Caracterización de la Gestión de Bienestar Universitario EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

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1 Página 1 de 11 OBJETIVO DEL PROCESO Ejecutar programas, proyectos y actividades que contribuyan a la formación integral de la comunidad universitaria de la institución a través de la prestación de los servicios de Salud física, Mejoramiento de la Calidad de Vida y Fomento de las Expresiones Artísticas y Deportivas. Inicia Planificación de las actividades de ALCANCE Termina Plan de mejoramiento INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Plan de Desarrollo Direccionamiento Estratégico Estado Administración del Todos los Procesos Académico Administrativos Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones) Requisitos, Normatividad Manual de Calidad FAC- 23 Planificación, Control y Seguimiento al Necesidades de P Elaboración del Plan de Acción Elaboración del Plan de compras Identificación de Necesidades Planificación y cronograma de actividades de Plan Acción Proyección del plan de compras Solicitud de Recursos Sistema de (primera etapa) FAC-08 Acta de Reunión Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Gestión Adquisición de Bienes y Servicios Gestión de la Infraestructura y Apoyo Logístico Todos los Procesos Académico Administrativos

2 Página 2 de 11 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Direccionamiento Estratégico Plan de Acción Aprobado Asignación de Recursos Aprobados (presupuesto) Ejecución del plan de Acción Informes de avance del Plan de Acción Plan de Acción ejecutado Direccionamiento Estratégico Psicológico Mejoramiento de Calidad de Vida Todos los procesos Solicitud de Servicios Calidad de vida H Espiritual Proyecto de Vida Convivencia Comunitaria Disminución en Niveles de Deserción Mejoramiento de la Convivencia Comunitaria Todos los Procesos Usuarios Todos los procesos Clientes Externos Solicitud de Servicios Cultura y Deportes Selección de Usuarios para Deporte Competitivo Implementación de Actividades Recreativas Selección de usuarios para Conformar los Grupos Culturales Representativos (Danzas, Teatro, Musicales, etc.) Conformación de: - Selecciones Deportivas - Grupos Culturales Representativos Todos los procesos Usuarios Clientes externos

3 Página 3 de 11 Todos los procesos Usuarios Solicitud de Servicios de Salud Ejecución Actividades de Prevención de Enfermedades Ejecución Actividades de Promoción del Cuidado de la Salud Actividades Prevención Actividades Promoción Atención Todos los procesos Usuarios Gestión del Talento Humano Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social H Atención Individualizada a la Salud Física, de la Comunidad Universitaria Identificación de necesidades Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social Gestión del Talento Humano Infraestructura y Logística Necesidades de mantenimiento de equipos e infraestructura.análisis de necesidades de infraestructura y mantenimiento de equipos Solicitud de requerimientos Infraestructura y Logística Gestión Documental Directrices de la documentación Aplicación de las directrices documentales Revisión, análisis de la gestión documental en el Proceso Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de Retención Gestión Documental

4 Página 4 de 11 Ejecución de los documentos exigidos por la norma Documentación actualizada Administración del PAC-01, PAC-02, PAC- 04, PAC-05, PAC-06, PAC-08, PAC-12 FAC- 23 Ejecución del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento al Medición de indicadores Toma de acciones de mejora continua FAC-08 Actas de Reunión Informes acorde a las fechas establecidas en el FAC-23 Administración del EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Administración del Plan de Auditorías Ejecución de Auditorias Informes de Auditorias Internas Solicitud de Planes de V Control Interno Elaboración del plan de Plan de mejoramiento Control Interno mejoramiento producto mejoramiento aprobado de auditorias EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Solicitud de informes de avance Ejecución de acciones correctivas y preventivas Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Administración del Control Interno Instrumento para identificación de riesgos (Mapa de riesgos del proceso) A Seguimiento y control a los riesgos Identificados y valorados Riesgos actualizados y controlados Administración del Control Interno

5 Página 5 de 11 CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN LO CONTROLA FRECUENCIA DEL CONTROL REGISTRO DEL CONTROL Controles en las Entradas sistema de bienestar universitario (primera etapa) aprobado Psicológico Elaboración del documento borrador con la aporte de los roles responsables de las áreas de calidad de vida, salud, deporte y cultura PBU-03 Mejoramiento de la Calidad de Vida Psicológico Líder del proceso mensual FAC-08-Acta de Runión FBU-04 Historia Clínica Psicología FBU-07 Solicitud de Consulta FBU-08 Asignación de Cita FBU-09 Acta de Compromiso FBU-10 Interconsulta FBU-11 Remisión Controles en las Actividades Espiritual PBU-03 Mejoramiento de la Calidad de Vida Espiritual Líder del proceso FDE-01 Elaboración de Planes Operativos FAC-08 Acta de Reunión Soporte fotográfico Proyecto de Vida PBU-03 Mejoramiento de la Calidad de Vida Proyecto de Vida IBU-01 Preselección de Aspirantes a Beca Trabajo FBU-13 Deserción Universitaria FBU-23 Relación Estudiantes Desertados de la Universidad

6 Página 6 de 11 Convivencia Comunitaria PBU-03 Mejoramiento de la Calidad de Vida Convivencia Comunitaria PBU-04 Fomento de Expresiones Artísticas y Deportivas FAC-08 Acta de Reunión Selección de Usuarios para Deporte Competitivo Implementación de Actividades Recreativas GBU-02 Reglamentación de Fomento Expresiones Artísticas y Deportivas GBU-04 Juegos Deportivos s IBU-02 Desarrollo de las Actividades Expresiones Artísticas y Deportivas GBU-03 Recreación Comunitaria IBU-02 Desarrollo de las Actividades de Expresiones Artísticas y Deportivas Al Inicio del Semestre Al finalizar el Semestre Al Inicio del Semestre De cuerdo a la Solicitud FBU-01 Control de Asistencia FBU-28 Inscripción a Grupo FBU-29 Seleccionado para Grupo FBU-32 Relación de Estudiantes para Descuento FBU-06 Inscripción a Actividades

7 Página 7 de 11 Selección de usuarios para Conformar los Grupos Culturales Representativos (Danzas, Teatro, Musicales, etc.) PBU-04 Fomento de Expresiones Artísticas y Deportivas GBU-02 Reglamentación de Fomento Expresiones Artísticas y Deportivas IBU-02 Desarrollo de las Actividades Expresiones Artísticas y Deportivas Al Inicio del Semestre Al finalizar el Semestres FBU-01 Control de Asistencia FBU-27 Informe de Actividades FBU-28 Inscripción a Grupo FBU-29 Seleccionado para Grupo FBU-32 Relación de Estudiantes para Descuento PBU 06 Salud Física Ejecución Actividades de Prevención de Enfermedades IBU-03 Servicio Medico IBU-04 Servicio Odontológico FBU-01 Control de asistencia FBU-02 Plan de Actividades Ejecución Actividades de Promoción del Cuidado de la Salud GBU 05 Enfermería PBU 06 Salud Física IBU-03 Servicio Medico IBU-04 Servicio Odontológico GBU 05 Enfermería FBU- 01 Control de Asistencia FBU-02 Plan de Actividades

8 Página 8 de 11 Atención Individualizada a la Salud Física, de la Comunidad Universitaria PBU 06 Salud Física IBU-03 Servicio Medico IBU-04 Servicio Odontológico GBU 05 Enfermería FBU- 01 Control de asistencia FBU-02 Plan de Actividades FBU-05 Actividades de Enfermería FBU-07 Solicitud de Consulta FBU-08 Asignación de Citas FBU-10 Interconsulta FBU-11 Remisión FBU-14 Incapacidad FBU-15 Evolución FBU-16 Historia Clínica Médica FBU-17 Historia Clínica Odontológica FBU-19 Recetario FBU-24 Medicamentos e Insumos FBU-25 Registros Epidemiológicos FBU-26 Registro de Incapacidades Controles a las Salidas Atención IBU-03 Servicio Médico Líder del proceso FBU-07 Solicitud de Consulta

9 Página 9 de 11 RECURSOS TALENTO HUMANO Líder del Proceso de Director del Centro de Trabajo Social, Salud y Calidad de Vida Coordinador de Deportes y Cultura Secretaria de Médicos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Entrenadores Recreacionista Directores de Grupo INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Auditorios Teatros Oratorio Consultorio Médico Instrumentos: musicales y médicos Equipos Multimedia Conexiones a Internet Papelería Materiales Didácticos y Audiovisuales Oficina con: Computadoras, Escritorios, Sillas Ergonómicas, Impresora, Escáner, Archivadores, Teléfono, Fax). Instalaciones Deportivas de la Universidad TECNOLOGICOS Hardware y Software Video Beam Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet, same time, etc )

10 Página 10 de 11 REQUISITOS ASOCIADOS NORMAS TECNICAS DE CALIDAD LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos MECI Constitución política de Colombia. Art. 67 La educación tiene una función social. Art. 52 Derecho a la recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. Art. 64 Deber del estado por proveer la organización de la recreación. Ley 100 de 1993 Ley 30 de 1992 Ley 181 de Del Deporte y la Recreación Ley 375 de 1997: Art. 6. Trato especial a los jóvenes. Ley 58 de 1983: Todo el documento establece los requerimientos mínimos para ejercer la profesión de psicólogo en Colombia. Decreto 2309 de 2002 Código Ético del psicólogo de Enero de 2000: El documento en su totalidad establece los principios básicos en el actuar del psicólogo Art. 30 Centro de información y servicios a la juventud Art. 40- Sujetos de la formación integral juvenil Art. 78 Calidad de bienes y servicios prestados Art. 67 Recreación para el mejoramiento cultural Art. 68. Respeto por la identidad cultural Art. 70 Fomento del acceso a la cultura. Art. 366 El bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Resolución N 2231 del 26 de Diciembre de 201: Establece las funciones que debe cumplir el profesional universitario grado 13 como psicólogo. Reglamento Estudiantil Universidad de Pamplona Plan de desarrollo Universidad de Pamplona

11 Página 11 de 11 DOCUMENTOS ASOCIADOS DOCUMENTOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos REGISTROS Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos INDICADORES RIESGOS OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos Ver FCI-01 Mapa de Riesgos Mejora de la Cultura Institucional Construccion de una Cultura de Planeacion