Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 2015 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN

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1 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal para aquellos programas y proyectos estratégicos descritos en los diversos planes y programas cuya ejecución deba hacerse en forma plurianual debido a la magnitud o complejidad de los mismos, para lo cual deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado. Página 1 de 10

2 OBJETIVO Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado (mediano y largo plazo). Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución. Página 2 de 10

3 MARCO NORMATIVO La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala: ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento; ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeacióny por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales. ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Página 3 de 10

4 Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo. En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 25 del citado ordenamiento debido a la magnitud, complejidad, necesidad o conveniencia de los mismos; tratándose de los compromisos plurianuales contemplados en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado de Aguascalientes, se deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado Página 4 de 10

5 Dependencia: Oficina del Despacho del Gobernador del Estado Estrategia del : Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos Apoyos economicos basicos,pago en efectivo para varios conceptos, actas de Erradicar la pobreza multidimensional extrema, focalizando el rpoyecto en nacimiento,leche especial,pañales,servicios funerarios " En el estado, nacional y un numero determinado de familias en pobreza extrema. extranjero ong s que fortalezca el bienestar social, actividades que impulsen el desarrollo En Proceso l Indicador Recabar las solicitudes de la ciudadanía a fin de darles respuesta (positiva, negativa, o canalizacion) segun correspónda Solicitud Real Período Anual 14, , Recabar las solicitudes de la ciudadanía a fin de darles respuesta (positiva, negativa, o canalizacion) segun correspónda Solicitud 1, , , , , , , , , , , , , , , Estrategia del : Gobierno Eficiente Análisis y estudios gubernamentales Elaborar ducumentos, estudios, notas informativas y demás información que sea requerida por el Señor Gobernador l Indicador Elabora lo estudios y documentos que por requerimiento del Gobernador se necesiten en su actuar Estudio Real Período Anual Página 5 de 10

6 Elabora lo estudios y documentos que por requerimiento del Gobernador se necesiten en su actuar Estudio Apoyo de traslados del Señor Gobernador y funcionarios Apoyar la atención de la agenda de trabajo del Señor Gobernador y funcionarios en la ciudad de México, D. F. l Indicador s atendidos en la ciudad de México, D.F. en apoyo de la agenda laboral del Ejecutivo Estatal y demás funcionarios Real Período Anual s atendidos en la ciudad de México, D.F. en apoyo de la agenda laboral del Ejecutivo Estatal y demás funcionarios Atención de eventos en Casa Aguascalientes Garantizar la efectiva y eficiente organización de eventos en Casa Aguascalientes Página 6 de 10

7 l Indicador Realización de eventos oficiales y privados en Casa Aguascalientes Real Período Anual Realización de eventos oficiales y privados en Casa Aguascalientes Coordinación de Asuntos Internacionales del Señor Gobernador Fomentar las relaciones del Ejecutivo Estatal con actores internacionales para la atracción de nuevas inverciones, intercambios culturales y educativos en beneficio del desarrollo del Estado. l Indicador Gestión de eventos de Señor Gobernador con agenda internacional a fin de vincularse con autoridades y empresas en el extranjero que coadyuven al desarrollo y progreso de Aguascalientes s programados Real Período Anual Gestión de eventos de Señor Gobernador con agenda internacional a fin de vincularse con autoridades y empresas en el extranjero que coadyuven al desarrollo y progreso de Aguascalientes s programados Página 7 de 10

8 Elaboración de análisis y consultas jurídicas Proveer de información jurídica oportuna a las Unidades Administrativas de la Oficina del Despacho del Gobernador l Indicador Brindar de forma efectiva y eficiente la asesoría jurídica que se le solice Estudio Real Período Anual Brindar de forma efectiva y eficiente la asesoría jurídica que se le solice Estudio Elaboración de los discursos del Señor Gobernador Mantener una comunicación del C. Gobernador con los sectores público, privados y ante la ciudadanía en general l Indicador Apoyar al Ejecutivo Estatal en la elaboración de los discursos en dónde tiene intervención acorde a su investidura y al desarrollo de su gestión pública Documento Elaborado Real Período Anual Apoyar al Ejecutivo Estatal en la elaboración de los discursos en dónde tiene intervención acorde a su investidura y al desarrollo de su gestión pública Página 8 de 10

9 Documento Elaborado Gestión administrativa de las Oficinas del Despacho del Gobernador del Estado. Obrar con eficiencia, eficacia, transparencia de los materiales, suministros y servicios que requieran las Oficinas del Despacho del Gobernador y Jefatura de Gabinete. l Indicador Atención expedida y efectiva a las necesidades materiales y de servicios de las Unidades Administrativas en apoyo a sus actividades y función Solicitudes atendidas Real Período Anual Atención expedida y efectiva a las necesidades materiales y de servicios de las Unidades Administrativas en apoyo a sus actividades y función Solicitudes atendidas Giras y s del Señor Gobernador Facilitar las actividades al Ejecutivo Estatal en su giras y eventos tanto públicos como privados Página 9 de 10

10 l Indicador Coordinar y ejecutar eventos en los que participa el Ejecutivo Estatal Real Período Anual Coordinar y ejecutar eventos en los que participa el Ejecutivo Estatal Página 10 de 10