Cuenta Pública 2018 Estado de Actividades Del 1o. de Marzo al 31 de Marzo de 2018 y 2017 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATAN
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- María Rosario Martínez Rey
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1 Cuenta Pública 2018 Estado de Actividades Del 1o. de Marzo al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Ente Público: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Ingresos por Venta de Bienes Ingresos no Comprendidos en Participaciones, Aportaciones, Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Disminución del Exceso de Disminución del Exceso de Otros Ingresos y Beneficios Total de Ingresos y Otros GASTOS Y OTRAS 10, ,395, Gastos de Funcionamiento 968, ,167, Servicios Personales 107, , Materiales y Suministros 604, , Servicios Generales 255, , Transferencias, Transferencias Internas y 10, ,395, Transferencias al Resto del Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 542, , Pensiones y Jubilaciones Transferencias a 542, , Transferencias a la Seguridad Donativos , Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones Aportaciones , Convenios 552, ,939, Intereses, Comisiones y Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Estimaciones, Depreciaciones, Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Aumento por Insuficiencia de Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Total de Gastos y Otras Resultados del Ejercicio 968, ,167, (415,188.95) 1,771,657.59
2 Cuenta Pública 2018 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Ente Público: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Ingresos por Venta de Bienes Ingresos no Comprendidos en Participaciones, Aportaciones, Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Disminución del Exceso de Disminución del Exceso de Otros Ingresos y Beneficios Total de Ingresos y Otros GASTOS Y OTRAS 5,015, ,642, Gastos de Funcionamiento 7,313, ,025, Servicios Personales 323, , Materiales y Suministros 1,593, ,865, Servicios Generales 5,396, , Transferencias, Transferencias Internas y 5,015, ,642, Transferencias al Resto del Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 1,635, ,625, Pensiones y Jubilaciones - Transferencias a 1,635, ,625, Transferencias a la Seguridad Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones Aportaciones Convenios 6,651, ,267, Intereses, Comisiones y Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Estimaciones, Depreciaciones, Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Aumento por Insuficiencia de Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Total de Gastos y Otras Resultados del Ejercicio 7,313, ,025, (662,033.49) 6,242,105.63
3 Ente Público: Cuenta Pública 2018 Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 ACTIVO Activo Circulante CONCEPTO Año Año CONCEPTO PASIVO Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 863, ,441, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 8,590, ,559, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 194, , Documentos por Pagar a Corto Plazo - Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,888, ,749, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 3,947, ,340, Total de Pasivos Circulantes 8,590, ,559, Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 4,277, ,117, Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles 24, , Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL DEL PASIVO 8,590, ,559, Total de Activos No Circulantes 4,302, ,142, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL DEL ACTIVO 8,249, ,482, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 1,699, ,699, Aportaciones 1,699, ,699, Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado (2,040,742.34) 1,223, Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (662,033.49) 6,242, Resultados de Ejercicios Anteriores (1,378,708.85) (5,018,889.96) Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio (340,942.93) 2,923, TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,249, ,482,441.38
4 Cuenta Pública 2018 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de Enero al 31 de Marzo 2018 y 2017 Ente Público: HSOPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATAN Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 6,651, ,267, Origen 0 142,559 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Invresión - 142, Aplicación 83, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,015, ,642, Bienes Muebles - 29, Otras Aplicaciones de Inversión 83, ,635, ,625, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -83, , Aplicación 7,313, ,025, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 323, , Materiales y Suministros 1,593, ,865, Origen 5,130, Servicios Generales 5,396, , Endeudamiento Neto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Disminución de Activos Financieros 5,130, Ayudas Sociales Incremento de Otros Pasivos Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Aplicación 3,689, ,870, Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Incremento de Activos Financieros 2,888, ,651, Aportaciones Disminución de Otros Pasivos 801, , Convenios Otros Aplicaciones de Operación Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,440, ,870, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -662, ,242, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 695, ,485, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 168, , , ,441,532.05
5 Cuenta Pública 2018 Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Ente Público: HOSPITAL COMUNIATARIO DE TICUL, YUCATAN Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 5,130, ,583, PASIVO , Activo Circulante 5,130, ,583, Pasivo Circulante , Efectivo y Equivalentes - 695, Cuentas por Pagar a Corto Plazo - 801, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5,130, Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 2,888, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Muebles Deuda Pública a Largo Plazo Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO , Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado , Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) , Resultados de Ejercicios Anteriores - 83, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
6 Ente Público: Cuenta Pública 2018 Estado Analítico del Activo Del 1o de Marzo al 31 de Marzo de 2018 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 4,542, ,874, ,469, ,947, , Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 1,192, ,882, ,211, , , ,911, , ,258, , ,716, , ,450, ,888, ,450, Activo No Circulante 4,302, ,302, Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,277, ,277, , , TOTAL DEL ACTIVO 8,844, ,874, ,469, ,249, ,964.92
7 Ente Público: Cuenta Pública 2018 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2018 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 5,494, ,394, ,941, ,947, ,547, Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 168, ,818, ,122, , , ,325, ,687, ,818, , ,130, ,888, ,888, ,888, Activo No Circulante 4,302, ,302, Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,277, ,277, , , TOTAL DEL ACTIVO 9,796, ,394, ,941, ,249, ,547,002.59
8 Ente Público: Cuenta Pública 2018 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Marzo al 31 de Marzo de 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito 0.00 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Pesos Mex 8,770, ,590, Total Deuda y Otros Pasivos 8,770, ,590,300.07
9 Ente Público: Cuenta Pública 2018 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 31 de Marzo 2018 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito 0.00 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos Pesos Varios 9,391, ,590, ,391, ,590,300.07
10 Cuenta Pública 2018 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2018 (pesos) Ente Público: HSOPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATAN Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,699, ,699, ,699, ,699, Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas ,295, ,295, , , ,516, ,516, Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,699, ,295, , Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas , , , , , , , Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,699, ,378, , ,942.93
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