MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

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1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

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3 I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática La Sub Gerencia de Estadística e Informática, propone la innovación y/o mejoramiento de las actividades primarias y de soporte de la Municipalidad de la Perla, a través de la aplicación de Tecnologías de la Información, con el uso de herramientas adecuadas, mediante el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios informáticos, contribuyendo en la mejora continua de los niveles de calidad y eficiencia en las distintas unidades orgánicas de la Entidad Municipal.La Tecnología de la Información requiere ser usado haciendo un óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos en la institución, con la finalidad de proveer un apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y calidad en el servicio dentro de una Marco de Responsabilidad y Ética Profesional. Asimismo apoya en la toma de decisiones gerenciales que permitan maximizar las condiciones existentes, y así cumplir con los fines institucionales y de la comunidad Perleña. II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática La Sub Gerencia de Estadística e Informática, se proyecta como el órgano especializado de la Municipalidad Distrital de la Perla, que ejecuta actividades de aplicación, desarrollo y administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en las diferentes áreas de la Institución.Se proyecta como el órgano que crea las condiciones para alcanzar una posición de liderazgo de la Institución, en la categoría de Gestión Pública Municipal, a través de los instrumentos siguientes:- Planeamiento estratégico en tecnologías de información (PETI).- Desarrollo bajo un modelo integrador de sistemas.- Formulación y aplicación de normatividad informática.- Innovación y adaptación en los procesos primarios y de soporte. 3

4 III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional La Sub Gerencia de Estadística e Informática depende de la Gerencia de la Planeamiento y Presupuesto. IV. Situación Actual - Recursos Humanos SUB - ÁREAS Desarrollo Nº CARGOS CANTIDAD 1 Analista Programador 2 Red y Conectividad Nº CARGOS CANTIDAD 1 Administrador de Red 1 Soporte Técnico Nº CARGOS CANTIDAD 1 Analista de Soporte Técnico 1 4

5 V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores 1 Servidor de Producción 1 2 Servidor Firewall - Proxy 1 Computadoras personales 3 Equipos de Cómputo 130 Impresoras 4 Impresoras Básica 52 5 Impresoras Multifuncional 12 Scanner 6 Scanner 2 Otros 7 Proyector Multimedia 2 5

6 b) Software Nº SOFTWARE CANTIDAD 6

7 b) Conectividad Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD 7

8 VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES Nº LISTADO DE DEBILIDADES 1 Actual Sistema no acorde con nuevas herramientas de Seguridad Informatica. 2 Falta de recursos para disponer de una Infraestructura Informatica acorde a las necesidades actuales. 3 Material y equipo limitado para la atencion al usuario final. 8

9 VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS Nº LISTADO DE FORTALEZAS 1 Conocimiento en temas informáticos y de soporte técnico. 2 Atención proactiva al Usuario Final. 3 Personal responsable en el uso y manejo de materiales a su cargo. 9

10 VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS Nº LISTADO DE AMENAZAS 1 Limitada disposición de presupuesto para la compra de equipos y software. 2 Falta de convenios y cursos de capacitación al personal de esta Sub Gerencia. 3 Usuario Final renuente a cambios tecnológicos aplicados a la Institución. 10

11 VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 1 Acceso a nuevas tecnologías de la información promovidas por empresas nacionales y/o extranjeras. 2 Existencia de información especializada, normativa y buenas prácticas para el desarrollo de las tecnologías de la información en la institución edil. 3 Espacio para el desarrollo e implementación de soluciones que agilicen y modernicen la institución. 11

12 VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Objetivo Sectorial MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL. 12

13 VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Objetivos Institucionales Infraestructura-Equipamiento Administración. 13

14 IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Especificos Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Implementar la cultura de administración de procesos operativos. 2 Implementar una metodología de gestión de proyectos. 3 Mejorar la Plataforma Tecnológica. 4 Modernizar y/o automatizar los procesos operativos. 5 Implementar proyectos que aseguren estándares de seguridad de la información. 14

15 X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS 1 Orientar el Uso de los Recursos Informáticos (HW y SW) de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la entidad municipal. 2 Promover en todo el personal, el uso de la tecnología de la información. 3 Incentivar la mejora continua de los procesos operativos y administrativos de la entidad municipal. 4 Asegurar la Integridad, Confiabilidad y Seguridad de acceso a la base de datos de la entidad municipal. 15

16 XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Emisión de Cuponeras Impuesto Predial y Arbitrios Descripción del proyecto: -Seleccionar la Totalidad de Declaraciones juradas afectas al impuesto predial y/o arbitrios municipales establecidos por la Municipalidad Distrital de la Perla.-Ejecutar la depuración de la información y procesar el cálculo de los tributos antes mencionados, corroborando los resultados y realizar correcciones si fuera el caso. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 1 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Actividad Orientado al ciudadano SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: 8250 Fec. Inicio 04/01/2016 Fec. Fin 22/04/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: -Seleccionar la Totalidad de Declaraciones juradas afectas al impuesto predial y/o arbitrios municipales establecidos por la Municipalidad Distrital de la Perla.-Ejecutar la depuración de la información y procesar el cálculo de los tributos antes mencionados, corroborando los resultados y realizar correcciones si fuera el caso. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: RECAUDAR FONDOS IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción DISTRITO DE LA PERLA VI. Instituciones Involucradas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VII. Productos Finales CUPONERAS DE CARTILLA QUE LLEGUE A LOS CONTRIBUYENTES VIII. Usuarios de Productos Finales CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE LA PERLA Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados Numero de Usuarios que demandan 1 16

17 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Adquisición de un Servidor Informático Descripción del proyecto: Adquirir un Servidor para la Implementación de un nuevo Sistema Tributario Municipal (STM) y del Sistema de Trámite Documentario (STD) (a futuro). TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 1 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Proyecto Orientado a la Gestión Interna SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: Fec. Inicio 01/08/2016 Fec. Fin 31/10/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar un servidor con la capacidad y recursos necesarios para alojar al nuevo Sistema Tribuario Municipal, y le permita responder eficientemente. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Servidor robusto y seguro para el nuevo Sistema Tributario Municipal. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción SGEI - GAT - SGT VI. Instituciones Involucradas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VII. Productos Finales Nuevo Servidor de Producción para Sistemas Integrados. VIII. Usuarios de Productos Finales GAT - SGT Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 25 Numero de Usuarios que demandan 1 17

18 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Adquisición de nuevo Sistema Tributario Municipal Descripción del proyecto: Adquisición de un nuevo Sistema Tributario Municipal, en reemplazo del actual Sistema, debido a su antigüedad y vulnerabilidad. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 1 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Proyecto Orientado a la Gestión Interna SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: Fec. Inicio 01/09/2016 Fec. Fin 30/11/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Búsqueda de proveedores de Sistemas Tributarios Municipal para que Usuarios Finales (Rentas y Cajas) puedan seleccionar el Sistema que mejor se adapte a la realidad de la Entidad. Coordinación con el proveedor seleccionado para implementación del nuevo Sistema en el nuevo Servidor. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con un nuevo Sistema Tributario Municipal más robusto. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción SGEI - GAT - SGT VI. Instituciones Involucradas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VII. Productos Finales Nuevo Sistema Tributario Municipal VIII. Usuarios de Productos Finales GAT - SGT Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 25 Numero de Usuarios que demandan 1 18

19 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Adquisición de Licencias de Software - Sistemas Operativos Descripción del proyecto: Cumpliendo con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006. Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. Y con la Ley N Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del software en la administración pública. La Municipalidad Distrital de La Perla requiere licenciar el software del Sistema Operativo con el que cuentan los equipos de cómputo, los cuales sirven para el apoyo en las actividades que realiza como gobierno local. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 1 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Proyecto Orientado a la Gestión Interna SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: Fec. Inicio 02/05/2016 Fec. Fin 27/07/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Cumpliendo con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006. Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. Y con la Ley N Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del software en la administración pública. La Municipalidad Distrital de La Perla requiere licenciar el software del Sistema Operativo con el que cuentan los equipos de cómputo, los cuales sirven para el apoyo en las actividades que realiza como gobierno local. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Cumplir en Licenciar los Sistemas Operativos conforme a Ley. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción SGEI - TODA LA MUNICIPALIDAD VI. Instituciones Involucradas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VII. Productos Finales Certificado de Licenciamiento de Sistema Operativos. VIII. Usuarios de Productos Finales MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 130 Numero de Usuarios que demandan 1 19

20 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Adquisición de Licencias de Software - Ofimática Descripción del proyecto: Cumpliendo con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006. Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. Y con la Ley N Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del software en la administración pública. La Municipalidad Distrital de La Perla requiere licenciar el software de Ofimática con el que cuentan los equipos de cómputo, los cuales sirven para el apoyo en las actividades que realiza como gobierno local. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 1 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Proyecto Orientado a la Gestión Interna SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: Fec. Inicio 02/05/2016 Fec. Fin 27/07/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Cumpliendo con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006. Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. Y con la Ley N Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del software en la administración pública. La Municipalidad Distrital de La Perla requiere licenciar el software de Ofimática con el que cuentan los equipos de cómputo, los cuales sirven para el apoyo en las actividades que realiza como gobierno local. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Cumplir con el Licenciamiento del Software Ofimática para el uso debido dentro de la institución edil IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción SGEI - TODA LA INSTITUCION VI. Instituciones Involucradas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VII. Productos Finales Entrega del Certificado de Licenciamiento de Software Ofimático. VIII. Usuarios de Productos Finales MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 130 Numero de Usuarios que demandan 1 20

21 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 Implementación del Sistema de Tramite Documentario Descripción del proyecto: Optimizar el trámite de la documentación ingresada por los usuarios, a través de mesa de partes. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 2 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: Fec. Inicio 03/10/2016 Fec. Fin 30/11/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Optimizar el trámite de la documentación ingresada por los usuarios, a través de mesa de partes. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Sistematizar la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo Central, mejorando la recepcion y movimiento de la hoja de ruta. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción SGTDYAC - SGEI VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de la Perla VII. Productos Finales Sistema de Trámite Documentario VIII. Usuarios de Productos Finales SGTDYAC - Contribuyentes de La Perla Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados Numero de Usuarios que demandan 1 21

22 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Ordenamiento del Cableado de Datos de las oficinas de la MDLP - I Descripción del proyecto: Ordenar el cableado de datos de cada una de las oficinas con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Perla. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 3 Prioridad: II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Actividad Orientado a la Gestión Interna Sub Gerencia de Estadística e Informática 2.2 Duración: 2.3 Costo Total: 4500 Fec. Inicio 01/07/2016 Fec. Fin 30/12/2016 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Revisión del estado de las canaletas, cableado y conectores, ya sea para su reposición o simplemente su ordenamiento y limpieza. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener un ordenamiento adecuado para el cuidado del cableado de datos por oficina. IV. Meta Anual 50 V. Cobertura de Acción Oficinas de la MDLP VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de La Perla. VII. Productos Finales Ordenamiento y/o reparación del cableado de datos por oficina de la MDLP. VIII. Usuarios de Productos Finales Trabajadores de la MDLP Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 144 Numero de Usuarios que demandan 1 22

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24 XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Servidores 1 Servidor Informático Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 40,000 24

25 b) Adquisición de Equipos de Comunicación Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Otros 1 NINGUNO 0 0 Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 25

26 c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 NINGUNO 0 0 Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 26

27 d) Adquisición de Software Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Antivirus 1 GDATA Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 10,000 27

28 e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información Orientado al ciudadano 1 Sistema Tributario Municipal Propio Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Terceros Tipo de Ambito: Intranet Presupuesto Total Asignado: S/. 80,000 28

29 f) Adquisiciones de Servicios Informáticos Nº SOFTWARE PRESUPUESTO Fecha de Inicio 01/01/2016 fecha de Fin 01/01/2016 Presupuesto Total Asignado: S/. 0 29

30 g) Recursos Humanos a contratar SUB - ÁREAS Desarrollo Nº CARGOS CANTIDAD PRESUPUESTO 1 Analista Programador

31 h) Capacitación y Fortaleza Institucional Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información a otros 0 NINGUNO 0 Otros Fecha de Inicio 01/01/2016 fecha de Fin 01/01/2016 Tipo de Capacitacion: a Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 31

32 i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse Nº PROYECTOS PRESUPUESTO Otros 1 NINGUNO 0 Presupuesto Total Asignado: S/. 0 32