ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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1 ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos SEPTIEMBRE 2006

2 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN (*) (*) % DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES , , ,29 78,5 77,6 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 589,06 605,21 337,29 102,7 57,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.545, , ,77 73,9 67,9 5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.223, , ,16 98,0 96,2 SUMA OPERACIONES CORRIENTES , , ,51 78,5 76,8 OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,31 26,36 26, , ,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99,26 58,64 47,70 59,1 48,1 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 99,56 85,00 74,06 85,4 74,4 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,57 78,5 76,8 OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 177,12 4,30 3,83 2,4 2,2 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 177,12 4,30 3,83 2,4 2,2 TOTAL INGRESOS , , ,40 78,3 76,6 (*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva. 1

3 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE TESORERIA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CLASIFICACION CLASIFICACIÓN ECONOMICA ECONÓMICA DERECHOS RECONOCIDOS INCREMENTO EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 ABSOLUTO RELATIVO % OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES , , ,34 8,7 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 538,98 605,21 66,23 12,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.869, ,79 442,25 7,5 5. INGRESOS PATRIMONIALES 872, ,27 325,75 37,3 SUMA OPERACIONES CORRIENTES , , ,57 9,0 OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 44,93 26,36-18,57-41,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53,89 58,64 4,75 8,8 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 98,82 85,00-13,82-14,0 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,75 9,0 OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 4,32 4,30-0,02-0,5 SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 4,32 4,30-0,02-0,5 TOTAL INGRESOS , , ,73 9,0 2

4 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS (*) RECAUDACIÓN (*) % DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES 1. COTIZACIONES SOCIALES RÉGIMEN GENERAL , , ,79 78,0 77,1 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8.361, , ,68 78,7 77,2 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.292, ,64 946,27 78,1 73,2 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 281,75 212,50 210,72 75,4 74,8 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 183,95 146,46 144,58 79,6 78,6 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 615,23 421,62 414,22 68,5 67,3 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,95 222,85 217,53 74,0 72,3 DESEMPLEADOS 6.094, , ,49 84,9 84,9 TOTAL COTIZACIONES SOCIALES , , ,29 78,5 77,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 5.242, , ,38 76,8 67,2 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,87 0,87 0,0 0,0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.251, , ,13 69,1 69,1 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 51,57 37,39 37,39 72,5 72,5 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,77 73,9 67,9 (*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva. 3

5 EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CLASIFICACION ECONÓMICA DERECHOS RECONOCIDOS INCREMENTO EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 ABSOLUTO RELATIVO % 1. COTIZACIONES SOCIALES RÉGIMEN GENERAL , , ,92 8,9 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6.277, ,23 305,23 4,9 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 916, ,64 91,75 10,0 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 203,34 212,50 9,16 4,5 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 157,72 146,46-11,26-7,1 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 271,38 421,62 150,23 55,4 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 212,92 222,85 9,92 4,7 DESEMPLEADOS 4.677, ,49 495,38 10,6 TOTAL COTIZACIONES SOCIALES , , ,34 8,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 3.629, ,39 397,07 10,9 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3,35 0,87-2,48-73,9 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.199, ,13 48,05 2,2 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 37,80 37,39-0,40-1,1 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,79 442,25 7,5 4

6 ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2006 SEPTIEMBRE

7 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES/ MODIFICACIONES INICIAL TOTAL RECONOCIDAS REALIZADOS TOTAL % OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 1.275,36 3, ,63 851,91 851,50 66,6 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 693,70 5,25 698,95 372,02 363,77 53,2 3 GASTOS FINANCIEROS 22,34-1,00 21,34 2,67 2,66 12,5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,93 7, , , ,05 70,3 SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES ,33 15, , , ,98 70,1 OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES 314,47 29,59 344,06 105,59 103,40 30,7 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78,59-0,24 78,35 45,90 45,62 58,6 SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 393,06 29,35 422,41 151,49 149,02 35,9 SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS ,39 44, , , ,00 70,0 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.274,07 0, ,20 4,23 4,21 0,1 9 PASIVOS FINANCIEROS 77,00 77,00 0,0 SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 6.351,07 0, ,20 4,23 4,21 0,1 TOTAL ,46 44, , , ,21 65,1 1

8 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 ABSOLUTO INCREMENTO RELATIVO % OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 848,13 851,91 3,78 0,4 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 328,68 372,02 43,34 13,2 3 GASTOS FINANCIEROS 9,15 2,67-6,48-70,8 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,22 7,5 SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES , , ,86 7,4 OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES 79,13 105,59 26,46 33,4 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,92 45,90 37,98 479,5 SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 87,05 151,49 64,44 74,0 SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,30 7,5 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,74 4,23 0,49 13,1 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,04-0,04-100,0 SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 3,78 4,23 0,45 11,9 TOTAL , , ,75 7,5 2

9 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- INICIAL MODIFICACIONES TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES/ REALIZADOS TOTAL % PENSIONES INVALIDEZ 8.798, , , ,63 72,0 JUBILACIÓN , , , ,94 70,6 VIUDEDAD , , , ,74 70,3 ORFANDAD 1.051, ,50 749,05 748,63 71,2 EN FAVOR DE FAMILIARES 208,32 208,32 147,95 147,87 71,0 SUMA DE PENSIONES , , , ,81 70,7 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES INCAPACIDAD TEMPORAL 3.589, , , ,10 62,3 RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 31,16 13,00 44,16 31,04 30,85 70,3 MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.435, , , ,47 72,3 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 112,73 0,71 113,44 77,28 76,70 68,1 PRESTACIONES SOCIALES 197,51-13,00 184,51 128,99 128,74 69,9 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,24 0,24 0,14 0,13 58,3 FARMACIA 3,04 3,04 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2,10 2,10 0,36 0,36 17,1 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 5.372,01 0, , , ,35 65,4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 20,60 20,60 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 389,76 389,76 158,61 149,84 40,7 A EMPRESAS PRIVADAS 0,01 0,01 0,01 0,01 100,0 AL EXTERIOR 10,26 10,26 1,97 1,97 19,2 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420,63 420,63 160,59 151,82 38,2 TOTAL ,23 0, , , ,98 70,2 3

10 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- INICIAL MODIFICACIONES TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES/ REALIZADOS TOTAL % PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES DE INVALIDEZ 881,62 881,62 628,42 565,58 71,3 PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.029, ,27 746,58 672,09 72,5 SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.910, , , ,67 72,0 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES FAMILIARES 938,62 938,62 768,34 767,46 81,9 FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 23,48 23,48 16,92 16,91 72,1 SÍNDROME TÓXICO 17,86 17,86 13,09 11,67 73,3 PRESTACIONES LISMI 86,95 86,95 62,13 59,72 71,5 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,09 0,09 0,04 0,04 44,4 PRESTACIONES SOCIALES 12,77 12,77 0,43 0,42 3,4 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,72 2,72 1,61 1,57 59,2 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.082, ,49 862,56 857,79 79,7 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 136,56 136,56 102,43 75,0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,59 3,59 1,40 1,40 39,0 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 117,10-53,57 63,53 55,05 50,68 86,7 AL EXTERIOR 3,07 3,07 0,42 13,7 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260,32-53,57 206,75 159,30 52,08 77,0 TOTAL 3.253,70-53, , , ,54 74,9 4

11 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 INCREMENTO ABSOLUTO RELATIVO % PENSIONES INVALIDEZ 5.882, ,73 453,93 7,7 JUBILACIÓN , , ,81 8,5 VIUDEDAD 9.818, ,51 590,59 6,0 ORFANDAD 710,42 749,05 38,63 5,4 EN FAVOR DE FAMILIARES 141,35 147,95 6,60 4,7 SUMA DE PENSIONES , , ,56 7,9 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES INCAPACIDAD TEMPORAL 2.129, ,28 107,54 5,0 RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 21,55 31,04 9,49 44,0 MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 927, ,34 109,44 11,8 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 75,72 77,28 1,56 2,1 PRESTACIONES SOCIALES 129,14 128,99-0,15-0,1 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,12 0,14 0,02 16,7 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,36 0,36 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 3.284, ,43 228,26 7,0 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 215,16 158,61-56,55-26,3 A EMPRESAS PRIVADAS 0,01 0,01 AL EXTERIOR 1,04 1,97 0,93 89,4 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216,20 160,59-55,61-25,7 TOTAL , , ,21 7,7 5

12 EJECUCIÓN DEL DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.- AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 ABSOLUTO INCREMENTO RELATIVO % PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES DE INVALIDEZ 605,51 628,42 22,91 3,8 PENSIONES DE JUBILACIÓN 721,80 746,58 24,78 3,4 SUMA DE PENSIONES 1.327, ,00 47,69 3,6 SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES FAMILIARES 745,53 768,34 22,81 3,1 FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 16,10 16,92 0,82 5,1 SÍNDROME TÓXICO 12,54 13,09 0,55 4,4 PRESTACIONES LISMI 70,68 62,13-8,55-12,1 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,02 0,04 0,02 100,0 PRESTACIONES SOCIALES 6,31 0,43-5,88-93,2 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,31 1,61 0,30 22,9 SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 852,49 862,56 10,07 1,2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 99,88 102,43 2,55 2,6 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,92 1,40-0,52-27,1 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 49,33 55,05 5,72 11,6 AL EXTERIOR 0,51 0,42-0,09-17,6 SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,64 159,30 7,66 5,1 TOTAL 2.331, ,86 65,42 2,8 6