, , ,703 2,763,797 2,763,797 2,570,038 2,570, , ,066 0,000 0, , , , ,900 86,859 86,859 90,833 90, , ,199 14,715 14, , ,977 20,779 20,779 7,942 7, , ,046 57,461 57,461 II 122

3 1 SERVICIOS PERSONALES 177,940, Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal permanente Horas extraordinarias personal permanente Beneficios sociales al trabajador Otros pagos por asistencias social al personal Pago por vacaciones Despidos Despidos Otros beneficios y compensaciones Otros beneficios y compensaciones Otros servicios personales Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC Aporte patronal al INATEC 49,347,950 42,744,706 5,715,783 5,391,847 9,229,121 10,227,297 2,679,926 6,728,306 3,362,171 10,565,769 9,182,474 1,805, ,263 6,832,047 1,433, ,000 2,253,000 1,5,458 2, 1,200, ,000 1,274,462 1,5,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 214,269, Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Correos y telégrafo interior Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación obras urbanísticas Limpieza, aseo y fumigación Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 883, ,020 1,578, ,354 7,910 1,759,979 4,486,535 6,234, , , ,000 1,489,295 5,346,291 12,558, ,000 3,051,100 3,077,420 1,294,410 18,317, , ,520 II 123

4 2 SERVICIOS NO PERSONALES Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados Retribuciones por actuaciones artísticas Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos por transacciones bancarias Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Otros pasajes y viáticos Otros pasajes y viáticos Atenciones sociales Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales 901,000 2,101,325 5,472,800 4,725,400 2,273, ,800,906,101 3,876, ,372 4,000,000 75,741,151 3,488,182 1,146,669 10,157, ,071 4,5,426 1,900,000 12,762,407 2, ,607 2,872,095 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,685, Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Madera, corcho y sus manufacturas Cemento, cal y yeso Hilados y telas Acabados textiles Vestuarios Vestuarios Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Artículos de caucho Otros productos de cuero y caucho Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Insecticidas, fungicidas y similares Productos medicinales y farmaceúticos 2,085, ,701 36,000 7, , , ,053 4,815, , , , , ,404 76, ,571 1,168,500 6,000 14,496 40,000 1,235,960 7,742,286 38,885 95,625 II 124

5 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos Otros productos químicos Otros productos químicos De vidrio De loza y porcelana Productos elaborados de metal Herramientas menores Otros productos metálicos Útiles de oficinas Útiles de oficinas Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Útiles deportivos y recreativos Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Útiles de cocina y comedor Otros materiales y suministros 427,2 40, , ,268 51, , , , , ,539 2,100, ,929 2,709,348 75, , , , ,836 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,357, Pensiones y jubilaciones Donaciones, gratificaciones y recompensas Donaciones, gratificaciones y recompensas Cuotas a organismos internacionales 150,000 1, 22,921,041 6,786,028 TOTAL 457,253,000 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Equipo de oficina y muebles Equipo educacional y recreativo Equipo de comunicación y señalamiento Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Software 3,074, ,418 2,590,817 3,241, ,008 0,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO II 125