MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO FORMATO: EVALUACION INICIAL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "SGSST"

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1 FORMATO: EVALUACION INICIAL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "SGSST" PÁGINA 1 DE 1 La evaluación inicial se realiza con el fin de identificar las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo propias de la institución como un punto de partida para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST o para la actualización del existente. La evaluación debe ser revisada periódicamente (mínimo una vez al año) y actualizada cuando sea necesario, con el objeto de mantener vigente las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con las condiciones y procesos de trabajo. Este informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusione y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad del profesional que intervino en su realización y no tiene carácter vinculante ni obligatorio para el Instituto Tecnológico del Putumayo. Para la calificación de cada uno de los items se tomará los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a la tabla de valores del anexo técnico, si cumple o no el items del estándar. En los casos en los cuales no aplica el item del estándar, se deberá justificar dejando prueba de tal situación para otorgar el porcentaje máximo de calificación, en caso contrario, la calificación del item del estandar será igual a cero.

2 PÁGINA 1 de NO R E C U R S O S (10%) Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG SST (%) Se cuenta con un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0, 0, 0, 0, 0, 0, Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0, 0, Pago de pensión a trabajadores de alto riesgo 0, 0, Conformación de COPASST / VIGIA 0, 0, Capacitación COPASST / VIGIA 0, 0, Conformación Comité de Convivencia Laboral 0, 0, Programa de capacitación Promoción y Prevención - PyP 1. PLANEAR NTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1%) Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (%) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Plan de trabajo anual del SG SST (2%) Conservación de la documentación del SG SST (2%) Capacitación, inducción y re inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actividades de promoción y prevención PyP Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con curso de 0 horas Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST, firmada, publicada y comunicada al COPASST/VIGIA Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados y difundidos al COPASST/VIGIA Evaluación e identificación de prioridades Plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmados Archivos y retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 0 Rendición de cuentas (1%) Rendición para el desempeño 1 0 Normatividad nacional vigente y aplicable en 1 12 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (2%) Matriz Legal Comunicación (1%) Adquisiciones (1%) Mecanismos de comunicación, auto reportes en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 PÁGINA 2 de NO 2. HACER GESTION IN GESTION DE LA SALUD (20%) %) Contratación (2%) Evaluación y elección de proveedores y contratistas Gestión del cambio (1%) Condiciones de salud en el Trabajo (9%) Registro, Reporte e investigación de las, incidentes y accidentes laborales (%) Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (%) Identificación de peligros, evaluación y Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST Evaluación médica ocupacional Actividades de promoción y prevención en salud Información al médico sobre los perfiles de cargos Realización de exámenes médicos ocupacionales. Peligros, periodicidad Custodia de historias clínicas Restricciones y recomendaciones médicas laborales Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco dependencia y otros) Agua potable, servicios sanitarios y disposición de residuos Eliminación adecuado de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados Reporte de las enfemedades laborales y accidentes de trabajo a las ARL, EPS y Dirección Territoria del Ministerio de Trabajo Investigación de Enfermedades Laborales y Accidentes de Trabajo Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y Medición de la mortalidad de las y los accidentes de trabajo Medición de la prevalencia de los accidentes de trabajo y Medición de la incidencia de los accidentes de trabajo y Medición del ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y.1.1. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de los peligros.1.2. Identificación de peligros con la participación de todos los niveles de la Institución

4 PÁGINA 3 de 3. VERIFICAR. ACTUAR GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30% GESTION DE AMENAZAS (10%) VERIFICACION DEL SG - SST (%) MEJORAMIENTO (10%) valoración de los peligros (1%) Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos (1%) Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias (10% Gestión y resultados del SG SST (%) Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG SST (10%.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (metodología adicional, cancerígenos y otros).1.. Realización de mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos.2.1. Se implementan medidas de prevención y control de peligros.2.2. Se verifica la aplicación de las medidas de prevención y control Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos. 2, 1 2,.2.. Inspección con COPASST o Vigía.2.. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinaria, herramientas.2.. Entrega y uso de los EPP. Se verifica con los contratistas y sub contratistas.1.1. Se cuenta con un plan de prevención y preparación ante emergencias.1.2. Brigada de prevención, conformada, capacitada y dotada.1.1. Indicadores de procesos, estructura y resultados 1,2 1, La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1, Revisión anual de la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1,2.1.. Planificación de auditorías con el COPASST 1,2 1, Definición de acciones de Promoción y Prevención de acuerdo a los resultados del SG SST Toma de medidas preventivas, correctivas y de mejora 2, Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y Implementar medidas preventivas, correctivas y de mejora de las autoridades y ARL TOTALES 2, 10 NO , 0 7, Cuando se cumple con el item del estándar la calificación será la máxima del respectivo item, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar no aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del item indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0) El presente documento es formulario público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y será sujeta a las sanciones establecidas a los artículos 288 y 29 de la ley 99 de 2000, código penal Colombiano ,

5 PÁGINA de NO REPRESENTANTE LEGAL PLANEACION DE LA EJECUCION DEL SG SST Nombre: Marisol Gonzalez Ossa Nombre: Susana Isabel Viveros Chavez Nombre: Cargo: Rectora Cargo: Profesional de Apoyo a Planeación Cargo: Profesional de Apoyo Gestion de Talento Humano